| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 190.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR COM RODÍZIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPPLER VENOSSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 3598.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG A DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 2840.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG A DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 729.17 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO COM EMPREGO DE MATERIAL PROPRIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA FUNASA PROGRAMA SALTA Z, NESTE MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000018 | 16/01/2020 | 535.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 145,77 LITROS NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS 4 MEMBROS, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2020 | 3777.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2020 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO PSF, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2020 | 2657.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2020 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2020 | 659.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2020 | 1064.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2020 | 2609.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2020 | 3997.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2020 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 12/2019, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2020 | 2917.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APLICAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA A EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2020 | 2084.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2020 | 5009.98 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2020 | 105.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS DE AMIANTO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2020 | 8.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR MONOFASICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2020 | 396.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM 2019 NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2020 | 2496.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2020 | 5793.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2020 | 709.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2020 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2020 | 1891.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2020 | 4017.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2020 | 5754.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2020 | 3519.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO FIAT PALIO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2020 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2020 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2020 | 3160.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE CONSULTAS E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2020 | 284.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2020 | 81.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2020 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2020 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2020 | 490.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2020 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2020 | 600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DUNLOP 185/R14 TOURING, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSB 9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2020 | 350.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2020 | 2540.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2020 | 6000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PALESTRAS E 150 ATENDIMENTOS DE UROLOGIA, NAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2020 | 3098.40 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, THINNER, FITAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PINTURA DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2020 | 12800.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8 TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB A, 32 GB OCTA-CORE 1.8 GHZ, TELA DE 10.1, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS ATENDENDO AS DETERMINAÇÕESDO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2020 | 1600.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA LITOTRIPSIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2020 | 250.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA TELEVISÃO, UMA ANTENA PARABOLICA E UM RECEPTOR DIGITAL, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000066 | 30/01/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2020 | 730.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS. LANCHE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2020 | 18453.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2020 | 13250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2020 | 10503.24 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2020 | 5754.71 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2020 | 11717.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2020 | 19308.21 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2020 | 8078.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2020 | 7695.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2020 | 5078.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2020 | 2078.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2020 | 3289.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2020 | 4078.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2020 | 13379.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2020 | 12975.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2020 | 300.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE IGG E IGM PARA BORRELIA BURGDOFERI EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2020 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2020 | 9736.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUCAO URBANIZACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE COBERTURA EM TELHA NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2020 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000090 | 31/01/2020 | 2128.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 450,05 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000091 | 31/01/2020 | 2556.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 540,43 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000092 | 31/01/2020 | 1850.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 391,17 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000093 | 31/01/2020 | 1999.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 422,83 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2020 | 277.00 | 04159302000168 | BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 74,885 LITROS, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAMU MERCEDEZ SPRINTER ZERO KM. COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA CAJAZEIRINHAS-PB,NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000095 | 03/02/2020 | 3300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2020 | 950.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SOROCABA - SP, PARA RECEBER E TRANSPORTAR O VEÍCULO ZERO KM AMBULANCIA SAMU MERCEDEZ SPRINTER PARA A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, NO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2020 | 993.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2020 | 911.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2020 | 1161.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2020 | 1369.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2020 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DOS MEMNROS INIFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2020 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2020 | 124.55 | 07876896000116 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 33,40 LITROS, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAMU MERCEDEZ SPRINTER ZERO KM. COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA CAJAZEIRINHAS-PB,NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2020 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2020 | 261.48 | 08857014000561 | LSL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 72,65 LITROS, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAMU MERCEDEZ SPRINTER ZERO KM. COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA CAJAZEIRINHAS-PB,NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2020 | 222.70 | 10749893000126 | POSTO VILA BELA - M F DE LIMA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 61,88 LITROS, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAMU MERCEDEZ SPRINTER ZERO KM. COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA CAJAZEIRINHAS-PB,NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000110 | 06/02/2020 | 401.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 103,35 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2020 | 1067.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2020 | 1320.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, RECEBER E TRANSPORTA A AMBULANCIA DO SAMU ZERO KM, NO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000114 | 06/02/2020 | 25753.02 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUNÇAO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DO SÃO BRAZ ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2020 | 6778.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOTENS E PLACAS EM METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA DE INAUGURAÇÃO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS, PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, NO MES DE FEVEREIR/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2020 | 1590.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2020 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2020 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2020 | 200.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000127 | 10/02/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000128 | 10/02/2020 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2020 | 12700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM EXPLANTE DE OLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO, REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ATESTADO DE POBREZA, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2020 | 257.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2020 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2020 | 150.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2020 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A DUAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2020 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A DUAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2020 | 700.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA AUTO PECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR HG 90 LD, DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2020 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000140 | 11/02/2020 | 2306.49 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 578,067 LITROS NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000141 | 11/02/2020 | 577.61 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 144,76 LITROS NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/02/2020 | 7581.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/02/2020 | 157.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2020 | 250.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E TESTE DO OLHINHO REALIZADO EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/02/2020 | 490.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2020 | 330.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE GANDOLA, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIAS, ROLAMENTO, JOCO E CABO DE VELAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2020 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2020 | 271.00 | 00004816503420 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS ENTORNOS DO POSTO ANCORA NELSON ALVES, NO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2020 | 3330.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, DESTINADOS MUNÍCIPES DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2020 | 780.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE PELE, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2020 | 334.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PINTURA DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2020 | 4059.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2020 | 2846.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2020 | 2577.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2020 | 839.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2020 | 2915.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2020 | 1117.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2020 | 723.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2020 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2020 | 1728.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2020 | 1266.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2020 | 4247.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2020 | 2310.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2020 | 457.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2020 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2020 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2020 | 78.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2020 | 4252.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TINTAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK E NOTEBOOK DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2020 | 221.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS DIVERSOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO USO DO PRESERVATIVO NO CARNAVAL/2020, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000174 | 27/02/2020 | 569.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 130,83 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI-8939, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000175 | 27/02/2020 | 1202.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 276,35 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000176 | 27/02/2020 | 837.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 216,49 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000177 | 27/02/2020 | 600.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 138,02 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONOX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000178 | 27/02/2020 | 935.83 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 215,13 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000179 | 27/02/2020 | 1018.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 263,26 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000180 | 27/02/2020 | 607.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 139,61 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONOX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2020 | 1333.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2020 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2020 | 399.77 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2020 | 299.98 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2020 | 1110.94 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2020 | 2084.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2020 | 1250.00 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000190 | 28/02/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2020 | 19873.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2020 | 14416.56 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2020 | 10105.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2020 | 5733.96 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2020 | 11735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2020 | 19729.69 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2020 | 8090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2020 | 6900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO]/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2020 | 14707.05 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2020 | 13754.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2020 | 271.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2020 | 22780.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS DO INSS DOS DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 2019 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2020 | 3386.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER ARTERIAL, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2020 | 730.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS VASOS ACOPLADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000216 | 03/03/2020 | 4565.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 965,27 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000217 | 03/03/2020 | 4985.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1053,96 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000218 | 03/03/2020 | 162.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 34,44 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000219 | 03/03/2020 | 180.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 38,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA FAN 150 LOCADA DE PLACA QFW-1020 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000220 | 03/03/2020 | 1966.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 415,79 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000221 | 03/03/2020 | 3189.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 674,24 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000222 | 03/03/2020 | 280.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 72,,56 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2020 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2020 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2020 | 3550.00 | 00070136752454 | DANIEL SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, MANUTENÇÃO DOS MUROS INTERNO E EXTERNO, RE-TELHAMENTO, E MANUTENÇÃO DA LAJE DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2020 | 300.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA REALIZADO EM UM MENOR DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000227 | 03/03/2020 | 14080.88 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2020 | 823.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/03/2020 | 711.90 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2020 | 200.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM RETORNO COM PSIQUIATRA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2020 | 380.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/03/2020 | 4250.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/03/2020 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA, REALIZADO EM UMA PESSOA, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2020 | 270.33 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2020 | 2625.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/03/2020 | 2190.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/03/2020 | 2420.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000238 | 06/03/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/03/2020 | 370.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA EXTAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA SALTA Z FUNASA, NA COMUNIDADE RURAL DO CASCÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000241 | 09/03/2020 | 6553.61 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000242 | 09/03/2020 | 3146.01 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000243 | 09/03/2020 | 4816.31 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000244 | 09/03/2020 | 4805.56 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2020 | 400.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2020 | 3763.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG A DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2020 | 2411.