| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2020 | 1650.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 und de compressor motomil CMI, destinada para atender a UBS do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de procedimento cirurgico na paciente Francisca da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 und de compressor motomil CMI, destinada para atender a UBS do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 12500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 20.000 TAM. 10X15cm, 200 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO EM DUAS VIAS, E 20.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75G TAM. 21X30CM FRENTE E VERSO DESTINADOS AO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 565.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio, referente ao dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 5186.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10 e Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 996.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 326.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2020 | 1260.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Fiat Siena de placa NNT5H86-RN, destinados a desiposicao da Secretaria de Saude realizando viagens para a cidade de Campina Grande para o Hospital da FAP, levando pacientes deste municipio,para exames medicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 125.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no complemento para TC seios da face e face sem sedacao, realizado no paciente Evertom Breno Machado Moreira | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2020 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2020 | 468.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2020 | 396.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2020 | 3848.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consultas, exames complementares e procedimentos cirurgicos em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 530.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da academia de saude do Conjunto Sao Francisco, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 6280.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras, legumes e ovos de capoeira), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do posto de saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 950.00 | 00006348617432 | RISONEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2020 | 640.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2020 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos medicos destes municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2020 | 530.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital novo, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 450.00 | 00009297548407 | EDNALDO GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista plantonista no Hospital Municipal Isabel Moreira Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2020 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2020 | 71.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2020 | 2460.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2020 | 950.00 | 00009023529464 | ADRIELLE SOUSA CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2020 | 420.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente as sessoes realizadas no menor Ezequiel Targino Bento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2020 | 760.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento de exames da paciente Maria Fernandes da Paz | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2020 | 1400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2020 | 1000.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14 DUNLOP, DESTINADOS PARA ATENDER AS AMBULACIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 1060.00 | 00003586651406 | JOSE EDIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-7508, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2020 | 450.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Doppler de Carotidas e Vertebrais, realizado na paciente Nelita Feire dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de sonorizacao, para evento de solenidade de conclusao dos trabalhos da Secretaria de Saude com todas as equipes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 420.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 35 Und de Bolo Grande, destinados para atender ao Posto de Saude de Caraubas , neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 480.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 40 Und de Bolo Grande, destinados para atender ao Posto de Saude de Matas do Riachao , neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2020 | 240.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 20 Und de Bolo Grande, destinados para atender ao Posto de Saude de Matas do Riachao , neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2020 | 9999.75 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e reparos dos PSFs, Hospital Municipal e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2020 | 867.73 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2020 | 6166.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2020 | 2101.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2020 | 3536.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2020 | 2000.00 | 00014074425890 | MAGIDIEL AMANCIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lanternagem e pintura da ambulancia de placa QSF-3889, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2020 | 400.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultas medicasm com risco cirurgico dos pacientes Francilania Santos Andre, Francisca de Fatima do Nascimento, Everaldo de Macedo Pontes e Josefa Inacio Pereira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2020 | 200.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultas medicasm com risco cirurgico dos pacientes Jose Antonio do Nascimento e Afra de Souza. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2020 | 950.00 | 00088534308420 | MARIA APARECIDA AYRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de acompanhante e assitencia com os pacientes deste municipio, nos hospitais de Joaao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 900.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de contratacao de 06 garcons, 150 pratos, 150 tacas e decoracao de espaco do Ginasio Antonio Gomes destinado a Solenidade da coclusao dos trabalhos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2020 | 1319.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consultas, exames complementares e procedimentos cirurgicos em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2020 | 80.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante no paciente Leandro de Olicveira Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a US Obstetrica Morfologica, realizado na paciente Danielma Freire Martiniano | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2020 | 1044.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversoso destinados as UBS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2020 | 7928.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 1560.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recarga de gas, reparos e manutencao dos arcondicionados nos predios dos PSFs da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 1079.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 430.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 3675.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2020 | 114031.49 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2020 | 68250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2020 | 16562.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2020 | 74830.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2020 | 18570.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2020 | 73478.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2020 | 10201.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2020 | 19250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2020 | 7793.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2020 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2020 | 18000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2020 | 32977.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2020 | 25306.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2020 | 15015.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2020 | 16682.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2020 | 3643.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2020 | 16165.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2020 | 2244.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2020 | 4235.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2020 | 1934.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2020 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2020 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2020 | 7254.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2020 | 4501.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2020 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a RX, realizado na paciente Maria Leigina das Neves | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2020 | 2370.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros do PSF do Sitio Caraubas,nos periodos da manha e tarde, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2020 | 6125.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Toners, cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2020 | 524.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 700.