| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a USF Anilda Rocha e Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000004 | 03/01/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0000006 | 08/01/2020 | 688.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos nos atendimentos de Glaucoma durante o mês de Dezembro de 2019, conforme NF anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2020 | 38.92 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de JANEIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 696.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 12/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 146.25 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos (VEICULOS LOCADOS) da Secretaria de Saude, competência 12/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2020 | 628.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 894.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2020 | 5.01 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de JANEIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000016 | 15/01/2020 | 3490.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 03/01/2020 a 13/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000017 | 15/01/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 03/01/2020 a 13/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000018 | 15/01/2020 | 887.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 03/01/2020 a 13/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2020 | 910.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiorino de placas QSE-0269/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2020 | 1475.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2020 | 1000.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo IVECO Modelo DAILY de placas QSL1940/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2020 | 4352.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) pneus para o Veiculo IVECO Modelo DAILY de placas QSL1940/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2020 | 8952.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO de 2019 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2020 | 3330.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo IVECO Modelo DAILY de placas QSL1940/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2020 | 300.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT Modelo DUCATO de placas QSH1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2020 | 70.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT Modelo FIORINO de placas QSE0269/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2020 | 20.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Alinhamento do Veiculo FIAT Modelo FIORINO de placas QSH1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2020 | 9027.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza (agua sanitaria, desinfetante, desorizador de odores, esponja de aco, pano de chao, sabao em po, etc) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2020 | 3199.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, vencimento em 23/01/2020, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2020 | 714.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000033 | 17/01/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000034 | 21/01/2020 | 3691.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000035 | 21/01/2020 | 910.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000036 | 21/01/2020 | 1001.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2020 | 380.00 | 30229515000129 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao de aparelho da Academia de Saude ao Ar Livre,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2020 | 1200.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Paciente GISELE FERREIRA DE LIMA, conforme determinacao judicial no Processo Nº 0803653-08.2019.8.15.0231 e NFem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2020 | 9027.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza (agua sanitaria, desinfetante, desorizador de odores, esponja de aco, pano de chao, sabao em po, etc) destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Jordao e UBS Anilda Rocha), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2020 | 20274.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2020 | 17533.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2020 | 44829.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2020 | 3748.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2020 | 8330.68 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2020 | 2218.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2020 | 1646.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2020 | 61797.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO, referente ao mêsde JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2020 | 42965.19 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2020 | 2300.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Saude-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2020 | 24561.11 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos, competência 01/2020, conformeGPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2020 | 2667.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de maquina para a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2020 | 903.55 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fardamento dos ACS's, ACE's e Coordenacao de Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2020 | 678.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com camisas do Evento Saude em Dia, que tratara dos eventos das equipes da Atencao Basica nas datas coloridas do calendario de Ministerio da Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2020 | 18140.68 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 01/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2020 | 2400.00 | 00011274802431 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar Administrativo, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2020 | 1080.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de almocos/refeicoes destinados a esta Secretaria, conforme NF em nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/02/2020 | 61.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de JANEIRO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Cntratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JANEIRO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a USF Anilda Rocha e Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000066 | 04/02/2020 | 4870.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/01/2020 a 31/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000067 | 05/02/2020 | 2457.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/01/2020 a 31/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000068 | 05/02/2020 | 1183.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/01/2020 a 31/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Paciente GISELE FERREIRA DE LIMA, conforme determinacao judicial no Processo Nº 0803653-08.2019.8.15.0231 e NFem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/02/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de JANEIRO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2020 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000072 | 06/02/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das Unidades de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/02/2020 | 2400.00 | 00080621147400 | JOSELIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com Auxiliar de Servicos Gerais Junto ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme documento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2020 | 356.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 001/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2020 | 205.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2020 | 509.90 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Cadeira de Rodas, conforme NFem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/02/2020 | 683.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2020 | 819.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000086 | 14/02/2020 | 4616.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/02/2020 a 10/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000087 | 14/02/2020 | 1865.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/02/2020 a 10/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000088 | 14/02/2020 | 910.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/02/2020 a 10/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2020 | 5000.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico Tecnico de levantamento e atualizacao Patrimonial para Tombamento dos bens e equipamentos moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/02/2020 | 400.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2020 | 2000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao dos predios Onde funciona os atendimento da Atencao Basica: UBS Anilda Rocha, UBS do Jordao e UBS de Olho D'agua, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/02/2020 | 920.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2020 | 10520.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de Blocos de Receituario medicos em papel, Blocos Receituario de Controle Especial em duas vias, Blocos Ficha de Atendimento ambulatorial papel, Blocos de Marcacao de Exames papel, Blocos Ficha de cadastro domiciliar territorial papel, blocos fichas de procedimento papel, caderneta gestante 4x4 cores entre outros, destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/02/2020 | 263.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Ensure NG Banana e Ensure NG Baunilha para a paciente MARIA JOSE PEREIRA DE MELO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000097 | 19/02/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000098 | 21/02/2020 | 4163.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/02/2020 a 20/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000099 | 21/02/2020 | 910.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/02/2020 a 20/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000100 | 21/02/2020 | 1137.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/02/2020 a 20/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/02/2020 | 2811.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de JANEIRO de 2020, vencimento em 23/02/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 01/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2020 | 20811.47 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/02/2020 | 16448.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2020 | 50286.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2020 | 3760.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2020 | 8460.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2020 | 2190.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/02/2020 | 1619.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2020 | 61845.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO, referente ao mêsde FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2020 | 43054.18 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2020 | 177.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de FEVEREIRO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Cntratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2020 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da DIRF e RAIS referente a Competencia 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2020 | 24605.42 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos, competência 02/2020, conformeGPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2020 | 19174.30 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 02/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/03/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de FEVEREIRO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio Administrativo junto ao Fundo Municipal de Saude de Capim, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000121 | 03/03/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NFem | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000122 | 03/03/2020 | 4423.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/02/2020 a 29/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000123 | 03/03/2020 | 1820.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/02/2020 a 29/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000124 | 03/03/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/02/2020 a 29/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/03/2020 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/03/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/03/2020 | 425.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos no atendimentos de Glaucoma durantre o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/03/2020 | 1397.09 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados entre os dias 01.12.2019 e 29.02.2020 destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme relatorio de encaminhamento e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000133 | 06/03/2020 | 15523.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (Gaze em rolo, equipo macro gota, liva de procedimento, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude,conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000134 | 06/03/2020 | 1290.30 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de soro fisiologico destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000135 | 06/03/2020 | 3003.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Omeprazlol,Lidocaina, Dexametazona entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000136 | 06/03/2020 | 8668.