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2020 | 1500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000253 | 10/03/2020 | 3900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2020 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COSEMS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000259 | 10/03/2020 | 2236.51 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 560,52 LITROS NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000260 | 10/03/2020 | 1208.11 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 302,78 LITROS NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/03/2020 | 2000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO, CONTROLE DE PANICO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO, EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS DIARIAMENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2020 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DUNLOP 185/R14 TOURING, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2020 | 426.02 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DA EQUIPE DO SAMU, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2020 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2020 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/03/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COTOVELO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/03/2020 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/03/2020 | 216.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/03/2020 | 160.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A FEVEREIRO 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2020 | 4520.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2020 | 789.47 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2020 | 157.89 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO POSTO DE SAUDE DO SÃO BRAZ E NA ACADEMIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2020 | 553.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2020 | 553.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/03/2020 | 553.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2020 | 340.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2020 | 1513.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2020 | 740.00 | 29423564000119 | LADYCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CITOLOGIA, COLPOSCOPIA E USG TRANSVAGINAL, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2020 | 2704.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2020 | 356.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAIXA DE ENERGIA, TOMADASE FECHADURAS DESTINADOS A UBS SEEVRINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2020 | 3138.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2020 | 522.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2020 | 840.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2020 | 2223.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2020 | 3171.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2020 | 4340.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2020 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2020 | 1261.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2020 | 3025.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2020 | 776.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2020 | 1731.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/03/2020 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR CONTRATADOS COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2020 | 579.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2020 | 669.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2020 | 578.95 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DE FERRO COM EMPREGO DE MATERIAL PROPRIO NOS POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/03/2020 | 2930.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2020 | 2105.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/03/2020 | 184.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MACACOES DESTINADOS A UBS SEEVRINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2020 | 438.44 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO//2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2020 | 499.91 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2020 | 247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2020 | 2732.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2020 | 473.68 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000315 | 30/03/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000316 | 30/03/2020 | 2715.88 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 680,67 LITROS NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000317 | 30/03/2020 | 862.15 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 216,07 LITROS NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000318 | 30/03/2020 | 3760.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 795,10 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000319 | 30/03/2020 | 3479.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 735,67 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000320 | 30/03/2020 | 2467.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 521,62 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000321 | 30/03/2020 | 151.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,97 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000322 | 30/03/2020 | 135.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 28,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000323 | 30/03/2020 | 2091.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 442,09 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000324 | 30/03/2020 | 1302.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 276,51 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2020 | 3200.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACÕES, CONJUNTO DE GANDOLA, OCULOS DE SEGURANÇA E CAMISAS BASICAS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS), NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2020 | 910.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2020 | 13468.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2020 | 14976.48 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2020 | 11150.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2020 | 9301.37 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2020 | 11735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2020 | 22706.02 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2020 | 8612.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2020 | 9300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2020 | 5169.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2020 | 14480.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2020 | 14380.45 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2020 | 2495.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2020 | 2159.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2020 | 2107.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2020 | 6000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 MASCARA RESPIRATÓRIA PFF2, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2020 | 198.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2020 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2020 | 296.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2020, NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2020 | 519.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2020 | 1368.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2020 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000353 | 02/04/2020 | 452.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/04/2020 | 2370.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 CAPACETE DE ACRICILICO PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/04/2020 | 465.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/04/2020 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEBROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/04/2020 | 1112.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL E 1 REFIL DE PULVERIZAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/04/2020 | 1442.11 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHAS, REPAROS E CONCERTO NO TETO E LAJE DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/04/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000360 | 06/04/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/04/2020 | 4090.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/04/2020 | 400.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE IGG E IGM PARA BORRELIA BURGDOFERI E DENGUE EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/04/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/04/2020 | 3157.89 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (UM MIL) MÁSCARA DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2020 | 2191.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA, ACADEMIA DE SAÚDE E CEO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2020 | 2048.59 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, E POSTOS ANCORAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/04/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/04/2020 | 2000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO, CONTROLE DE PANICO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO, EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS DIARIAMENTE, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2020 | 2923.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL]/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/04/2020 | 222.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2020 | 296.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2020 | 518.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS UBS E POSTOS ANCORAS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/04/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A MARÇO 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/04/2020 | 500.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE TECIDO PERCAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/04/2020 | 270.00 | 02677710000186 | J. M. INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 (LITROS) DE HIPOCLORITO DE SODIO SUPER 12%, DESTINADOS A DESINFECÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, SAMU, CEO DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19 NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/04/2020 | 1400.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 600 MASCARAS DE TNT E 100 CAPOTE EM POLIESTER, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/04/2020 | 220.00 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA COM, ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/04/2020 | 495.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UBS MARIA UMBELINA, REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/04/2020 | 480.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COLOCAÇÃO DE COBERTA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DO SÃO BRAZ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/04/2020 | 785.95 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO E ABRIL]/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2020 | 785.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/04/2020 | 3294.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2020 | 1210.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2020 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2020 | 776.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2020 | 669.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/04/2020 | 724.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/04/2020 | 1137.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR CONTRATADOS COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/04/2020 | 1846.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/04/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/04/2020 | 2046.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/04/2020 | 3163.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/04/2020 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/04/2020 | 232.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/04/2020 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/04/2020 | 2963.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2020 | 2105.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2020 | 557.90 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/04/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/04/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2020 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS,COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2020 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2020, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2020 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2020 | 650.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE PELE, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000412 | 22/04/2020 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2020 | 1200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2020 | 350.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TESTE COVID - 19 REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/04/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA COMSULTA, REALIZADA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/04/2020 | 5450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/04/2020 | 390.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/04/2020 | 540.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/04/2020 | 408.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/04/2020 | 180.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/04/2020 | 420.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU E CEO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/04/2020 | 195.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/04/2020 | 625.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/04/2020 | 303.16 | 00057840806449 | JOSE EDMILSON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) METROS DE ALISAIS EM MADEIRA, DESTINADOS AO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/04/2020 | 940.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA E UMA INCUBADORA, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000426 | 28/04/2020 | 1843.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 389,80 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000427 | 28/04/2020 | 2261.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 478,19 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000428 | 28/04/2020 | 924.29 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 195,41 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000429 | 28/04/2020 | 175.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,01 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000430 | 28/04/2020 | 168.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 35,56 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000431 | 28/04/2020 | 1325.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 280,25 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/04/2020 | 2732.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/04/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/04/2020 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA, REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/04/2020 | 350.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000437 | 30/04/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2020 | 3600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PFF 2 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2020 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEBROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2020 | 12249.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2020 | 13250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2020 | 10453.33 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2020 | 6498.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2020 | 11735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2020 | 21374.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2020 | 8090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2020 | 9300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2020 | 5587.46 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2020 | 13962.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2020 | 16380.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2020 | 12045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2020 | 156.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/05/2020 | 833.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MEDICAÇÃO EXCEPCIONAL ACLASTA 5MG, DESTINADOS A UM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/05/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/05/2020 | 6568.42 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA EXTERNA E INTERNA INCLUINDO PORTAS E PORTÕES, TROCA DE BACIAS SANITÁRIAS, REPARO DE TODA A PARTE HIDRÁULICA, RETELHAMENTO, TROCA DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE ALISAIS, REPARO E CONSTRUÇÃO CALÇADA NO ENTORNO DO POSTO ÂNCORA MANOEL VICENTE, NA COMUNIDADE DO PAU FERRADO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000463 | 04/05/2020 | 722.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/05/2020 | 300.00 | 00032941889272 | JOANA MARISA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000465 | 05/05/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/05/2020 | 6000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 MASCARA RESPIRATÓRIA PFF2, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/05/2020 | 3200.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACÕES, CONJUNTO DE GANDOLA, OCULOS DE SEGURANÇA E CAMISAS BASICAS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID - 19 (CORONAVÍRUS), NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/05/2020 | 3157.89 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (UM MIL) MÁSCARA DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/05/2020 | 473.68 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/05/2020 | 2930.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/05/2020 | 2704.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/05/2020 | 12045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/05/2020 | 3600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PFF 2 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/05/2020 | 5450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/05/2020 | 350.00 | 11224103000151 | LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TESTE COVID - 19 REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/05/2020 | 1112.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL E 1 REFIL DE PULVERIZAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/05/2020 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/05/2020 | 2370.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 CAPACETE DE ACRICILICO PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/05/2020 | 557.90 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/05/2020 | 500.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE TECIDO PERCAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/05/2020 | 270.00 | 02677710000186 | J. M. INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 (LITROS) DE HIPOCLORITO DE SODIO SUPER 12%, DESTINADOS A DESINFECÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, SAMU, CEO DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19 NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/05/2020 | 1400.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 600 MASCARAS DE TNT E 100 CAPOTE EM POLIESTER, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/05/2020 | 1200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/05/2020 | 818.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/05/2020 | 825.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/05/2020 | 1000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM TNT, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, EM PROTEÇÃO AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/05/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000488 | 07/05/2020 | 2833.31 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 710,10 LITROS NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/05/2020 | 5030.