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao (02 Und de Farol principal), destinados para atender ao veiculo Voyage de placa QSB-9869, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2020 | 950.00 | 00009913255406 | RAYANNE MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de acompanhante e assitencia com os pacientes deste municipio, nos hospitais de Joaao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2020 | 320.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2020 | 4875.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Toners, cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2020 | 320.00 | 00005803181412 | LILIANE SANTOS DE ANDRADE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de Coquetel, destinados para atender a Festa dos Profissionais da Saude neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2020 | 950.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2020 | 614.72 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementacao de cateterismo cardiaco do paciente Gilberto Felipe | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2020 | 2100.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos na confeccao de convites em papel bege, destinados para a Solenidade dos Profissionais da Sude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a RM, da Coluna Lombar, realizado na paciente Francisco Constatino Dantas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a US Morfologica, realizado na paciente Maria de Fatima Nascimento de Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a USG de Abdomen superior com Doppler (Hepatico), realizado na paciente Renan de Sousa Matias | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2020 | 740.00 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2020 | 2600.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de Limpeza destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2020 | 1300.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2020 | 32.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos do telefonico do nº 3379-1000, da Secretaria d Saude deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2020 | 253.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos do telefonico do nº 3379-1000, da Secretaria d Saude deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2020 | 1400.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Maria Fernandes da Paz | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2020 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2020 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2020 | 77.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente aos mêses de outubro e novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente aos mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente aos mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2020 | 4475.15 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquiscao de 01 Und de Liquidificador Arno Power Mix, branco 220 V e 25 Und de Ventilador Arno VU40 ultra sil Force 40Cm preto, destinados para atendr as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2020 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de suporte tecnico no Sistema SPNI, referente as Vacinas acompanhadas pelos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2020 | 13992.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2020 | 2098.12 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital novo, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2020 | 2340.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Cirrurgia de Histerectomia total n paciente Maria da Luz dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2020 | 530.00 | 00011022617427 | FRANCISCO JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2020 | 506.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultas medica na paciente Maria Aparecida Paula da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2020 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos medicos destes municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do posto de saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2020 | 8713.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa QFG-0439, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2020 | 14089.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 10 Und de Cond Agratto 12.000 F Branco 220V e 10 Evap Agratto 12.000 F Branco, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2020 | 450.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a exames de Paquimetria OD e OE, Curva Tensorial; OCT OD e OE, realizado na paciente Aldrilia Targino Bento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2020 | 822.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Materiais diversos destinados para atender as Undades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2020 | 6856.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Materiais permanentes destinados para atender as Undades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2020 | 2340.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Cirrurgia de Colecistectomia na paciente Terezinha Pereira Targino | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2020 | 3600.00 | 00006790113401 | LORENA MENEZES DONATO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Medica Psiquiatra no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2020 | 2100.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Educadora Fisica no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2020 | 640.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2020 | 1350.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2020 | 1100.00 | 00010449505448 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nutricionista no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2020 | 640.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2020 | 1150.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000202 | 12/02/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2020 | 530.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2020 | 950.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de Tortas com cobertura, destinadas para aetnder a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2020 | 560.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com manutencao em equipamentos de fisioterapia do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2020 | 3073.60 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras, legumes e ovos de capoeira), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2020 | 3369.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consultas, exames complementares e procedimentos cirurgicos em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2020 | 1370.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Retifica no veiculo de placa MOO-4951 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2020 | 2452.00 | 22441210000158 | ALINE MELO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender aos PSFs e NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00005427508481 | ANGELICA MAYARA MAIA PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem plantonista, no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2020 | 300.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados em consulta oftalmologica na paciente Maria Mouzinho de Pontes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2020 | 950.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de costura para as camas e macas do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2020 | 760.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento de exames da paciente Maria do Ceu Ferreira de Oliveira | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a USG transvaginal, realizado na paciente Vanuza da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a tomografia do abdomen total, realizado na paciente Rita Ribeiro da Silva Jeronimo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2020 | 120.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a exame da paciente Vanuza da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2020 | 4523.32 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000227 | 17/02/2020 | 19065.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000228 | 17/02/2020 | 12531.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000229 | 17/02/2020 | 17500.01 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000230 | 17/02/2020 | 10393.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2020 | 950.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Patricia Costa Santos Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2020 | 1385.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados ,a fabricacao de Cloro, Amaciante, Detergente e Agua Sanitaria artesanais, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a tomografia dos seios da face, realizado no paciente Lucas Goncalves da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2020 | 3760.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 computadores completos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2020 | 1270.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Impressora Epson L4150 Ecotank Wifi, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2020 | 1645.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2020 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2020 | 8982.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000244 | 21/02/2020 | 202.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000245 | 21/02/2020 | 23788.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000246 | 21/02/2020 | 12217.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000247 | 21/02/2020 | 8388.74 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2020 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2020 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2020 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2020 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2020 | 3098.