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Atenolol, Azitromicina, Dipirona, Diclofenaco, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/03/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/03/2020 | 876.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 002/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | CONSTRUCAO, AMP. E RECUPERACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000140 | 09/03/2020 | 22367.00 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 4ª medicao(final) dos Servicos de Construcao de uma Academia de Saude, localizada na Zona Urbana do municipio de Capim, conforme TP 002/00117 e contrato nº 0014/2017, comprovantes, Boletim de Medicao04 e NF em anexo | 10022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/03/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/03/2020 | 400.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Paciente GISELE FERREIRA DE LIMA, conforme determinacao judicial no Processo Nº 0803653-08.2019.8.15.0231 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2020 | 10190.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED - FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000144 | 10/03/2020 | 1415.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens (Soro Fisiologico, Soro Glicosado,Soro Ringer e Agua Destilada para injecao), destinado a Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000145 | 10/03/2020 | 8449.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (ambroxol, amoxilina, mebendazol, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de MARCO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000148 | 13/03/2020 | 750.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000149 | 13/03/2020 | 1820.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000150 | 13/03/2020 | 4319.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/03/2020 | 674.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de MARCO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de MARCO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/03/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/03/2020 | 1005.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/03/2020 | 165.92 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) da Secretaria de Saude, competência 13/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000156 | 18/03/2020 | 4553.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/03/2020 | 1350.00 | 00012601507470 | IONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Gerais Junto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/03/2020 | 993.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de MARCO de 2020, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/03/2020 | 100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000160 | 20/03/2020 | 910.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/03/2020 a 20/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000161 | 20/03/2020 | 2002.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/03/2020 a 20/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000162 | 20/03/2020 | 4837.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/03/2020 a 20/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/03/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000164 | 20/03/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de MARCO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/03/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 02/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/03/2020 | 2925.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de MARCO de 2020, vencimento em 23/03/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/03/2020 | 20715.96 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/03/2020 | 16070.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/03/2020 | 51311.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/03/2020 | 3760.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/03/2020 | 9239.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/03/2020 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/03/2020 | 1649.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/03/2020 | 60570.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO, referente ao mêsde MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/03/2020 | 42608.54 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/03/2020 | 24458.27 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos, competência 03/2020, conformeGPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/03/2020 | 19290.11 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 03/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/03/2020 | 569.00 | 09288630000188 | CARTÓRIO BUSTORFF - 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de custas de cartorio local de baixa em titulo de protesto com multa do Conselho Regional de Farmacia (titulo 10357-certidao da divida ativa), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/03/2020 | 500.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme contrato 003/2019 e anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO de 2020, conforme contrato 003/2020 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/03/2020 | 171.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 159/2020) para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme fatura/NFem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/03/2020 | 560.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Mascara PFF2 sem valvula destinadas as equipes de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/03/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de NARCO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/03/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000186 | 30/03/2020 | 10790.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (Gaze em rolo, equipo macro gota, luva de procedimento, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude,conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000187 | 30/03/2020 | 4717.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Atenolol, Azitromicina, Diclofenaco, entre outros) destinados aos atendimentos de Atencao Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000188 | 30/03/2020 | 3920.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos ( Dipirona, Paracetamol, entre outros) destinados aos atendimentos de Atencao Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/03/2020 | 319.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de MARCO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Cntratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/03/2020 | 360.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de MARCO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das Unidades de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Publicidade em carro de som para divulgar os comunicados, informacoes e campanha do Coronavirus e vacinacao da secretaria de Saude de Capim-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000194 | 02/04/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/03/2020 a 31/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000195 | 02/04/2020 | 2229.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/03/2020 a 31/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000196 | 02/04/2020 | 5297.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/03/2020 a 31/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000197 | 02/04/2020 | 9353.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (ambroxol, amoxilina, loatadina entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000198 | 02/04/2020 | 1319.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens (Soro Fisiologico, Soro Glicosado, e Agua Destilada para injecao), destinado a Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/04/2020 | 8500.70 | 30408292000167 | JOSE MARTINS ANDRADE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/04/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0000201 | 06/04/2020 | 678.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos no atendimentos de Glaucoma durantre o mês de MARCO de 2020, conforme NF anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/04/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/04/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 31/10/2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/04/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 31/03/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000205 | 07/04/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/04/2020 | 855.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de EPI's destinadas as Equipes de Saude da Familia(ESF) deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/04/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de MARCO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/04/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/04/2020 | 1146.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) referente aos prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 03/2020, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000210 | 13/04/2020 | 1274.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/04/2020 a 10/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000211 | 13/04/2020 | 3003.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/04/2020 a 10/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000212 | 13/04/2020 | 5788.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/04/2020 a 10/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/04/2020 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/04/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de MARCO de 2020, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000216 | 14/04/2020 | 4717.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 187/2020)Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Atenolol, Azitromicina, Diclofenaco, entre outros) destinados aos atendimentos a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demaiscomprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/04/2020 | 1150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a Biopsia Hepatica do paciente JOAO LUIZ DE BRITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000218 | 17/04/2020 | 4319.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 150/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante operiodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/04/2020 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000221 | 20/04/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de ABRIL de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/04/2020 | 868.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/04/2020 | 6048.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para o Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000225 | 20/04/2020 | 2800.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos referente a Troca do Compressor do ar e servico geral do ar condicionado do Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000226 | 23/04/2020 | 1410.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/04/2020 a 20/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000227 | 23/04/2020 | 4117.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/04/2020 a 20/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000228 | 23/04/2020 | 682.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/04/2020 a 20/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de ABRIL de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/04/2020 | 1094.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/04/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 03/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/04/2020 | 19409.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/04/2020 | 15125.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/04/2020 | 49372.79 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/04/2020 | 3760.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/04/2020 | 8866.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/04/2020 | 2300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/04/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/04/2020 | 59295.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO, referente ao mêsde ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/04/2020 | 42757.97 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/04/2020 | 24101.51 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos, competência 04/2020, conformeGPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/04/2020 | 18410.05 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 04/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000243 | 27/04/2020 | 2803.65 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (alprazolam, diazepam, clonazepam, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/04/2020 | 2733.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de ABRIL de 2020, vencimento em 23/04/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/04/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de ABRIL de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/04/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000247 | 30/04/2020 | 2600.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2(dois) Pneus 215/75R16 do Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000249 | 30/04/2020 | 20.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento do Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/04/2020 | 163.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de ABRIL de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Contratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/04/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de ABRIL de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000252 | 30/04/2020 | 4639.