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000490 | 07/05/2020 | 1695.86 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 425,02 LITROS NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/05/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/05/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/05/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/05/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/05/2020 | 736.84 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/05/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE JOELHO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/05/2020 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/05/2020 | 2105.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/05/2020 | 2000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO, CONTROLE DE PANICO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO, EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS DIARIAMENTE, NO MES DE ABRILO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/05/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/05/2020 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEBROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/05/2020 | 1126.32 | 00015267302864 | MARIA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 535 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) MÁSCARA DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/05/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/05/2020 | 980.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA E TESTE ALERGICOS, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/05/2020 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2020 | 473.68 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE ABRIL e MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/05/2020 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/05/2020 | 263.16 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/05/2020 | 850.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA E UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM DUAS PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/05/2020 | 827.32 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, CORREIA E TENSOR, AMORTECEDOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/05/2020 | 400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEOS, FILTROS, CORREIA E TENSOR, AMORTECEDOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/05/2020 | 2739.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEJA COXIN E PIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/05/2020 | 1200.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BANDEJA COXIN E PIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/05/2020 | 1076.72 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, CORREIA, ATUADOR E CONDENSADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/05/2020 | 650.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEOS, FILTROS, CORREIA, ATUADOR E CONDENSADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/05/2020 | 928.88 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR, VALVULAS, CORREIA E TENSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/05/2020 | 600.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE RADIADOR, VALVULAS, CORREIA E TENSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/05/2020 | 1578.95 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE TELHA NO ANEXO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/05/2020 | 1785.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/05/2020 | 1550.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/05/2020 | 1945.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/05/2020 | 3240.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TINTAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/05/2020 | 1060.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/05/2020 | 300.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO COVID - 19 CORONAVIRUS, REALIZADOS EM UM PACINTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000528 | 15/05/2020 | 1011.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/05/2020 | 918.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ALCOOL 70% GEL E EM LÍQUIDO PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000530 | 15/05/2020 | 1644.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/05/2020 | 250.00 | 00002547385406 | DR. ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/05/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/05/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/05/2020 | 1000.03 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/05/2020 | 638.38 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/05/2020 | 526.32 | 00015267302864 | MARIA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) MÁSCARAS DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/05/2020 | 589.47 | 00082545715468 | MARIA SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 280 (DUZENTAS E OITENTA) MÁSCARAS DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/05/2020 | 1094.74 | 00003646260467 | FRANCISCA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) MÁSCARAS DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/05/2020 | 1789.47 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) MÁSCARAS DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000540 | 18/05/2020 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/05/2020 | 1100.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) MASCARAS EM TNT GRAMATURA 70 DUPLA FACE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/05/2020 | 2476.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE SAMSUNG A20S, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, UMA LAVADOURA ML 80 E UM CELULAR RIU-I R200, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/05/2020 | 2417.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/05/2020 | 2835.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 113,40 (CENTO E TREZE VIRGULA QUARENTA) METROS DE TECIDO BRAMANTE, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AOCORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2020 | 718.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2020 | 559.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2020 | 2299.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2020 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS,COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/05/2020 | 2694.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2020 | 3071.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/05/2020 | 2915.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2020 | 4702.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2020 | 1429.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2020 | 1731.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/05/2020 | 1229.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2020 | 579.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/05/2020 | 669.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2020 | 776.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/05/2020 | 583.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 04/2020, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/05/2020 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/05/2020 | 2271.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COMO RECEITUARIO SIMPLES, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000564 | 22/05/2020 | 487.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 103,17 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000565 | 22/05/2020 | 589.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 124,73 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/05/2020 | 5167.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO ANCORA DO SITIO PAU FERRADO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/05/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/05/2020 | 757.90 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/05/2020 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA, REALIZADO EM UMA PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000570 | 25/05/2020 | 140.29 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 29,66 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000571 | 25/05/2020 | 150.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,77 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000572 | 25/05/2020 | 3233.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 683,66 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000573 | 25/05/2020 | 2459.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 519,96 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/05/2020 | 556.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/05/2020 | 556.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/05/2020 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTINADOS A DUAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/05/2020 | 200.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/05/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/05/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000580 | 28/05/2020 | 20440.94 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000581 | 28/05/2020 | 690.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2020 | 3735.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAIXAS DE IVERMECTINA 6 MG PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2020 | 16590.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2020 | 13250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2020 | 11150.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2020 | 6998.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2020 | 10690.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2020 | 21374.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2020 | 8090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2020 | 9300.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2020 | 13962.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2020 | 15335.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2020 | 12045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000600 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000601 | 29/05/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000602 | 29/05/2020 | 2373.22 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 594,792 LITROS NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2020 | 2818.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRES LAVATORIOS MOVEIS E 2 TOTEM DE DISPESÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2020 | 167.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000606 | 01/06/2020 | 842.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/06/2020 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEBROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000608 | 02/06/2020 | 1651.68 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 413,95 LITROS NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000609 | 02/06/2020 | 325.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/06/2020 | 30.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/06/2020 | 327.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/06/2020 | 785.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/06/2020 | 519.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/06/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER DE MEMBRO INFERIOR ESQUEDO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/06/2020 | 568.42 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA UBS SÃO BRAZ, EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO PERIODO CHUVOSO QUE IMPOSSIBILITA OS TRANSPORTES DISPONÍVEIS DA SECRTARIA DE SAUDE DE TRAFEGAREM ATÉ O REFERIDO POSTODE SAUDE, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/06/2020 | 473.68 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETELHAMENTO E PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, COFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2020, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/06/2020 | 978.95 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/06/2020 | 250.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CAIXAS ENERGIA, TOMADAS E SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/06/2020 | 76.50 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO, BICO, ABRAÇADEIRA E LANÇA PULVERIZADOR PARA O PULVERIZADOR COSTAL, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/06/2020 | 1300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 AVENTAIS IMPERMEÁVEIS E ESTERELIZÁVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000621 | 05/06/2020 | 1181.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000622 | 05/06/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/06/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/06/2020 | 180.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/06/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/06/2020 | 547.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 GAZEBO X FLEX, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SER UTILIZADA NA BARREIRA SANITÁRIA EM COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2020 | 1600.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 CAPOTE EM POLIESTER, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID -19, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2020 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000629 | 09/06/2020 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/06/2020 | 285.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MACACÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/06/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/06/2020 | 600.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALERGICOS DE CONTATO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/06/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/06/2020 | 5100.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CPRE - COLANGIOPANCREATOGRAFIA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000635 | 09/06/2020 | 1306.16 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 300,26 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000636 | 09/06/2020 | 1668.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 383,66 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000637 | 09/06/2020 | 1468.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 379,50 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000638 | 09/06/2020 | 761.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 175,11 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000639 | 09/06/2020 | 695.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 159,80 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000640 | 09/06/2020 | 742.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 191,82 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000641 | 09/06/2020 | 1394.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 320,61 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000642 | 09/06/2020 | 623.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 166,11 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/06/2020 | 465.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/06/2020 | 737.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/06/2020 | 654.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/06/2020 | 630.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/06/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/06/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/06/2020 | 2300.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/06/2020 | 2000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO, CONTROLE DE PANICO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO, EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, E BARREIRA SANITÁRIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, COM DISPONIBILIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS DIARIAMENTE, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/06/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000653 | 10/06/2020 | 5890.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIOL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/06/2020 | 2105.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000655 | 12/06/2020 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/06/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/06/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/06/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A MAIO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000659 | 15/06/2020 | 581.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 133,78 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/06/2020 | 563.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AUTOCLAVES, DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E BOMBA A VÁCUO NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/06/2020 | 135.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAÇÃO FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/06/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/06/2020 | 180.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/06/2020 | 405.20 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO TINTAS, THINNER E LIXAS, DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/06/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/06/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/06/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/06/2020 | 385.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA GANDOLA E UMA CAMISA RAGLAN, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/06/2020 | 1109.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/06/2020 | 2625.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/06/2020 | 768.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/06/2020 | 663.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/06/2020 | 572.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/06/2020 | 355.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/06/2020 | 1761.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/06/2020 | 3043.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/06/2020 | 1525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/06/2020 | 3343.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/06/2020 | 2888.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/06/2020 | 1383.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/06/2020 | 2330.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/06/2020 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/06/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/06/2020 | 760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENDO 02 TERMOMETOTROS CORPORAIS DIGITAL DE MEDIÇÃO A DISTANCIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000685 | 18/06/2020 | 10583.79 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000686 | 19/06/2020 | 5388.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000687 | 19/06/2020 | 4385.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTROPICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000688 | 19/06/2020 | 4928.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/06/2020 | 2928.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTROPICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/06/2020 | 211.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/06/2020 | 2027.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS,COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/06/2020 | 2430.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/06/2020 | 455.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/06/2020 | 887.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 05/2020, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/06/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/06/2020 | 72.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/06/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/06/2020 | 580.