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2020 | 365.07 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de USG Doppler Venoso dos menbros inferiores, realizado no paciente Luis Inacio da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2020 | 49.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2020 | 4.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2020 | 4.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2020 | 13.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2020 | 13.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2020 | 4476.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2020 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados referente a exame de Mamografia realizado em Lusia Galdino dos Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2020 | 950.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2020 | 300.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados relativo a procedimento medicos de cabeca e pescoco realizado no menor Gabriel de Oliveira Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2020 | 950.00 | 00009913255406 | RAYANNE MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de acompanhante e assitencia com os pacientes deste municipio, nos hospitais de Joaao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2020 | 7034.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender as UBSs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000267 | 28/02/2020 | 17974.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000268 | 28/02/2020 | 2242.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000269 | 28/02/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2020 | 950.00 | 00088534308420 | MARIA APARECIDA AYRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de acompanhante e assitencia com os pacientes deste municipio, nos hospitais de Joaao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2020 | 113474.49 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2020 | 65150.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2020 | 16810.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2020 | 61700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2020 | 17730.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2020 | 73840.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2020 | 19250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2020 | 9280.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2020 | 37205.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2020 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2020 | 24100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2020 | 24384.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2020 | 14333.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2020 | 13794.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2020 | 3698.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2020 | 16244.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2020 | 4235.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2020 | 2041.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2020 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2020 | 5302.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2020 | 8713.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2020 | 4316.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2020 | 450.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no conserto e vulcanizacao dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2020 | 84.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2020 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a RX Esofago, realizado no paciente Jose Pedro da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2020 | 4680.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Cirurgia de Colecistectomia na paciente Rosilene Alves Higino | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2020 | 399.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2020 | 1014.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2020 | 1825.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2020 | 815.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2020 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2020 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de adesivagem do veiculo Fiorino Ambulancia de placa QSF-3889, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de adesivagem do veiculo VW Voyage de placa QSB-9859, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2020 | 3185.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA MOO-4951, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2020 | 1575.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2020 | 5579.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras, legumes e ovos de capoeira), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2020 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de atendente na recepcao do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Exame PET-CT, realizado na paciente Marinalva Pedro da Silva, conforme Mandato de Notificacao: Procedimento Autos 057.2020.000063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2020 | 6022.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consultas, exames complementares e procedimentos cirurgicos em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2020 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta medica na paciente Larissa Manuela Adelino Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta Dermatologica no paciente Matheus Ramos de Freitas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2020 | 2925.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Cirrurgia de Colecistectomia na paciente Rosilene Alves Higino | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2020 | 830.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2020 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2020 | 5316.89 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000322 | 12/03/2020 | 6060.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/03/2020 | 950.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00010449505448 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nutricionista no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2020 | 950.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2020 | 640.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recpcionista do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2020 | 800.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento de exames da paciente Maria do Livramento de Oliveira Macena | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Maria do Livramento de Oliveira | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2020 | 2700.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas destinados a pintura do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2020 | 50.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo servicos mecanicos prestados destinados a veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2020 | 386.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Filtors de combustivel destinados para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2020 | 2500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a precedimento cirurgico no menor Ezequiel Targino Bento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos medicos destes municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/03/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/03/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/03/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/03/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/03/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/03/2020 | 226.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos do telefonico do nº 3379-1000, da Secretaria d Saude deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2020 | 224.50 | 26543450000114 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/03/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/03/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/03/2020 | 640.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/03/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/03/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/03/2020 | 950.00 | 00009297548407 | EDNALDO GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista plantonista no Hospital Municipal Isabel Moreira Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/03/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2020 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextas-feiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2020 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextas-feiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/03/2020 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2020 | 5900.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais destinados para atender ao PSF do Sitio Caraubas deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2020 | 4840.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 30 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2020 | 950.00 | 00004140900474 | FRANCISCO EDSON ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/03/2020 | 1100.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Educadora Fisica no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/03/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2020 | 530.