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Atenolol, Cefalexina, Diclofenaco, Dipirona, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000253 | 30/04/2020 | 6540.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Lozartana, Neomicina, Paracetamol, entre outros) destinados aos atendimentos a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000254 | 30/04/2020 | 2230.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Dexametazona, Diclofenaco, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000255 | 30/04/2020 | 12681.35 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (Atadura crepom, Gaze em rolo, equipo macro gotas, luva de procedimento, mascara para nebulizador infantil, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos dede Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000256 | 30/04/2020 | 1348.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material (soro fisiologico e soro glicosado) destinados ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2020 | 6048.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 223/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para o Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000265 | 04/05/2020 | 1511.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens (Soro Fisiologico, Soro Glicosado,Soro Ringer e Agua Destilada para injecao), destinado a Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000266 | 04/05/2020 | 9850.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (ambroxol, amoxilina, hioscina simp. gotas, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/05/2020 | 828.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com dispenser para sabao e alcool gel 800 ml, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NFem anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/05/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/05/2020 | 536.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 004/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/05/2020 | 600.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza da Academia em Saude de Municipio de Capim/PB, relativo a 15(quinze) dias do mês de Abril de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/05/2020 | 1410.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia de Itapororoca acordado em TAC, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/05/2020 | 1610.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado as UBS - Unidades Basicas de Saude deste municipios, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000274 | 07/05/2020 | 3657.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/04/2020 a 30/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000275 | 07/05/2020 | 773.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/04/2020 a 30/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000276 | 07/05/2020 | 1410.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/04/2020 a 30/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/05/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/05/2020 | 1460.00 | 15100153000188 | BJP BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as equipes das UBSs e Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/05/2020 | 1309.70 | 25970479000110 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais para as Acoes da vigilancia em saude contra o Covid-19 no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/05/2020 | 6850.00 | 35563785000195 | LEOMAX BRANDÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Graficos na Confeccao de Blocos de Receituario medico, Blocos Receituario de Controle Especial em duas vias, Blocos Ficha de Atendimento ambulatorial, Blocos de Marcacao de Exame, Blocos Fichade cadastro domiciliar, Blocos Ficha de cadastro individual e Blocos ficha de consulta destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/05/2020 | 6000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Acoes da Vigilancia em Saude contra o Covid-19 referente aos servicos de Imunizacao dos espacos e predios publicos do Municipio de Capim-PB, conforme NF e documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000283 | 08/05/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de ABRIL de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/05/2020 | 650.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de ABRIL de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/05/2020 | 1760.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Publicidade em carro de som para divulgar os comunicados, informacoes e campanha do Coronavirus e vacinacao da Ssecretaria de Saude de Capim-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/05/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 112/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/05/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 184/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2020,conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/05/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 261/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/05/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 04/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/05/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de ABRIL de 2020, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000292 | 12/05/2020 | 2965.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/05/2020 a 10/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000293 | 12/05/2020 | 1205.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/05/2020 a 10/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000294 | 12/05/2020 | 546.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/05/2020 a 10/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/05/2020 | 4155.81 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tintas e materiais destinados a pintura dos PSFs pertencentes ao Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de MAIO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/05/2020 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/05/2020 | 1115.27 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para afazer face as despesas com material eletrico destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/05/2020 | 4047.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/05/2020 | 960.00 | 15100153000188 | BJP BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material (macacao de Protecao em Plastico) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as equipes das UBSs deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000302 | 19/05/2020 | 3264.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material (termometro clinico, protetor facial, oculos de protecao, mascaras e borrifador) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000303 | 19/05/2020 | 14400.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (alcool 70 liquido, alcool 70 em gel, luva de procedimento, mascara respirador N95) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000304 | 19/05/2020 | 8856.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (Evental hospitalar, mascara descartavel, touca hospitalar) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000305 | 20/05/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de MAIO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/05/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/05/2020 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000308 | 20/05/2020 | 1764.94 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Ambulancia Renault Master de Placa: QFF7887/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000309 | 20/05/2020 | 2020.86 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de Placa: QSF-0269/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000310 | 20/05/2020 | 2071.62 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material (pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo VAN DUCATO de Placa: QSH-1040/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000311 | 20/05/2020 | 1965.24 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material (pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de Placa: QSL-1940/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000312 | 20/05/2020 | 845.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme Pregao Psesencial Nº 03/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000313 | 20/05/2020 | 845.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo IVECO DAYLI de placas QSH-1940/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme Pregao Psesencial Nº 03/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000314 | 21/05/2020 | 3742.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/05/2020 a 20/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000315 | 21/05/2020 | 1501.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/05/2020 a 20/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000316 | 21/05/2020 | 773.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/05/2020 a 20/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/05/2020 | 20441.03 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/05/2020 | 15125.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/05/2020 | 50921.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/05/2020 | 3760.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/05/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/05/2020 | 2090.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/05/2020 | 1897.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/05/2020 | 43865.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/05/2020 | 56495.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO, referente ao mêsde MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/05/2020 | 2653.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de ABRIL de 2020, vencimento em 23/05/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/05/2020 | 330.00 | 00056780273449 | ADEMIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Lavagem dos veiculos do Fundo Municipal de saude de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/05/2020 | 1280.00 | 00070861474430 | AMANDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID-19 no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/05/2020 | 1280.00 | 00070153908416 | PAULO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID-19 no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/05/2020 | 1280.00 | 00013462843427 | WAGNER FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID-19 no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/05/2020 | 18952.02 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 05/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/05/2020 | 23677.14 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos, competência 05/2020, conformeGPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/05/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de MAIO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/05/2020 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/05/2020 | 163.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de MAIO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Contratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/05/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MAIO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/05/2020 | 64.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de MAIO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Contratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/05/2020 | 5070.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de 03 (três) Tendas medindo 05x05 referente ao periodo 02 a 30 de Maio de 2020 para as Acoes da Vigilancia em Saude no combate ao Covid-19, no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/06/2020 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, devido ao pagamento de fornecedor e pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/06/2020 | 606.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de MAIO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/06/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de MAIO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/06/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de MAIO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000344 | 02/06/2020 | 1660.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/05/2020 a 31/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000345 | 02/06/2020 | 728.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/05/2020 a 31/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000346 | 02/06/2020 | 3710.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/05/2020 a 31/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000348 | 03/06/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MAIO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/06/2020 | 2028.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 005/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/06/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/06/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/06/2020 | 223.68 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 231/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 03/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/06/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 05/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/06/2020 | 7400.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Acoes da Vigilancia em Saude contra o Covid-19 referente aos servicos de Imunizacao dos espacos publicos, predios comerciais e os 42 predios publicos do Municipio de Capim-PB, conforme NF e documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000355 | 08/06/2020 | 3410.