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UMA USG DO OLHO DIREITO REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/06/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/06/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/06/2020 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/06/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000703 | 29/06/2020 | 1425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/06/2020 | 350.00 | 00005390251431 | MARIA ELISABETE GOMES ARRUDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLÓGICO DE URGENCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/06/2020 | 1970.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS AR CONDICIONADOS DA UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2020 | 563.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2020 | 785.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2020 | 5.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2020 | 148.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2020 | 15789.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2020 | 13833.28 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2020 | 10105.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2020 | 6998.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2020 | 11735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA junho/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2020 | 21374.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA junho/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2020 | 8090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2020 | 9900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHOO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/06/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/06/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2020 | 13962.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2020 | 15335.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2020 | 12045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000730 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000731 | 30/06/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000732 | 30/06/2020 | 185.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 39,16 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000733 | 30/06/2020 | 1887.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 398,95 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000734 | 30/06/2020 | 3798.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 803,11 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000735 | 30/06/2020 | 4446.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 939,98 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000736 | 30/06/2020 | 165.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 34,94 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2020 | 708.00 | 34381838000194 | NUCELO DE ENSINO E TRATAMENTO EM CIRURGIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2020 | 360.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENDO 02 OXIMETRO DE DEDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2020 | 198.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2020 | 712.50 | 40939944000143 | HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2020 | 3830.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE CONSULTAS E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/07/2020 | 528.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2020 | 884.21 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000745 | 01/07/2020 | 835.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2020 | 273.68 | 00082545715468 | MARIA SANTANA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 130 (CENTRO E TRINTA) MÁSCARAS DE PANO DUPLA FACE, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2020 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/07/2020 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEBROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/07/2020 | 568.42 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA UBS SÃO BRAZ, EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO PERIODO CHUVOSO QUE IMPOSSIBILITA OS TRANSPORTES DISPONÍVEIS DA SECRTARIA DE SAUDE DE TRAFEGAREM ATÉ O REFERIDO POSTODE SAUDE, NO MES DE MAIO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/07/2020 | 736.84 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/07/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A JUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/07/2020 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/07/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/07/2020 | 1326.32 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA UBS SÃO BRAZ, EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO PERIODO CHUVOSO QUE IMPOSSIBILITA OS TRANSPORTES DISPONÍVEIS DA SECRTARIA DE SAUDE DE TRAFEGAREM ATÉ O REFERIDO POSTODE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/07/2020 | 2250.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000756 | 06/07/2020 | 1001.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000757 | 06/07/2020 | 195.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000758 | 06/07/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000759 | 06/07/2020 | 2069.90 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 518,77 LITROS NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/07/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/07/2020 | 4020.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, DESTINADOS MUNÍCIPES DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000762 | 08/07/2020 | 345.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000764 | 08/07/2020 | 1220.26 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 305,82 LITROS NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000765 | 08/07/2020 | 6780.92 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000766 | 08/07/2020 | 4752.36 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000767 | 09/07/2020 | 3470.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/07/2020 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COSEMS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/07/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/07/2020 | 1000.05 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/07/2020 | 1215.53 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/07/2020 | 1400.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/07/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A JUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/07/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/07/2020 | 2105.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2020 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO - CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/07/2020 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/07/2020 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/07/2020 | 956.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/07/2020 | 996.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/07/2020 | 819.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/07/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000788 | 14/07/2020 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2020 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/07/2020 | 72.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/07/2020 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/07/2020 | 317.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/07/2020 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/07/2020 | 317.27 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/07/2020 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA CORAÇÃO REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/07/2020 | 770.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA E TESTES DE HOLTER, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000797 | 16/07/2020 | 7483.68 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000798 | 16/07/2020 | 10257.24 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/07/2020 | 896.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/07/2020 | 595.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/07/2020 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/07/2020 | 1011.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/07/2020 | 2202.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/07/2020 | 2158.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS,COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/07/2020 | 455.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/07/2020 | 890.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2020 | 1109.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/07/2020 | 2625.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/07/2020 | 768.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS,COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/07/2020 | 663.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/07/2020 | 572.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/07/2020 | 355.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/07/2020 | 1715.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/07/2020 | 3343.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/07/2020 | 1525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/07/2020 | 3043.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/07/2020 | 2558.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/07/2020 | 1841.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/07/2020 | 3015.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2020, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/07/2020 | 387.34 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/07/2020 | 52.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/07/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/07/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/07/2020 | 4620.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLANGEOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA ( CPRE) REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/07/2020 | 5955.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE, CORREIA DENTÁRIA E JUNTAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/07/2020 | 1800.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTAS, CORREIRA DENTÁRIA E CABEÇOTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/07/2020 | 2142.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PISTON, JUNTAS, BOMBA DE OLEO, BRONZE CENTRAL, JOGO DE BRONZE E BIELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/07/2020 | 1575.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PISTON, JUNTAS, BOMBA DE OLEO, BRONZE CENTRAL, JOGO DE BRONZE E BIELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/07/2020 | 2142.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CONDENSADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/07/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TROCA COMPRESSOR E CONDENSADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/07/2020 | 3652.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/07/2020 | 3169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/07/2020 | 2569.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/07/2020 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENTERO-RESSONANCIA. REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/07/2020 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUlHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000837 | 22/07/2020 | 115.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTROPICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUlHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/07/2020 | 250.00 | 09336042000172 | DR.JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000839 | 24/07/2020 | 13597.41 | 31893895000164 | DP CONSTRUCAO URBANIZACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO COM SALDOS REMANESCENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS AMPARADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020, NO MES DE JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PITERIGIO E CATARATA, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/07/2020 | 220.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/07/2020 | 800.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/07/2020 | 1000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA POSTECTOMIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/07/2020 | 868.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DUNLOP 175/70/R13 TOURING, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/07/2020 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/07/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/07/2020 | 970.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFP 4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000848 | 28/07/2020 | 2236.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 472,73 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000849 | 28/07/2020 | 2521.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 533,02 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000850 | 28/07/2020 | 1425.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 301,28 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000851 | 28/07/2020 | 4869.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1029,51 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/07/2020 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000853 | 29/07/2020 | 156.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 33,02 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000854 | 29/07/2020 | 151.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 151,17 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2020 | 124.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2020 | 1800.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA UBS SÃO BRAZ, EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO PERIODO CHUVOSO QUE IMPOSSIBILITA OS TRANSPORTES DISPONÍVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRAFEGAREM ATÉ O REFERIDO POSTODE SAUDE, NO MES DE JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2020 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/07/2020 | 5000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/07/2020 | 15789.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/07/2020 | 13250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/07/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/07/2020 | 10105.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/07/2020 | 6498.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2020 | 11735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/07/2020 | 21374.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2020 | 8090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/07/2020 | 9900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/07/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/07/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/07/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/07/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/07/2020 | 15335.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2020 | 8100.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, COMPREENDENDO DOIS BANCOS DE PRAÇA, 01 SURF DUPLO, 01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, 01 ELIPTICO MECANICO DUPLO, 01 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, 01 SIMULADOR DE CAMINHADA, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/07/2020 | 1395.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 AVENTAL LAMINADO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/07/2020 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ALCOOL 70% GEL E EM LÍQUIDO PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000880 | 31/07/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000881 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/07/2020 | 2105.26 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADO, MEDINDO 3,00 X 2,10 METROS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/07/2020 | 282.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 624099-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/07/2020 | 13962.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/07/2020 | 12045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/08/2020 | 1550.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS AR CONDICIONADOS DA UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000889 | 03/08/2020 | 690.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000890 | 03/08/2020 | 5647.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/08/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000893 | 03/08/2020 | 36211.27 | 31893895000164 | DP CONSTRUCAO URBANIZACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO COM SALDOS REMANESCENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS AMPARADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020, NO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/08/2020 | 648.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/08/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/08/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/08/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE JOELHO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/08/2020 | 85.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/08/2020 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/08/2020 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/08/2020 | 334.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICADE ACOMPANHAMENTO E UM COLÍRIO PARA UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000902 | 06/08/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/08/2020 | 19.99 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000904 | 06/08/2020 | 1799.84 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 451,08 LITROS NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/08/2020 | 380.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/08/2020 | 6233.30 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 29,7 METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS EM EUCATEX, DESTINADOS A CENTRO DE TRATAMENTO DE COVID DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000907 | 06/08/2020 | 14160.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/08/2020 | 1237.92 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/08/2020 | 80.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ADMISSIONAL, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/08/2020 | 247.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/08/2020 | 2000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO, CONTROLE DE PANICO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO, EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS DIARIAMENTE, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/08/2020 | 5939.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS EM AÇO, QUATRO LONGARINAS DE TRES LUGARES, TRÊS ESTANTES COM PRATELEIRAS, UMA GELADEIRA DE 259 LITROS, UMA TV LED 32 POLEGADAS, UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADAS AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/08/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/08/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/08/2020 | 1835.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO CADEIRAS GIRATORIAS E TRES MESAS DE TRABALHO DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/08/2020 | 2296.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS FALKEN 205/75/R16, DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/08/2020 | 700.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, E DOIS RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/08/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000919 | 07/08/2020 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, E UM VEICULO SAVEIRO 1.6, COMPLETA, PLACA QSH2J84 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/08/2020 | 2368.42 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA, PINTURA, EMASSAMENTO, PINTURA DE PORTAS E JANELAS, INSTALAÇÃO DE PORTÃO, PINTURA DE PISO PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DOCOVID, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2020 | 736.84 | 00070961932430 | ALISON LINHARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2020 | 926.32 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2020 | 196.44 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2020 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA E UMA USG DOPLLER DE CAROTIDAS, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00005916570406 | SIDILENE GONZAGA DE MELO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00001407801490 | FILLIPE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00011341713407 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00058615750459 | GUIOMAR RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00070137117485 | JOAMA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00006514926452 | MARIA CHARLENE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/08/2020 | 3228.