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Exame de Colonoscopia com reparo na paciente Cosma Machado da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2020 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros do PSF do Sitio Caraubas,nos periodos da manha e tarde, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2020 | 850.00 | 00005331517404 | ELIAS ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2020 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de TC de Cranio sem contraste, realizado no paciente Davi Hugo Ferreira Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/03/2020 | 1600.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na manutencao dos equipamentos dos PSFs deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/03/2020 | 975.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender o PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2020 | 975.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender o PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Exame de Colonoscopia com reparo na paciente Sebastiao Januario dos Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2020 | 3050.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na instalacao de 07 novos arcondicionados nos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital novo, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00005427508481 | ANGELICA MAYARA MAIA PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem plantonista, no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00009023529464 | ADRIELLE SOUSA CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2020 | 1575.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00005427508481 | ANGELICA MAYARA MAIA PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 06 (seis) plantoes de 24 hrs como Enfermeira , no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2020 | 700.00 | 00011283729407 | VALDICLEIA THALIA PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de zeladoria no predio da Seetaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2020 | 1300.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Laboratorio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2020 | 3220.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2020 | 950.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/03/2020 | 2274.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2020 | 3134.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Fevereio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a 06 (seis) plantoes de 24 hrs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no PSF do Distrito de Logradouro, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000401 | 27/03/2020 | 2250.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000402 | 27/03/2020 | 2160.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000403 | 27/03/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000405 | 30/03/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2020 | 6166.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2020 | 8000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Curso de capacitacao e treinamento das equipes de atencao basica participantes do Programa de Educacao permanente deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2020 | 1500.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO DE GESSO ARTEFATOS DE GESSO M | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao e instalacao de placas de gesso nos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2020 | 1000.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2020 | 1502.55 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE AVENTALC/MANGA LONGA PCT/10 UND BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ISABEL MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2020 | 3800.00 | 00009445913450 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital Municipal Isabel Moreira Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2020 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 175/70R14 Assurance 88T, destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2020 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 175/70R14 Efficietgrip 84T, destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2020 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 185/70R14 Assurance 88T, destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2020 | 116867.83 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2020 | 38250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2020 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2020 | 16750.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2020 | 76055.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2020 | 64000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2020 | 74066.66 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2020 | 16810.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2020 | 19480.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2020 | 9680.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2020 | 24100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2020 | 25710.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2020 | 16294.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2020 | 14080.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2020 | 3698.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2020 | 16732.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2020 | 4172.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2020 | 2129.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2020 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2020 | 5302.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2020 | 8943.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2020 | 4285.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000444 | 31/03/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2020 | 3113.20 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instacao de sistema eletrico de descontaminacao para treinamento, emergencial para uso de equipamentos de protecao individual para ameacas biologicas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2020 | 595.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2020 | 2660.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes, para consultas medicase exames especializados, na cidade de Joao Pessoa-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2020 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a viagem transportando o veiculo Voyage de placa QSB-9859, da Cidade de Campina Grande-PB, para este municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2020 | 850.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a viagem transportando o veiculo Van de placa QSB-3279, da Cidade de Campina Grande-PB, para este municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2020 | 2560.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000452 | 01/04/2020 | 22448.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000453 | 02/04/2020 | 2893.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2020 | 1300.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000455 | 02/04/2020 | 4783.12 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura, resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro - Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Acem - Bobino), destinados para atender ao Hospital MaternidadeMunicipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000456 | 02/04/2020 | 4717.91 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro - Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Acem - Bobino), destinados para atender ao Hospital MaternidadeMunicipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/04/2020 | 1790.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 40 Und de Macacao Protecao Quimica (M) Branco e 10 Und de Protetor Facial Confort 8 Cristal, destinados para atender aos Agentes de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/04/2020 | 377.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Botas e Luvas, destinados para atender ao Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/04/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/04/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital novo, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/04/2020 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/04/2020 | 570.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de Tortas com cobertura, destinadas para atender a solenidade em alusao ao dia internacional da Mulher, nos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/04/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no PSF Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/04/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/04/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/04/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/04/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2020 | 950.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2020 | 2355.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Materiais permanentes destinados para atender as Undades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2020 | 950.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2020 | 2000.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ornamentacao referente ao dia Internacional da Mulher, nos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2020 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recpcionista do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/04/2020 | 1601.25 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000479 | 07/04/2020 | 8001.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (CEREAIS DIVERSOS), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Soua, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00010449505448 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nutricionista no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Educadora Fisica no NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2020 | 1300.