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (amoxilina, hioscina simp. gotas, ibuprofeno, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000356 | 08/06/2020 | 1169.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens (Agua Bidestilada,Soro Fisiologico, Soro Glicosado), destinado as Unidades de Saude para atendimentos de Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000357 | 08/06/2020 | 2260.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (alcool 70 liquido, alcool 70 em gel) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000358 | 08/06/2020 | 8640.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (luva de procedimento nos tamanhos P, M e G) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conformeDispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000359 | 08/06/2020 | 9264.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material (avental descar. mascaras descartaveis e sapatinha) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000360 | 08/06/2020 | 1268.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material (termometro clinico, protetor facial, oculos de protecao) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000361 | 09/06/2020 | 7494.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (atenalol, cefalexina, dexametazona, diclofenaco,losartana entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000362 | 09/06/2020 | 501.60 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de soro fisiologico destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000363 | 09/06/2020 | 4593.08 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (cateter intravenoso, coletor de material, equipo macro gotas, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais deSaude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/06/2020 | 795.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de almocos/refeicoes destinados a esta Secretaria, conforme NF em nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000366 | 12/06/2020 | 637.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/06/2020 a 10/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000367 | 12/06/2020 | 1638.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/06/2020 a 10/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000368 | 12/06/2020 | 3905.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/06/2020 a 10/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/06/2020 | 350.00 | 00070708412483 | PETRUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater ao avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/06/2020 | 1760.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Publicidade em carro de som para divulgar os comunicados, informacoes e campanha do Coronavirus e vacinacao da Ssecretaria de Saude de CapimPB, durante o mês de MAIO de 2020, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000371 | 18/06/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de JUNHO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/06/2020 | 13240.06 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/06/2020 | 14080.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/06/2020 | 48016.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/06/2020 | 4805.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/06/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/06/2020 | 2090.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL CONTRATOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/06/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/06/2020 | 51274.85 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/06/2020 | 58095.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude PAB CONTRATO, referente ao mês deJUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/06/2020 | 2793.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de MAIO de 2020,vencimento em 23/06/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/06/2020 | 15820.72 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude Efetivos, Comissionados e Contratos, competência 06/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/06/2020 | 26505.01 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal Efetivos e Contratados; ACS Efetivos; Vigilancia Sanitaria, competência06/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/06/2020 | 163.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de JUNHO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de SaudeContratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000385 | 22/06/2020 | 1433.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 10/06/2020 a 20/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000386 | 22/06/2020 | 4672.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 10/06/2020 a 20/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000387 | 22/06/2020 | 659.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/06/2020 a 20/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/06/2020 | 1480.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/06/2020 | 6564.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as três Unidades de Saude da Familia do Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/07/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de JUNHO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que s emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos e motorista, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2020 | 5000.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos, balancetes, processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de CapimPB, relativo ao exercicio de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000394 | 01/07/2020 | 1200.96 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Ambulancia Renault Master de Placa: QFF7887/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000395 | 01/07/2020 | 79.55 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de Placa: QSF0269/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000396 | 01/07/2020 | 3704.65 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo Ambulancia FIAT ESTRADA de Placa: MOW3161/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000397 | 01/07/2020 | 1810.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo GOL 2014/2015 de Placa: QFI3116/PB pertencente a VIGILANCIA SANITARIA deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000398 | 01/07/2020 | 30.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT Modelo FIORINO de placas QSF0269/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000399 | 01/07/2020 | 190.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo RENAULT MASTER 2014/2015 de placas QFF7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000400 | 01/07/2020 | 1000.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT STRADA de placas MOW3161/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000401 | 01/07/2020 | 120.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo GOL 2014/2015 de placas QFI3116/PB, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0000402 | 01/07/2020 | 358.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos nos atendimentos de Glaucoma durante o mês de JUNHO de 2020, conforme NF anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/07/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no esocial e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/07/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de JUNHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/07/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JUNHO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000407 | 02/07/2020 | 5326.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/06/2020 a 30/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000408 | 02/07/2020 | 1592.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/06/2020 a 30/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000409 | 02/07/2020 | 728.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/06/2020 a 30/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000410 | 02/07/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o periodo 22/05/2020 a 22/06/2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/07/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de JUNHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/07/2020 | 1400.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 006/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/07/2020 | 537.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de Junho de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/07/2020 | 767.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JUNHO de 2020, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/07/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF Conselho Regional de FarmaciaPB referente a parcela 06/36, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000416 | 06/07/2020 | 1800.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo IVECO DAYLI de placas QSH1940/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme Pregao Psesencial Nº 03/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000417 | 06/07/2020 | 2100.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme Pregao Psesencial Nº 03/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000418 | 06/07/2020 | 3400.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT Modelo FIORINO de placas QSF0269/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000419 | 06/07/2020 | 4030.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo RENAULT MASTER 2014/2015 de placas QFF7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/07/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de MAIO de 2020, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000421 | 08/07/2020 | 4046.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (cateter intravenoso, coletor de material, equipo macro gotas, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais deSaude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000422 | 08/07/2020 | 6210.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (atenalol, cefalexina, dexametazona, diclofenaco, losartana entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000423 | 08/07/2020 | 1271.10 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de soro fisiologico destinado ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000424 | 08/07/2020 | 1311.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens (Agua Bidestilada,Soro Fisiologico, Soro Glicosado), destinado as Unidades de Saude para atendimentos de Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000425 | 08/07/2020 | 4344.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (ambroxol, amoxilina, hioscina simp. gotas, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000426 | 08/07/2020 | 12501.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (Luvas para procedimentos P,M,G) destinados ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude para o enfrentamento da Pandemia causadapelo Covid19, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000427 | 08/07/2020 | 8560.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar ( mascara descartavel, touca hospitalar, sapatilha de protecao, protetor facial, oculos de protecao) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, destinadosas Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000428 | 08/07/2020 | 5938.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de alcool 70% 1000 ml e Alcool 70% em Gel 500 ml, para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 eNF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000429 | 08/07/2020 | 4257.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (dexametazona, dipirona, paracetamol, vitamina C, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NFe demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000430 | 09/07/2020 | 9251.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (Atadura crepom, Gaze queijo,papel grau cirurgico, papel lencol, sonda uretral, tiras p/ teste glicosado, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos de deAtencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000431 | 09/07/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JUNHO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/07/2020 | 5330.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de 03 (três) Tendas medindo 05x05 referente ao periodo 01 a 30 de JUNHO de 2020 para as Acoes de combate ao Covid19 com as barreiras sanitarias, no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/07/2020 | 950.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar geral na Unidade de Saude Anilada Souto Rocha, conforme documento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF ANILDA SOUTO ROCHA, referente ao Mês de JULHO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000437 | 13/07/2020 | 1274.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/07/2020 a 10/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000438 | 13/07/2020 | 864.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/07/2020 a 10/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000439 | 13/07/2020 | 4323.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/07/2020 a 10/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/07/2020 | 329.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000441 | 14/07/2020 | 9878.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de envolepo de prontuario familiar, blocos de receituario medico, blocos de receituario de controle especial, entre outros, destinado ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000442 | 14/07/2020 | 4300.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de caderneta da Crianca, caderneta da gestante, cartao de vacina, destinado ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/07/2020 | 1900.00 | 00005085465407 | NILTON AURELIANO JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Pintura da Unidade de Saude Irene Correia do Nascimento e PSF Anilda Souto Rocha, localizado na Rua Luiz Vieira, centro de Capim, conforme NF ema nexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/07/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/07/2020 | 1435.