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2020 | 3228.00 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00070137018401 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00009536135426 | TACIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00006112821435 | DANIELY DE MOURA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/08/2020 | 2474.80 | 00010120002493 | EULIARA DAGLAS BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00008714086433 | VANESSA ELIZABETH DE QUEIROGA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/08/2020 | 1306.57 | 00004988169405 | GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/08/2020 | 1853.11 | 00010340093463 | ANDREA BRILHANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/08/2020 | 2105.26 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/08/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000964 | 10/08/2020 | 1219.20 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 305,56 LITROS NO MES DE JUlHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000965 | 10/08/2020 | 22043.97 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/08/2020 | 2205.00 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA, RECOLHIMENTO DE ENTULHO, INSTALAÇÃO DE PLACA, TOTEN, E PITURA DE SINALIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO SAO BRAZ, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/08/2020 | 180.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/08/2020 | 120.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/08/2020 | 240.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/08/2020 | 120.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU E CEO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/08/2020 | 2474.80 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/08/2020 | 785.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/08/2020 | 530.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000974 | 13/08/2020 | 356.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTROPICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/08/2020 | 298.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES 40 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/08/2020 | 8500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS MIL E QUINHENTAS MASCARAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/08/2020 | 1923.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/08/2020 | 892.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/08/2020 | 2407.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE SO DISTRITO DO SAO BRAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/08/2020 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/08/2020 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/08/2020 | 10000.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0000983 | 13/08/2020 | 4350.00 | 00562583000144 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTE IGM/IGG PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/08/2020 | 1853.11 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2020. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/08/2020 | 420.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COMO RECEITUARIO SIMPLES, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000986 | 14/08/2020 | 117.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000987 | 14/08/2020 | 525.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/08/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/08/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/08/2020 | 800.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GANDOLAS E CAMISAS RAGLAN, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/08/2020 | 50.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/08/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0000993 | 18/08/2020 | 528.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ALCOOL 70% GEL E EM LÍQUIDO PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/08/2020 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COSEMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/08/2020 | 2600.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAPETES HIGIENICOS DE SANITARIZAÇÃO, DESTINAODS AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/08/2020 | 950.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/08/2020 | 1329.62 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/08/2020 | 1708.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000999 | 18/08/2020 | 49950.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/08/2020 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/08/2020 | 225.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS UBS E POSTOS ANCORAS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/08/2020 | 75.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/08/2020 | 75.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/08/2020 | 360.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/08/2020 | 380.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/08/2020 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001007 | 19/08/2020 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/08/2020 | 1060.00 | 00005390251431 | MARIA ELISABETE GOMES ARRUDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLÓGICO DE URGENCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001009 | 19/08/2020 | 14616.81 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001010 | 19/08/2020 | 7421.82 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/08/2020 | 400.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOPOGRAFIA BINOCULAR PARA UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/08/2020 | 5242.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, E ACESSORIOS, PARA OS COMPUTADORES,DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/08/2020 | 5009.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, IMPRESSORAS, MONITORES E NOBREAK, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/08/2020 | 777.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/08/2020 | 711.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/08/2020 | 1896.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS,COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/08/2020 | 1061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/08/2020 | 227.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/08/2020 | 768.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/08/2020 | 663.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/08/2020 | 455.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/08/2020 | 572.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/08/2020 | 355.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/08/2020 | 1715.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/08/2020 | 3410.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/08/2020 | 1416.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/08/2020 | 3043.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/08/2020 | 2202.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/08/2020 | 2558.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/08/2020 | 4659.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/08/2020 | 2888.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2020, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001032 | 20/08/2020 | 1560.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/08/2020 | 1627.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/08/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001035 | 24/08/2020 | 2300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001036 | 24/08/2020 | 830.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS E ALCOOL 70%, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/08/2020 | 945.00 | 34031887000105 | CERAMICA PAIXAO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2700 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNBICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/08/2020 | 2500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/08/2020 | 250.00 | 09336042000172 | DR.JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001040 | 25/08/2020 | 689.30 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/08/2020 | 200.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UMA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/08/2020 | 400.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/08/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/08/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/08/2020 | 1929.00 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ALCOOL 70% GEL E EM LÍQUIDO, TOUCAS E LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/08/2020 | 320.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE IGNIÇÃO DA AMBULANCIA RENOUT MASTER DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/08/2020 | 255.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/08/2020 | 555.13 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DA EQUIPE DO SAMU, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001049 | 26/08/2020 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINAODS AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001050 | 28/08/2020 | 495.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 114,04 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001051 | 28/08/2020 | 305.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 70,17 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001052 | 28/08/2020 | 1087.46 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 248,99 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001053 | 28/08/2020 | 609.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 157,53 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001054 | 28/08/2020 | 342.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 78,73 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001055 | 28/08/2020 | 795.23 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 205,48 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001056 | 28/08/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/08/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A AGOSTO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001058 | 28/08/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/08/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A AGOSTO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/08/2020 | 526.32 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/08/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/08/2020 | 200.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/08/2020 | 15789.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/08/2020 | 13250.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/08/2020 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/08/2020 | 10330.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, CCOMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/08/2020 | 6998.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/08/2020 | 11735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/08/2020 | 21740.31 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/08/2020 | 8090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/08/2020 | 10100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/08/2020 | 5090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/08/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/08/2020 | 2090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/08/2020 | 3295.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/08/2020 | 3045.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/08/2020 | 14763.59 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/08/2020 | 14435.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2020 | 29105.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001080 | 31/08/2020 | 145.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,67 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001081 | 31/08/2020 | 151.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,96 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001082 | 31/08/2020 | 5011.29 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1059,47 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001083 | 31/08/2020 | 2080.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 439,93 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001084 | 31/08/2020 | 2317.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 490,06 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001085 | 31/08/2020 | 3912.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 827,08 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001086 | 31/08/2020 | 2145.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 453,63 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2020 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2020 | 40.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 00624099-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2020 | 15435.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/09/2020 | 5760.00 | 08321484000182 | NARCISO SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001092 | 01/09/2020 | 575.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/09/2020 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/09/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/09/2020 | 310.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001096 | 01/09/2020 | 1150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001097 | 01/09/2020 | 2713.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/09/2020 | 368.42 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/09/2020 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/09/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/09/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001102 | 02/09/2020 | 4436.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001103 | 02/09/2020 | 16492.13 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001104 | 02/09/2020 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, E UM VEICULO SAVEIRO 1.6, COMPLETA, PLACA QSH2J84 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE PELVE SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/09/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA DORSO-LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/09/2020 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/09/2020 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/09/2020 | 788.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/09/2020 | 498.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/09/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/09/2020 | 693.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/09/2020 | 560.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/09/2020 | 1070.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/09/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM MIELOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/09/2020 | 2000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO, CONTROLE DE PANICO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO, EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE DOIS PROFISSIONAIS DIARIAMENTE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001119 | 08/09/2020 | 260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001120 | 08/09/2020 | 4850.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/09/2020 | 627.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/09/2020 | 676.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/09/2020 | 1185.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/09/2020 | 1100.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/09/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/09/2020 | 1850.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS AR CONDICIONADOS DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001127 | 09/09/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/09/2020 | 3500.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/09/2020 | 710.53 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/09/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/09/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/09/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/09/2020 | 472.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE MARIA IDALINA DE ALMEIDADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/09/2020 | 800.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/09/2020 | 787.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/09/2020 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTINADOS A DUAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/09/2020 | 340.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTINADOS A DUAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/09/2020 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA EM UMA MENOR DESSE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/09/2020 | 1500.00 | 34333037000153 | GM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA RALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001141 | 11/09/2020 | 186.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001142 | 11/09/2020 | 885.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001143 | 11/09/2020 | 1807.11 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/09/2020 | 153.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/09/2020 | 443.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/09/2020 | 90.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COSEMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/09/2020 | 390.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA SALTA Z DA FUNASA EM PARCERIA COM A SECRETARIADE SAUDE CAJAZEIRINHAS, NO MES SETEMBRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/09/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/09/2020 | 968.42 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001152 | 14/09/2020 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/09/2020 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001154 | 14/09/2020 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001155 | 14/09/2020 | 6492.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO HOSPITALAR E ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001156 | 14/09/2020 | 14015.34 | 31893895000164 | DP CONSTRUCAO URBANIZACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO COM SALDOS REMANESCENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS AMPARADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020, NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/09/2020 | 2600.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO ADESIVOS, PLACAS EM PVC E METALON, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/09/2020 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃOE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/09/2020 | 1000.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PROCEDIMENTOS, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/09/2020 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA SEPTOPLASTIA, TURBINECTOMIA, DESPESAS HOSPITALARES E ANESTESOA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/09/2020 | 985.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COMO RECEITUARIO SIMPLES, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/09/2020 | 500.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/09/2020 | 1922.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/09/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/09/2020 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/09/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/09/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/09/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/09/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/09/2020 | 290.