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Cadeira de Rodas, conforme NFem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/07/2020 | 1280.00 | 00070861474430 | AMANDA MARIA DOS SANTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 328/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/07/2020 | 1280.00 | 00013462843427 | WAGNER FAUSTINO DA SILVA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 330/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/07/2020 | 1280.00 | 00070708412483 | PETRUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/07/2020 | 1280.00 | 00013462843427 | WAGNER FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/07/2020 | 1280.00 | 00070861474430 | AMANDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/07/2020 | 871.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JULHO de 2020, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/07/2020 | 1817.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de JUNHO de 2020, vencimento em 23/07/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000454 | 20/07/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de JULHO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/07/2020 | 1700.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestado de Publicidade em carro de som para divulgar os comunicados, informacoes e campanha do Coronavirus e vacinacao da Ssecretaria de Saude de CapimPB, durante o mês de JUNHO de 2020,conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000456 | 20/07/2020 | 4360.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/07/2020 a 20/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000457 | 22/07/2020 | 750.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/07/2020 a 20/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000458 | 22/07/2020 | 1456.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/07/2020 a 20/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000459 | 22/07/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o periodo 22/06/2020 a 22/07/2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/07/2020 | 12867.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/07/2020 | 14080.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/07/2020 | 48926.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/07/2020 | 4925.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/07/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/07/2020 | 2090.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL CONTRATOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/07/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/07/2020 | 50824.85 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/07/2020 | 59140.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude PAB CONTRATO, referente ao mês deJULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/07/2020 | 16967.73 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude Efetivos, Comissionados e Contratos, competência 07/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/07/2020 | 25620.91 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal Efetivos e Contratados; ACS Efetivos; Vigilancia Sanitaria, competência07/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/07/2020 | 552.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de Julho de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/07/2020 | 5449.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/07/2020 | 166.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de JULHO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de SaudeContratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/07/2020 | 4925.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 463/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/07/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JULHO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/07/2020 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/07/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de JULHO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/07/2020 | 1142.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria pendentes e floats vencidos em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de servidores do Fundo Municipal de Saude Contratados do ano de 2018, conforme extrato emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/07/2020 | 1282.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria pendentes e floats vencidos em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de servidores do Fundo Municipal de Saude Contratados do ano de 2019, conforme extrato emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/08/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de JULHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000484 | 04/08/2020 | 1228.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/07/2020 a 31/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000485 | 04/08/2020 | 591.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/07/2020 a 31/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscalem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000486 | 04/08/2020 | 4254.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/07/2020 a 31/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/08/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de JULHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/08/2020 | 1681.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 007/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no esocial e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000491 | 04/08/2020 | 1063.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000492 | 07/08/2020 | 7011.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (mascara descartavel, sapatilha, protetor facial, oculos de protecao, touca sanfonada) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000493 | 07/08/2020 | 12501.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (luva de procedimento tamanhos P, M e G) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000494 | 07/08/2020 | 3978.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material (alcool 70 com 1000 ml e alcool gel 70 com 500 ml) para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000495 | 07/08/2020 | 1511.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens (Soro Fisiologico, Soro Glicosado,Soro Ringer e Agua Destilada para injecao), destinado a Atencao Basica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000496 | 07/08/2020 | 7191.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (ambroxol, amoxilina, hioscina simp. gotas, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 001/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/08/2020 | 1280.00 | 00070708412483 | PETRUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/08/2020 | 1280.00 | 00070861474430 | AMANDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/08/2020 | 1280.00 | 00013462843427 | WAGNER FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comservicos de desinfeccao em barreiras santarias como forma de combater o avanco do COVID19 no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000501 | 11/08/2020 | 1579.38 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo GOL 2014/2015 de Placa: QFI3116/PB pertencente a VIGILANCIA SANITARIA deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000502 | 11/08/2020 | 4821.63 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Ambulancia Renault Master de Placa: QFF7887/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000503 | 11/08/2020 | 3981.73 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material (pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de Placa: QSL1940/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000504 | 11/08/2020 | 4077.79 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material (pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo VAN DUCATO de Placa: QSH1040/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000505 | 11/08/2020 | 1000.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme Pregao Psesencial Nº 03/2020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000506 | 11/08/2020 | 500.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT Modelo FIORINO de placas QSF0269/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000507 | 11/08/2020 | 655.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT STRADA de placas MOW3161/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000508 | 11/08/2020 | 6318.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (atenalol, diclofenaco, losartana, dexametazona, dipirona, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000509 | 11/08/2020 | 2518.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (cateter intravenoso, coletor de material, equipo macro gotas, scalp desc, entre outros) destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000510 | 11/08/2020 | 7883.25 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar (Atadura crepom, Gaze queijo,papel grau cirurgico, papel lencol, sonda uretral, tiras p/ teste glicosado) destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000511 | 11/08/2020 | 1580.97 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material(pecas automotivas) destinado a Manutencao do Veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de Placa: QSF0269/PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000512 | 12/08/2020 | 5439.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/08/2020 a 10/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000513 | 12/08/2020 | 750.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/08/2020 a 10/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000514 | 12/08/2020 | 1547.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/08/2020 a 10/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/08/2020 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de Agosto de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/08/2020 | 3330.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presstacao de servicos com servicos de higienizacao e manutencao dos aparelho de ar condicionado das Unidades de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/08/2020 | 5850.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de 03 (três) Tendas medindo 05x05 referente ao periodo 01 a 31 de JULHO de 2020 para as Acoes de combate ao Covid19 com as barreiras sanitarias, no Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/08/2020 | 360.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de almocos/refeicoes destinados a esta Secretaria, conforme NF em nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000521 | 14/08/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JULHO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/08/2020 | 1005.73 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados entre os dias 01.03.2020 e 17.08.2020 destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme relatorio de encaminhamento e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/08/2020 | 526.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de AGOSTO de 2020, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/08/2020 | 647.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0000526 | 20/08/2020 | 400.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos nos atendimentos de Reinografia e Microscopia durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme NF anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/08/2020 | 3325.20 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Lencois em Tecidos 100% algodao, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000528 | 20/08/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/08/2020 | 1822.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), referente ao mês 07/2020, vencimento em 23/08/2020, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000530 | 24/08/2020 | 4922.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/08/2020 a 20/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000531 | 24/08/2020 | 773.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/08/2020 a 20/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000532 | 24/08/2020 | 1433.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/08/2020 a 20/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/08/2020 | 5225.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/08/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de AGOSTO de 2020 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000535 | 26/08/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o periodo 22/07/2020 a 22/08/2020, conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000536 | 26/08/2020 | 10100.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de blocos de receituario medico, blocos de receituario de controle especial em duas vias, entre outros, destinado ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000537 | 26/08/2020 | 4950.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de caderneta da Crianca, caderneta da gestante destinado ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/08/2020 | 13484.89 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/08/2020 | 15395.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/08/2020 | 51649.30 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/08/2020 | 5425.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/08/2020 | 9333.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/08/2020 | 2090.