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/09/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/09/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/09/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/09/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/09/2020 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DUNLOP 185/R14 TOURING, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/09/2020 | 659.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS FALKEN 205/75/R16, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU NQK 6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/09/2020 | 4421.05 | 00009041720405 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE VISTA, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001179 | 17/09/2020 | 3646.81 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 913,98 LITROS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001180 | 17/09/2020 | 1969.88 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 493,70 LITROS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/09/2020 | 2888.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/09/2020 | 2251.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/09/2020 | 2558.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/09/2020 | 4739.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/09/2020 | 1525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/09/2020 | 3251.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/09/2020 | 3364.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/09/2020 | 1715.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/09/2020 | 355.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/09/2020 | 572.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/09/2020 | 455.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/09/2020 | 663.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/09/2020 | 768.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/09/2020 | 53.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/09/2020 | 3442.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/09/2020 | 2201.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/09/2020 | 711.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 08/2020, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/09/2020 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/09/2020 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/09/2020 | 800.00 | 00002547385406 | DR. ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001201 | 18/09/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/09/2020 | 70.00 | 23813484000193 | MARCUS VINICIUS ANDRADE MELO DE OLIVEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO, REALIZADO EM PESSOA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/09/2020 | 84.21 | 00004238660447 | DAUIVAN OLIVEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001204 | 22/09/2020 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001205 | 22/09/2020 | 2411.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/09/2020 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/09/2020 | 421.05 | 00004238660447 | DAUIVAN OLIVEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/09/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/09/2020 | 220.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001211 | 25/09/2020 | 2942.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 622,07 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001212 | 25/09/2020 | 150.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,75 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001213 | 25/09/2020 | 174.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 36,89 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001214 | 25/09/2020 | 2719.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 575 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001215 | 25/09/2020 | 229.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 59,33 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001216 | 25/09/2020 | 624.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT RONTANA DE PLACA MOI - 6271, SENDO 161,35 LITROS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001217 | 25/09/2020 | 3164.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 669,12 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001218 | 25/09/2020 | 4008.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 847,36 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/09/2020 | 1850.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA IODOTERAPIA, DOSE DE 30 MCI E PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/09/2020 | 947.37 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO CENTRO DE SAUDE DALVA ALMEIDA RODRIGUES E NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/09/2020 | 2430.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADUÇÃO E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA Z FUNASA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DO CASCÃO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/09/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/09/2020 | 2700.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001224 | 25/09/2020 | 4930.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1042,32 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/09/2020 | 9415.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001226 | 28/09/2020 | 887.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/09/2020 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/09/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/09/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/09/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/09/2020 | 1205.30 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/09/2020 | 800.11 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/09/2020 | 518.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGIA DO PROGRAMA SALTA Z, EM PARCERIA COM A FUNASA, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/09/2020 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/09/2020 | 450.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃOE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/09/2020 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/09/2020 | 1004.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/09/2020 | 2023.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001240 | 30/09/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/09/2020 | 250.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/09/2020 | 230.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2020 | 17257.12 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/09/2020 | 14150.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2020 | 4200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2020 | 11580.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, CCOMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/09/2020 | 6898.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2020 | 14835.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2020 | 23456.02 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2020 | 8690.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2020 | 10400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2020 | 5540.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/09/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/09/2020 | 2390.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2020 | 3595.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/09/2020 | 3195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/09/2020 | 16298.42 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/09/2020 | 16935.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2020 | 323.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2020 | 20.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 00624099-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/09/2020 | 33645.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001263 | 30/09/2020 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINAODS AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001264 | 02/10/2020 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, E UM VEICULO SAVEIRO 1.6, COMPLETA, PLACA QSH2J84 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/10/2020 | 2200.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFUSÃO UTERINA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/10/2020 | 3480.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE CONSULTAS E TRATAMENTO CONTINUADO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/10/2020 | 600.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALERGICO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001268 | 02/10/2020 | 690.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001269 | 02/10/2020 | 9706.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/10/2020 | 736.84 | 00070357091426 | GIELSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA QFO5C33 PB, DESTINADO A COMPANHA ANTI RABICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/10/2020 | 4240.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/10/2020 | 1270.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG A DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/10/2020 | 347.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/10/2020 | 498.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/10/2020 | 1040.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/10/2020 | 1070.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/10/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/10/2020 | 3229.30 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA, ACADEMIA DE SAÚDE E CEO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/10/2020 | 3042.85 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME, E POSTOS ANCORAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/10/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/10/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADE MÓVEIS ODOTOLÓGICAS - UOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001282 | 05/10/2020 | 2142.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA E BOMBA DE BAIXA REN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADE MÓVEIS ODOTOLÓGICAS - UOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001283 | 05/10/2020 | 720.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE BAIXA, LIMPEZA DE BOMBA E TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001284 | 05/10/2020 | 2389.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA MOI 6371 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001285 | 05/10/2020 | 540.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA BOMBA DE ALTA E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA MOI 6371 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001286 | 05/10/2020 | 2444.40 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DO AR CONDICIONADO, MANGUEIRA DE AR, EVAPORADOR MASTER, OLEO 5W30, FILTRO DE OLEO MASTER, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMUDE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001287 | 05/10/2020 | 720.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA RADIADOR DO AR CONDICIONADO, MANGUEIRA DE AR, EVAPORADOR MASTER, OLEO 5W30, FILTRO DE OLEO MASTER, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001288 | 05/10/2020 | 4174.28 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE, JUNTAS E CATALIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/10/2020 | 900.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CABEÇOTE, JUNTAS E CATALIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001290 | 06/10/2020 | 667.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/10/2020 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/10/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001293 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/10/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/10/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/10/2020 | 968.42 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/10/2020 | 94.74 | 00006708828448 | MANOEL INOCENCIO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SAMU, DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/10/2020 | 1100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS DOIS ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/10/2020 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/10/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001301 | 07/10/2020 | 17537.80 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001302 | 07/10/2020 | 18302.07 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001303 | 07/10/2020 | 8802.98 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/10/2020 | 498.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO, CARNE E FRIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/10/2020 | 2636.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75R16 FALKEN, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS USG REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001307 | 07/10/2020 | 1157.68 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 290,14 LITROS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001308 | 07/10/2020 | 2011.22 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 504,06 LITROS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/10/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/10/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001311 | 08/10/2020 | 10350.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/10/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/10/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/10/2020 | 1578.95 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAPOTE EM TNT COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/10/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/10/2020 | 750.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/10/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/10/2020 | 1621.05 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS E PINTURA GERAL DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001321 | 13/10/2020 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/10/2020 | 480.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PROCEDIMENTOS, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/10/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/10/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/10/2020 | 631.58 | 00011870816471 | REGINALDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS. LANCHE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/10/2020 | 600.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM DOIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/10/2020 | 5890.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO EM CONTADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA, ANALISADOR BIOQUIMICO, CENTRIFUGA, AUTOCLAVE E ESTUFA DE SECAGEM, NO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DESSA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/10/2020 | 998.25 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/10/2020 | 999.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/10/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/10/2020 | 250.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/10/2020 | 250.00 | 00002547385406 | DR. ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/10/2020 | 180.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/10/2020 | 250.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE UROLOGIA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/10/2020 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001336 | 19/10/2020 | 3540.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% EM GEL E LIQUIDO, E AVENTAL LAMINADO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/10/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/10/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/10/2020 | 4421.05 | 00009041720405 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE VISTA, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/10/2020 | 866.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2020 | 696.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/10/2020 | 637.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/10/2020 | 415.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/10/2020 | 1845.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/10/2020 | 3691.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/10/2020 | 1503.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/10/2020 | 3553.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/10/2020 | 2524.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/10/2020 | 3084.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2020 | 3762.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/10/2020 | 792.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CCOMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/10/2020 | 135.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/10/2020 | 167.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2020 | 2267.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/10/2020 | 5112.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/10/2020 | 3234.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2020, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/10/2020 | 600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CALTERIZAÇÃO, REALIZADOS EM UM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/10/2020 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/10/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA COMSULTA, REALIZADA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/10/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA COMSULTA COM OTORRINO, REALIZADA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/10/2020 | 2700.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFUSÃO UTERINA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/10/2020 | 400.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CAMPIMETRIA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/10/2020 | 3280.00 | 26063623000105 | JARIO DARLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE REPOSIÇÃO, DO SISTEMA DE CÂMERAS DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIOS, TENDO UTILIZADO 5 CAIXAS DE CABO COAXIAL, UM DVD E 10 CAMERAS, NO MES DE OUTUBRO/, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/10/2020 | 2380.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS , PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/10/2020 | 450.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/10/2020 | 1000.64 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/10/2020 | 578.36 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/10/2020 | 1000.00 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/10/2020 | 200.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/10/2020 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/10/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA COMSULTA COM OTORRINO, REALIZADA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/10/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE JOELHOS SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/10/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/10/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/10/2020 | 800.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/10/2020 | 500.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/10/2020 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/10/2020 | 3000.00 | 26837113000130 | MAURICIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS AR CONDICIONADOS DO SAMU,CEO, POSTO PAU FERRADO E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/10/2020 | 561.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/10/2020 | 561.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/10/2020 | 561.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/10/2020 | 561.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/10/2020 | 561.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/10/2020 | 561.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/10/2020 | 1035.