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL CONTRATOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/08/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/08/2020 | 51228.25 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/08/2020 | 60673.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude PAB CONTRATO, referente ao mês deAGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/08/2020 | 16370.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid19 neste Municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/08/2020 | 18050.38 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria, competência 08/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/08/2020 | 26223.61 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal Efetivos e Contratados; ACS Efetivos, competência 08/2020, conforme GPSem anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/08/2020 | 3437.70 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid19 neste Municipio, competência 08/2020, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/08/2020 | 176.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de AGOSTO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de SaudeContratados, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no esocial e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000554 | 31/08/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme contrato 0011/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/08/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia, informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude, durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2020, conforme contrato 003/2020 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/08/2020 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/08/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0000562 | 01/09/2020 | 410000.00 | 33864043000174 | FRANCINEIDE JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits para diagnostico rapido do Covid19, destinado ao enfrentamento ao Covid19 no ambito do Municipio de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/09/2020 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto do Giroflex da Ambulancia de placa QSH1040PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000564 | 02/09/2020 | 5324.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/08/2020 a 31/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000565 | 02/09/2020 | 750.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/08/2020 a 31/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000566 | 02/09/2020 | 2260.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/08/2020 a 31/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 009/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/09/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/09/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de JULHO de 2020, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/09/2020 | 240.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de almocos/refeicoes destinados a esta Secretaria, conforme NF em nexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/09/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, referente a competência 01/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/09/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, referente a competência 08/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/09/2020 | 1132.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 082020 conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/09/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme NFe demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000576 | 09/09/2020 | 9865.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atenalol cefalexina dexametazona diclofenaco losartana entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000577 | 09/09/2020 | 3122.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar cateter intravenoso coletor de material equipo macro gotas scalp desc entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000578 | 09/09/2020 | 9445.75 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar Atadura crepom Gaze queijopapel grau cirurgico papel lencol sonda uretral tiras p teste glicosado entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de AtencaoBasicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000579 | 09/09/2020 | 1473.90 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material soro fisiologico e soro glicosado destinados ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0000580 | 10/09/2020 | 465.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos nos atendimentos de GLAUCOMA durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme NF anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/09/2020 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000583 | 14/09/2020 | 5316.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01092020 a 10092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000584 | 14/09/2020 | 773.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01092020 a 10092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000585 | 14/09/2020 | 2138.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01092020 a 10092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/09/2020 | 2500.00 | 00004301561463 | FELICIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de restauracao da Pintura da Unidade de Saude Sebastiana Francisca dos Santos conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/09/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelas de taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 0836 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/09/2020 | 505.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de SETEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de JULHO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de SETEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000591 | 17/09/2020 | 3046.40 | 26044732000177 | MATHEUS MED - FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000592 | 18/09/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/09/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVI?OS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner nos cartuchos de impressora Brother pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/09/2020 | 2597.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000595 | 21/09/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o periodo 22082020 a 22092020 conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000596 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude do ANILDA ROCHA referente ao periodo 19082020 a 19092020 conforme NF em ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/09/2020 | 2500.00 | 00004301561463 | FELICIANO FERREIRA DOS SANTOS | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N 5862020 Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de restauracao da Pintura da Unidade de Saude ANILDA SOUTO ROCHA conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/09/2020 | 231.38 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 0736 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/09/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de Ressonancia do CRANIO com Contraste do paciente ANA MARIA DOS SANTOS referenciado por este Municipio conforme indicacao medica parcer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000600 | 22/09/2020 | 5117.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11092020 a 20092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000601 | 22/09/2020 | 682.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11092020 a 20092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000602 | 22/09/2020 | 2320.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11092020 a 20092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/09/2020 | 1678.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 082020 vencimento em 23092020 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/09/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 0936 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/09/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1036 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/09/2020 | 217.23 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa do CRF - Conselho Regional de Farmacia-PB referente a parcela 1136 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000607 | 22/09/2020 | 1247.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens Soro Fisiologico Soro Glicosado e Agua Destilada para injecao destinado a Atencao Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000608 | 22/09/2020 | 7582.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material alcool 70 com 1000 ml alcool gel 70 com 500 ml Luva de procedimento mascaras descartaveis para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme Dispensa n° 0022020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000609 | 22/09/2020 | 5935.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos ambroxol amoxilina losartana entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0012020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000610 | 22/09/2020 | 3688.12 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/09/2020 | 13031.66 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/09/2020 | 15395.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/09/2020 | 49939.30 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/09/2020 | 5465.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/09/2020 | 8866.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/09/2020 | 2540.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/09/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/09/2020 | 51918.09 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/09/2020 | 62930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deSETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/09/2020 | 16550.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/09/2020 | 17604.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria competência 092020 conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/09/2020 | 26838.88 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 092020 conforme GPS emanexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/09/2020 | 3475.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 092020 conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/09/2020 | 283.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios de SETEMBRO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Contratados conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/09/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/09/2020 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para a Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/09/2020 | 2500.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo aos meses de ABRIL MAIO JUNHO JULHO e SETEMBRO de 2020 conforme contrato 0032020 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/09/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de SETEMBRO de 2020 do Fundo Municipal de Saude conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000629 | 28/09/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme contrato 00112018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de AGOSTO de 2017 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/09/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/09/2020 | 721.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme fatura em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000636 | 05/10/2020 | 5085.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21092020 a 30092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000637 | 05/10/2020 | 614.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21092020 a 30092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000638 | 05/10/2020 | 2275.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21092020 a 30092020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/10/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/10/2020 | 1580.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 092020 conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/10/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 022020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/10/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 092020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/10/2020 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao Mês de OUTUBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/10/2020 | 3.24 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicosoperadora 021 ao Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês SETEMBRO de 2020 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000648 | 14/10/2020 | 5190.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01102020 a 10102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000649 | 14/10/2020 | 682.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01102020 a 10102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000650 | 14/10/2020 | 2548.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01102020 a 10102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/10/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/10/2020 | 1080.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Conserto do DEA da Ambulancia do Samu que da Suporte ao Municipio de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/10/2020 | 1610.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Cadeira de Rodas conforme NFem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000654 | 15/10/2020 | 2187.58 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material pecas automotivas destinado a Manutencao do Veiculo FIAT VAN DUCATO de Placa QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000655 | 15/10/2020 | 2188.44 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materialpecas automotivas destinado a Manutencao do Veiculo Ambulancia FIAT FIORINO de Placa QSF-0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000656 | 15/10/2020 | 2192.04 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materialpecas automotivas destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Ambulancia Renault Master de Placa QFF7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000657 | 15/10/2020 | 2480.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo RENAULT MASTER 20142015 de placas QFF-7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000658 | 15/10/2020 | 980.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de Manutencao e Conservacao do Veiculo FIAT Modelo FIORINO de placas QSF-0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000659 | 15/10/2020 | 730.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme Pregao Psesencial N 032020 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000660 | 15/10/2020 | 6046.80 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Diclofenaco Neomicina Paracetamol entre outros destinados aos atendimentos a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000661 | 15/10/2020 | 7294.75 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar Atadura crepom Gaze queijopapel grau cirurgico papel lencol sonda uretral tiras p teste glicosado entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de AtencaoBasicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000662 | 15/10/2020 | 1425.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material soro fisiologico e soro glicosado destinados ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000663 | 15/10/2020 | 4125.80 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar cateter intravenosolamina bisturi entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/10/2020 | 1667.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 092020 vencimento em 23102020 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/10/2020 | 13379.96 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/10/2020 | 15395.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/10/2020 | 51244.30 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/10/2020 | 5455.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/10/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/10/2020 | 2090.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/10/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/10/2020 | 52030.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/10/2020 | 62930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deOUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/10/2020 | 16950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/10/2020 | 17949.59 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria competência 102020 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/10/2020 | 26670.04 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 102020 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/10/2020 | 3559.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 102020 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/10/2020 | 510.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de OUTUBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000679 | 20/10/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/10/2020 | 1498.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00006139802474 | IVANILDO BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Informatica na formatacao instalacao manutencao configuracao e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Saude do municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/10/2020 | 173.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios de OUTUBRO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Contratados conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/10/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000684 | 23/10/2020 | 5277.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11102020 a 20102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000685 | 23/10/2020 | 637.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11102020 a 20102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000686 | 23/10/2020 | 2184.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11102020 a 20102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000688 | 23/10/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o periodo 22092020 a 22102020 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000689 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude do ANILDA ROCHA referente ao periodo 19092020 a 19102020 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000690 | 26/10/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme contrato 00112018 e NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/10/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de OUTUBRO de 2020 do Fundo Municipal de Saude conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/10/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme contrato N 0012020 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/10/2020 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para a Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme contrato 0032020 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/10/2020 | 991.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa devido ao pagamento de fornecedor e pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/11/2020 | 1392.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 102020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/11/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/11/2020 | 600.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer cae as despesas com o fornecimento de quentinhas destinadas ao Fundo Muncipal de Saude conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000702 | 04/11/2020 | 728.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21102020 a 31102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000703 | 04/11/2020 | 2821.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21102020 a 31102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000704 | 04/11/2020 | 5189.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21102020 a 31102020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de alimentacao do abastecimento de combustiveis e substituicao de pecas da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no sistema do portal de transparência deste municipio referente aos meses de Janeiro a Marco de 2020 conforme NF e relatorios dos servicos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de alimentacao do abastecimento de combustiveis e substituicao de pecas da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no sistema do portal de transparência deste municipio referente aos meses de Abril a Junho de 2020 conforme NF e relatorios dos servicos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de alimentacao do abastecimento de combustiveis e substituicao de pecas da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude de Capim no sistema do portal de transparência deste municipio referente aos meses de Julho a Setembro de 2020 conforme NF e relatorios dos servicos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/11/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de Janeiro a Marco de 2020 conforme NFem anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de Abril a Junho de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo aos meses de JULHO a SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor na Conta 32579-1 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/11/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/11/2020 | 1550.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com prestacao de servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim referente ao Mês de NOVEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/11/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Ambulancia de placa QSE-0269 utilizado nos servicos da Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/11/2020 | 340.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo GOL de placa QFI-3116 utilizado nos servicos e Acoes da Vigilancia Sanitaria conforme documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000718 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000719 | 12/11/2020 | 728.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01112020 a 10112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000720 | 12/11/2020 | 2934.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01112020 a 10112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000721 | 12/11/2020 | 5003.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01112020 a 10112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/11/2020 | 2090.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Especializado de cadastramento da Receita Orcamentaria e Extra Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/11/2020 | 2090.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Especializado de cadastramento da Receita Orcamentaria e Extra Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Saude-PB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Prestados de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00080621147400 | JOSELIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com Auxiliar de Servicos Gerais Junto ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme documento em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme documento em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/11/2020 | 1924.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 vencimento em 23112020 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000734 | 19/11/2020 | 2550.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Diclofenaco Neomicina Lidocaina Paracetamol entre outros destinados aos atendimentos a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000735 | 19/11/2020 | 5830.25 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar Papel grau cirurgico papel lencol esparadrapo entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NFe demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000736 | 19/11/2020 | 2159.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar cateter intravenosolamina Especulo entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demaiscomprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000737 | 19/11/2020 | 1270.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material soro fisiologico e soro glicosado destinados ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/11/2020 | 1512.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000739 | 19/11/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/11/2020 | 86.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/11/2020 | 544.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de NOVEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/11/2020 | 1070.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de NOVEMBRO de 2020 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/11/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 042020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/11/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 102020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000745 | 24/11/2020 | 796.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11112020 a 20112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/11/2020 | 13066.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/11/2020 | 15675.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/11/2020 | 52739.30 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/11/2020 | 5355.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/11/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/11/2020 | 2090.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/11/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/11/2020 | 51378.25 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/11/2020 | 62930.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deNOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/11/2020 | 16200.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/11/2020 | 18235.59 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria competência 112020 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/11/2020 | 26533.03 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 112020 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/11/2020 | 3402.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 112020 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/11/2020 | 345.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios de NOVEMBRO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/11/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de NOVEMBRO de 2020 do Fundo Municipal de Saude conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000763 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude do ANILDA ROCHA referente ao periodo 19102020 a 19112020 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/11/2020 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para a Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/11/2020 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme contrato N 0012020 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme contrato0032020 em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/11/2020 | 1392.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 102020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/12/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000772 | 02/12/2020 | 2434.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11112020 a 20112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000773 | 02/12/2020 | 5621.