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COMO RECEITUARIO SIMPLES, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/10/2020 | 3160.00 | 00007492606451 | ELSIO LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS AR CONDICIONADOS DO SAMU,CEO, POSTO PAU FERRADO E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/10/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001390 | 27/10/2020 | 166.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/10/2020 | 550.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001392 | 28/10/2020 | 2391.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/10/2020 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/10/2020 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/10/2020 | 263.16 | 00022486330178 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, EM PROL DA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001396 | 29/10/2020 | 345.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/10/2020 | 947.37 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001398 | 29/10/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001399 | 29/10/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/10/2020 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/10/2020 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTINADOS A DUAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/10/2020 | 450.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO CONTINUADO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001403 | 29/10/2020 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINAODS AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001404 | 29/10/2020 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, E UM VEICULO SAVEIRO 1.6, COMPLETA, PLACA QSH2J84 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/10/2020 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COSEMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/10/2020 | 200.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/10/2020 | 250.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/10/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001409 | 30/10/2020 | 2815.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 595,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001410 | 30/10/2020 | 178.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,80 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001411 | 30/10/2020 | 4045.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 855,39 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001412 | 30/10/2020 | 3849.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 813,95 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001413 | 30/10/2020 | 150.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 31,85 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001414 | 30/10/2020 | 2850.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 602,60 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001415 | 30/10/2020 | 4125.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 872,11 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001416 | 30/10/2020 | 3241.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 685,20 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/10/2020 | 50.00 | 02677710000186 | J. M. INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (LITROS) DE HIPOCLORITO DE SODIO SUPER 12%, DESTINADOS A DESINFECÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, SAMU, CEO DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19 NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2020 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2020 | 220.00 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/10/2020 | 16839.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/10/2020 | 14150.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/10/2020 | 4200.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/10/2020 | 11055.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/10/2020 | 8518.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/10/2020 | 14835.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/10/2020 | 23024.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/10/2020 | 8690.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/10/2020 | 10400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/10/2020 | 5540.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/10/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/10/2020 | 2390.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/10/2020 | 3595.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/10/2020 | 3195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/10/2020 | 16298.42 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/10/2020 | 16935.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/10/2020 | 410.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/10/2020 | 20.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 00624099-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/10/2020 | 33120.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001440 | 03/11/2020 | 3869.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/11/2020 | 250.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/11/2020 | 1040.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2020 | 397.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2020 | 670.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2020 | 302.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/11/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/11/2020 | 280.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001448 | 04/11/2020 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/11/2020 | 240.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG E AP 10 LTS, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/11/2020 | 340.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG ABC, PQS 06 KG, AP 10 LTS e UNIVERSAL DE 01 KG, DO VEÍCULO DO SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/11/2020 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG E AP 10 LTS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DE CAJAZEIRINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/11/2020 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS COM VASILHAME, DO VEÍCULO DO SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/11/2020 | 700.00 | 00070357091426 | GIELSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA QFO5C33 PB, DESTINADO A COMPANHA ANTI RABICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A OUTUBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/11/2020 | 200.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO UM MENOR DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/11/2020 | 403.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/11/2020 | 406.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/11/2020 | 81.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001458 | 06/11/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001459 | 06/11/2020 | 480.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/11/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/11/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/11/2020 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001463 | 09/11/2020 | 10460.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/11/2020 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RMN DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/11/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/11/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/11/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/11/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A OUTUBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/11/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A OUTUBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/11/2020 | 221.05 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/11/2020 | 600.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPSULOTOMIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/11/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/11/2020 | 4844.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/11/2020 | 3334.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/11/2020 | 1360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG A DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/11/2020 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPLLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001482 | 11/11/2020 | 3300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PROTESES DENTARIAS MANDIBULARES INFERIOR E SUPERIOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/11/2020 | 490.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/11/2020 | 60.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA FUNDOSCOPIA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/11/2020 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001486 | 17/11/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QST - 4035 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001487 | 17/11/2020 | 1881.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA, ÓEO HIDRAULICO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QST 4035 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001488 | 17/11/2020 | 585.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES, COXIM, BANDEJA SIANTEIRA, ARTICULAÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001489 | 17/11/2020 | 1302.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM, KIT BATEDOR, BANDEJA DIANTEIRA, ARTICULAÇÃO, SUPORTE BARRA TENSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001490 | 17/11/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DAGUA, CORREIAS, SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001491 | 17/11/2020 | 1083.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA, CORREIAS, TENSOR, SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSB 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001492 | 17/11/2020 | 675.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, CONDENSADOR E EVAPORADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001493 | 17/11/2020 | 1974.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, CONDENSADOR DE AR E EVAPORADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001494 | 17/11/2020 | 1215.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA CABEÇOTE, CORREIA DENTÁRIA, CÁLVULA TERMOSTÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001495 | 17/11/2020 | 5157.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE, JOGO DE JUNTA, KIT CORREIA DENTÁRIA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RELE DO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK - 6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MESDE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADE MÓVEIS ODOTOLÓGICAS - UOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001496 | 17/11/2020 | 765.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E CILIDRO MESTRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADE MÓVEIS ODOTOLÓGICAS - UOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001497 | 17/11/2020 | 2556.96 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, OLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001498 | 17/11/2020 | 315.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TROCA SENSOR DE ROTAÇÃO, CORREIA DENTADA, LIMPEZA DE INJEÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001499 | 17/11/2020 | 999.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, JOGO DE VELA, CORREIA DENTADA, TENSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/11/2020 | 2700.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFUSÃO UTERINA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/11/2020 | 60.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM MAPEMANETO DE RETINA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/11/2020 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001505 | 17/11/2020 | 4288.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/11/2020 | 1913.06 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/11/2020 | 1595.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/11/2020 | 3292.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/11/2020 | 972.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA DA UBS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/11/2020 | 896.10 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/11/2020 | 280.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001512 | 20/11/2020 | 10947.19 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/11/2020 | 3084.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/11/2020 | 5019.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/11/2020 | 2409.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/11/2020 | 2267.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/11/2020 | 3670.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/11/2020 | 1159.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/11/2020 | 252.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/11/2020 | 866.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/11/2020 | 696.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/11/2020 | 521.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/11/2020 | 637.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/11/2020 | 355.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/11/2020 | 1845.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/11/2020 | 3691.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/11/2020 | 1856.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/11/2020 | 3553.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/11/2020 | 3234.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/11/2020 | 179.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 10/2020, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE OMBRO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO RM DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001534 | 20/11/2020 | 3100.58 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001535 | 23/11/2020 | 2400.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 601,50 LITROS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001536 | 23/11/2020 | 3417.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 856,64 LITROS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/11/2020 | 300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/11/2020 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/11/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/11/2020 | 450.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PAAF DA TIREOIDE COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/11/2020 | 900.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS PAAF DA TIREOIDE COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/11/2020 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/11/2020 | 16335.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9021 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONT. EXP., DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2020 | 15762.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2020 | 3195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE NUMERO 9019 SEC. SAUDE ACADEMIA CONT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2020 | 3595.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9018 - SEC. SAUDE CEO - CONT EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2020 | 2390.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9017 SEC. DE SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2020 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9014 - SEC. SAUDE FARMACIA BASICA QUALIFAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2020 | 5540.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9012 - SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2020 | 10650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2020 | 8690.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9010 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2020 | 23024.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/11/2020 | 14835.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/11/2020 | 8901.38 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2020 | 11055.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9004 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2020 | 4950.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9003 - SEC DE SAUDE CRT - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2020 | 14150.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2020 | 16839.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2020 | 33120.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001560 | 03/12/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/12/2020 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/12/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/12/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA COMSULTA COM OTORRINO, REALIZADA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001564 | 03/12/2020 | 460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/12/2020 | 4862.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001566 | 03/12/2020 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, E UM VEICULO SAVEIRO 1.6, COMPLETA, PLACA QSH2J84 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/12/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001568 | 03/12/2020 | 6206.90 | 00562583000144 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTE IGM/IGG PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/12/2020 | 356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/12/2020 | 3576.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/12/2020 | 760.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/12/2020 | 434.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/12/2020 | 154.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTE E QUEIJOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/12/2020 | 608.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E FRUTAS IN NATURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/12/2020 | 837.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/12/2020 | 281.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO IORGUTE, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/12/2020 | 1040.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001580 | 04/12/2020 | 4760.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001581 | 04/12/2020 | 15522.15 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRNHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/12/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/12/2020 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/12/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/12/2020 | 1500.05 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CARNES, FRANGOS E FRIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/12/2020 | 2077.84 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE CARNES, FRANGOS E FRIOS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001587 | 08/12/2020 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/12/2020 | 1500.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001589 | 09/12/2020 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINAODS AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/12/2020 | 842.11 | 00010503397466 | THAIS SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/12/2020 | 463.16 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PARA A COMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001592 | 09/12/2020 | 10490.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/12/2020 | 1524.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/12/2020 | 700.00 | 00070357091426 | GIELSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA QFO5C33 PB, DESTINADO A COMPANHA ANTI RABICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/12/2020 | 250.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001596 | 10/12/2020 | 15204.26 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001597 | 10/12/2020 | 3225.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 681,86 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001598 | 10/12/2020 | 4525.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 956,70 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001599 | 10/12/2020 | 3025.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 639,59 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001600 | 10/12/2020 | 3825.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 3825,20 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001601 | 10/12/2020 | 908.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT RONTANA DE PLACA MOI - 6271, SENDO 234,63 LITROS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001602 | 10/12/2020 | 1135.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 240,11 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001603 | 10/12/2020 | 387.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 100 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001604 | 10/12/2020 | 165.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 35 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001605 | 10/12/2020 | 160.35 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 33,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001606 | 10/12/2020 | 3785.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 800,25 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, AO MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/12/2020 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/12/2020 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/12/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/12/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001613 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/12/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/12/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/12/2020 | 105.26 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/12/2020 | 5000.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORNAVIRUS COVID - 19, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001618 | 10/12/2020 | 310.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001619 | 10/12/2020 | 1030.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 236,78 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001620 | 10/12/2020 | 600.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 155,04 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001621 | 10/12/2020 | 750.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 172,41 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI-8939, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001622 | 10/12/2020 | 332.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 76,32 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001623 | 10/12/2020 | 670.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 154,03 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001624 | 10/12/2020 | 900.78 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 207,07 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001625 | 10/12/2020 | 727.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 167,31 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001626 | 10/12/2020 | 800.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 206,71 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001627 | 10/12/2020 | 600.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 137,94 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001628 | 10/12/2020 | 600.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 137,93 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001629 | 10/12/2020 | 1044.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 240,00 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001630 | 10/12/2020 | 915.46 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 210,45 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI-8939, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001631 | 10/12/2020 | 1140.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 262,06 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001632 | 10/12/2020 | 987.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 255,05 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001633 | 10/12/2020 | 825.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 189,67 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001634 | 10/12/2020 | 240.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 55,17 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/12/2020 | 16329.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/12/2020 | 21717.71 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC SAUDE EFETIVOS SAMU, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/12/2020 | 9278.26 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 - SEC SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/12/2020 | 14662.18 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/12/2020 | 8621.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/12/2020 | 13839.71 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/12/2020 | 2240.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/12/2020 | 2025.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/12/2020 | 663.16 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/12/2020 | 176.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTES E POLPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001645 | 11/12/2020 | 215.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID - 19, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001646 | 11/12/2020 | 3347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID - 19, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001647 | 11/12/2020 | 1292.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001648 | 11/12/2020 | 3609.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/12/2020 | 2632.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001650 | 11/12/2020 | 34.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001651 | 14/12/2020 | 1869.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001652 | 14/12/2020 | 867.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% EM GEL E LIQUIDO, E ÓCULOS PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/12/2020 | 2620.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS AR CONDICIONADOS DA ATEMÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/12/2020 | 277.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ACADEMIA DE SAUDE MARIA IDALINA DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/12/2020 | 140.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/12/2020 | 2200.00 | 00010250600404 | ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 4 IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001657 | 16/12/2020 | 6850.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET ONIX FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA QSJ - 8778, E UM VEICULO SAVEIRO 1.6, COMPLETA, PLACA QSH2J84 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2020, COM KM LIVRE, SEGURO TOTAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/12/2020 | 996.03 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DA EQUIPE DO SAMU, DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001659 | 16/12/2020 | 2680.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, SENDO 671,67 LITROS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001660 | 16/12/2020 | 1320.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6311, SENDO 330,82 LITROS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/12/2020 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/12/2020 | 800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO BRANCA DE PLACA QSH2J84, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/12/2020 | 421.05 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 85X204 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/12/2020 | 189.47 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS DA E MANUTENÇÕES NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/12/2020 | 418.95 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPT 1656, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/12/2020 | 1159.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/12/2020 | 1079.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/12/2020 | 7171.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CORONAVIRUS CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/12/2020 | 696.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/12/2020 | 637.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/12/2020 | 355.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA QUALIFAR COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/12/2020 | 1845.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/12/2020 | 3561.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/12/2020 | 1940.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/12/2020 | 3436.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/12/2020 | 3234.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/12/2020 | 3084.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/12/2020 | 179.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/12/2020 | 521.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/12/2020 | 2409.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/12/2020 | 2321.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/12/2020 | 3670.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/12/2020 | 1879.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/12/2020 | 3108.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 13/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/12/2020 | 4734.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/12/2020 | 3017.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/12/2020 | 3559.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/12/2020 | 2022.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 13/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/12/2020 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/12/2020 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/12/2020 | 638.04 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/12/2020 | 364.42 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/12/2020 | 1509.13 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/12/2020 | 308.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEUS 185/70R14 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/12/2020 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DUNLOP 185/R14 TOURING, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/12/2020 | 1160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS FALKEN 205/75/R16, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU NQK 6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001697 | 21/12/2020 | 1006.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/12/2020 | 240.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTINADOS A UM MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001699 | 22/12/2020 | 1491.95 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 385,51 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001700 | 22/12/2020 | 686.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 157,86 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001701 | 22/12/2020 | 486.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 111,94 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO LOCADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001702 | 22/12/2020 | 934.65 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 214,86 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001703 | 22/12/2020 | 865.21 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 198,89 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001704 | 22/12/2020 | 658.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 151,30 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001705 | 22/12/2020 | 826.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 213,60 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSI4D35, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001706 | 22/12/2020 | 1435.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 330,05 LITROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001707 | 22/12/2020 | 412.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 94,90 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001708 | 22/12/2020 | 1105.98 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE COMSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 254,24 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO LOCADO PLACA QSI - 8778, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/12/2020 | 1000.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001710 | 23/12/2020 | 6602.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA USO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DA COVID - 19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001711 | 23/12/2020 | 1255.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001712 | 23/12/2020 | 55.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/12/2020 | 684.21 | 00042078174840 | MAURICIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/12/2020 | 757.90 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA, NO POSTO ANCORA DO SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/12/2020 | 3800.00 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001716 | 28/12/2020 | 1386.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/12/2020 | 176.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IORGUTES E POLPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/12/2020 | 1040.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/12/2020 | 837.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUEIJO E CARNES,DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/12/2020 | 608.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E FRUTAS IN NATURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/12/2020 | 434.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/12/2020 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001723 | 28/12/2020 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/12/2020 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/12/2020 | 800.00 | 00006674531480 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA OFY-2231 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/12/2020 | 800.00 | 00036532029491 | JOSE DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA PLACA MOU 7626 PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/12/2020 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001728 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001729 | 28/12/2020 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/12/2020 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RM DE COLUNA LOMBAR, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001731 | 28/12/2020 | 2476.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 523,59 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA QFI - 8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001732 | 28/12/2020 | 2942.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 622,07 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QSH2J84 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001733 | 28/12/2020 | 2834.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 599,19 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-8778 LOCADO PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001734 | 28/12/2020 | 2881.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 609,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA - 5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001735 | 28/12/2020 | 193.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 50 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001736 | 28/12/2020 | 165.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 35 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA XRE 190 LOCADA DE PLACA OFY 2231 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001737 | 28/12/2020 | 151.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 32 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT-1656 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/12/2020 | 821.05 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA A COMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PERMANECEREM EM SUAS RESIDÊNCIAS, NO MES DE SETEMBRO, OPUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001739 | 28/12/2020 | 7000.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/12/2020 | 1070.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/12/2020 | 2274.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 480,79 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/12/2020 | 3465.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 732,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSB - 9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/12/2020 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/12/2020 | 720.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001745 | 29/12/2020 | 4700.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001746 | 29/12/2020 | 1080.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID - 19, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001747 | 29/12/2020 | 5400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINAODS AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/12/2020 | 2227.09 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/12/2020 | 1368.42 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SAMU E ALOJAMENTOS MASCULINOS E FEMININOS, COM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTICAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/12/2020 | 17167.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCAR DA REDE ELETRICA INTERNA DO PREDIO DO SAMU, CEO, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/12/2020 | 300.00 | 00048428647453 | JOSE ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/12/2020 | 3106.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/12/2020 | 14150.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9002 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/12/2020 | 8218.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9005 - SEC. SAUDE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/12/2020 | 13640.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9007 SEC. DE SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/12/2020 | 22124.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9008 - SEC DE SAUDE EFETIVOS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/12/2020 | 14262.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9020 - SEC DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - PACS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/12/2020 | 15939.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9001 - SEC SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID - 19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/12/2020 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9011 SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/12/2020 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/12/2020 | 284.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/12/2020 | 2295.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/12/2020 | 20.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 00624099-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/12/2020 | 33420.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE NÚMERO 9022 - SEC DE SAUDE CORONAVIRUS CONT. EXP. INT. PUB, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/12/2020 | 980.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/12/2020 | 484.21 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS. LANCHE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/12/2020 | 250.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/12/2020 | 50.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 00624099-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/12/2020 | 261.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCARIAS DE DOC E TED DA CONTA 8883-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/12/2020 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/12/2020 | 1696.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1507 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA, UBS SEVERINA JACOME E POSTOS ANCORAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/12/2020 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG REALIZADA EM UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024