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11112020 a 20112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000774 | 02/12/2020 | 6109.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21112020 a 30112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000775 | 02/12/2020 | 1660.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21112020 a 30112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000776 | 02/12/2020 | 546.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21112020 a 30112020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000777 | 03/12/2020 | 6546.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos ambroxol amoxilina hioscina losartana entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0012020 e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000778 | 03/12/2020 | 1695.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens Soro Fisiologico Soro Glicosado e Agua Destilada para injecao destinado a Atencao Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000779 | 03/12/2020 | 3002.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED - FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000780 | 04/12/2020 | 5623.40 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/12/2020 | 2183.79 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados entre os dias 18.08.2020 e 30.11.2020 destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme relatorio de encaminhamento e NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/12/2020 | 10619.17 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude – Efetivos referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/12/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS - EFETIVOS referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/12/2020 | 33453.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF – EFETIVOS referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/12/2020 | 1044.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/12/2020 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF codigo 1345 referente ao periodo de apuracao 22032017 do Fundo Muicipal de Saude de Capim conforme a DARF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/12/2020 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF codigo 1345 referente ao periodo de apuracao 26042017 do Fundo Muicipal de Saude de Capim conforme a DARF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000789 | 07/12/2020 | 2420.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos CefalexinaDiclofenaco Neomicina Paracetamol entre outros destinados aos atendimentos a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000790 | 07/12/2020 | 1270.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material soro fisiologico e soro glicosado destinados ao uso nos atendimentos de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000792 | 07/12/2020 | 4186.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar Papel grau cirurgico papel lencol esparadrapo entre outros destinados ao uso nos atendimentos de de Atencao Basicas nas Unidades Municipais de Saude conforme NFe demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/12/2020 | 520.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude competência 112020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000794 | 09/12/2020 | 9320.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme Pregao Psesencial N 032020 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000795 | 09/12/2020 | 4181.31 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material pecas automotivas destinado a Manutencao do Veiculo FIAT VAN DUCATO de Placas QSH-1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme Pregao Presencial n 0042020 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000796 | 09/12/2020 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de NOVEMBRO de 2020 conforme contrato 00112018 e NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000797 | 09/12/2020 | 5170.87 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material pecas automotivas destinado a Manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de Placa QSL-1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000798 | 09/12/2020 | 5407.01 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materialpecas automotivas destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Ambulancia FIATA STRADA de Placa MON-3161PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000799 | 10/12/2020 | 11444.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de blocos de receituario medico blocos de receituario de controle especial em duas vias entre outros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/12/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conformeNF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/12/2020 | 220.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com MedicamentosDiazepan destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NFem anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/12/2020 | 6626.26 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000803 | 10/12/2020 | 234.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000804 | 10/12/2020 | 1126.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000805 | 10/12/2020 | 3848.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000806 | 10/12/2020 | 475.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Sol. Ringer destinado a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF e demais comprovantes em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000809 | 14/12/2020 | 7849.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01122020 a 10122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000810 | 14/12/2020 | 3094.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 01122020 a 10122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000811 | 14/12/2020 | 955.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 01122020 a 10122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/12/2020 | 351.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/12/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 052020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/12/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude referente a competência 112020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/12/2020 | 2466.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020vencimento em 23122020 conforme comprovantes em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/12/2020 | 3.14 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicosoperadora 021 ao Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês OUTUBRO de 2020 conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/12/2020 | 436.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO referente ao Mês de DEZEMBRO de 2020 conforme faturaNF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/12/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conformeNF e demais documentos em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/12/2020 | 2230.03 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos competência 132020 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/12/2020 | 9008.67 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos Saude Bucal - Efetivos e ACS - Efetivos competência 132020 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/12/2020 | 13221.76 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/12/2020 | 9990.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/12/2020 | 39014.30 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/12/2020 | 3760.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/12/2020 | 8400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/12/2020 | 1549.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e SalarioS de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/12/2020 | 51036.55 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/12/2020 | 54580.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês deDEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/12/2020 | 17020.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000835 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude do ANILDA ROCHA referente ao periodo 19112020 a 19122020 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000836 | 18/12/2020 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares durante o periodo de 22112020 a 22122020 conforme NF em ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/12/2020 | 3141.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Saude de Capim correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/12/2020 | 1290.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme fatura em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/12/2020 | 13857.07 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos Comissionados Contratos e Vigilancia Sanitaria competência 122020 conforme GPS em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/12/2020 | 24488.32 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal - Efetivos e Contratados ACS - Efetivos competência 122020 conforme GPS emanexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/12/2020 | 3574.20 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Profissionais que atuam no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 neste Municipio competência 122020 conforme GPS em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000842 | 18/12/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000843 | 18/12/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados referente a Prestacao de Contas Anual de 2020 do Fundo Municipal de Saude de Capim conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/12/2020 | 1546.39 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de AssessoriaConsultoria para contrucao dos instrumentos de Gestao da Secretaria Municipal de Saude e Alimentacao da Plataforma de Estrategia Digisus Gestor referente aos anos de 2018 2019 2020e 2021 conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/12/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de DEZEMBRO de 2020 do Fundo Municipal de Saude conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/12/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao Digitacao Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/12/2020 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a UNIDADE BASICA DE SAuDE Anilda Rocha neste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000848 | 21/12/2020 | 7564.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11122020 a 20122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000849 | 21/12/2020 | 2957.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 11122020 a 20122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000850 | 21/12/2020 | 841.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 11122020 a 20122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/12/2020 | 4130.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao Pronto Atendimento viaturas do Municipio e as UBS - Unidades Basicas de Saude deste municipios conforme NF em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/12/2020 | 1220.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia de Itapororoca acordado em TAC conforme NF em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/12/2020 | 1443.28 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Saude-PB durante o mes de Dezembro de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/12/2020 | 180.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios de DEZEMBRO de 2020 dos servidores do Fundo Municipal de Saude-Contratados conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamento de fornecedor conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000857 | 31/12/2020 | 7150.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21122020 a 31122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000858 | 31/12/2020 | 2821.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo do dia 21122020 a 31122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000859 | 31/12/2020 | 819.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria durante o periodo do dia 21122020 a 31122020 conforme Pregao Presencial N 0092019 e Nota Fiscal em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000860 | 31/12/2020 | 4145.50 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000861 | 31/12/2020 | 1677.84 | 26044732000177 | MATHEUS MED - FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados as 03 Unidades Basicas de Saude do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000862 | 31/12/2020 | 3937.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0012020 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000863 | 31/12/2020 | 3982.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0012020 e NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000864 | 31/12/2020 | 1909.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Itens Agua BidestiladaSoro Fisiologico Soro Glicosado e Soro Ringer destinado as Unidades de Saude para atendimentos de Atencao Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000865 | 31/12/2020 | 8531.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de blocos de receituario medico caderneta de gestante blocos de receituario de controle especial em duas vias entre outros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB conforme NF em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010181285495 | EDIALDO B. DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Administrativo junto ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de Novembro de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente a tarifa por pagamentos de fornecedores conforme extrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024