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados na costura de mascaras para as Equipes dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2020 | 900.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ LUNA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de confeccao de 50 protetores tipo viseira, destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/04/2020 | 1600.00 | 00005427508481 | ANGELICA MAYARA MAIA PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 08 (Oito) plantoes de 24 hrs como Enfermeira , no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/04/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Centilografia Ossea, realizado na paciente Josefa Figueiredo da Cunha | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/04/2020 | 850.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/04/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/04/2020 | 1190.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/04/2020 | 340.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados referente a exame de Tomografia de Cranio com contraste realizado em Antonio Feliciano Gomes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/04/2020 | 150.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela mao de obra mecanica no veiculo Ford KA de placa QFG-0439, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/04/2020 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de sonorizacao, para evento de entrega de exames da Secretaria de Saude com todas as equipes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/04/2020 | 940.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ford KA de placa QFG-0439, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/04/2020 | 1800.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas des reposicao destinadas as ambulancias deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/04/2020 | 640.00 | 00003821961473 | ADENIRA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/04/2020 | 806.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2020 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2020 | 1197.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de mascaras de protecao N95, destinadas para atender as Equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2020 | 530.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000503 | 08/04/2020 | 579.90 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (10 Kg de Pao e 40 Und de Bolo Grande), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2020 | 1150.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a 06 (seis) plantoes de 24 hrs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/04/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/04/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/04/2020 | 1400.00 | 00009023529464 | ADRIELLE SOUSA CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro no PSF do sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2020 | 6893.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicametos destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2020 | 650.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no conserto e vulcanizacao dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2020 | 950.00 | 00009913255406 | RAYANNE MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de acompanhante e assitencia com os pacientes deste municipio, nos hospitais de Joaao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2020 | 435.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000519 | 14/04/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextas-feiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2020 | 463.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENEZES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00070035473410 | VITTOR LEON DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao como enfermeiro no Hospital Municipal Isabel Mpreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000522 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2020 | 2015.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados ,a fabricacao de Cloro, Amaciante, Detergente e Agua Sanitaria artesanais, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/04/2020 | 1360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 175/70R14 Assurance 82T, destinados para atender ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSF-3889 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/04/2020 | 3720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 265/65R17 112H Wrangler, destinados para atender ao veiculo Amarok de placa QFS-7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/04/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia do Abdomen superior com contraste, realizado na paciente Maria do Ceu dos Santos Bernando. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/04/2020 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de exame anatomopatologico, realizado na paciente Maria do Ceu dos Santos Bernando. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/04/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/04/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/04/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/04/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/04/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/04/2020 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/04/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do posto de saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/04/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos medicos destes municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/04/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/04/2020 | 1100.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Laboratorio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2020 | 792.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Exame de Colonoscopia com reparo na paciente Maria do Ceu dos Santos Bernando. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de alinhamento de direcao do veiculo Amarok de placa QFS-7508, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2020 | 1000.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000546 | 17/04/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas, nos periodos manha etarde, ida e volta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/04/2020 | 1710.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de decoracao e organizacao no evento do dia Internacional da Mulher, nas Unidades dos PSFs da Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2020 | 640.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2020 | 640.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2020 | 640.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de eletroencefalograma no paciente Wesley Helder Gomes Dantas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/04/2020 | 700.00 | 00011283729407 | VALDICLEIA THALIA PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de zeladoria no predio da Seetaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/04/2020 | 4657.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/04/2020 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 500 cadeiras para evento realizado pela Secretaria de Saude na entrega de exames. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/04/2020 | 950.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem plantonista, no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000561 | 24/04/2020 | 19309.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000562 | 24/04/2020 | 26019.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000563 | 24/04/2020 | 19289.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados ao Media e Alta Complexidade -MAC, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/04/2020 | 10315.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materisi odontologicos destinados ao Progarama Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000566 | 24/04/2020 | 11210.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materisi odontologicos destinados ao Progarama Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0000567 | 24/04/2020 | 14392.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2020 | 2500.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, para enfretamento da Pandemia causada pelo Covid-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados referente a ressonancia de Cranio realizado em Nelita Freire dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2020 | 950.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/04/2020 | 1560.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 24 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2020 | 235.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 47 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2020 | 1300.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 260 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/04/2020 | 800.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 160 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2020 | 2280.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de decoracao e organizacao no evento do dia Internacional da Mulher, nas Unidades dos PSFs da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2020 | 2100.00 | 00085463221472 | ERNANI MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como pedreiro realizando conserto e manutencao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2020 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 01 alinhamento de direcao do veiculo Voyage de placa QSB-9859, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2020 | 740.00 | 00005035870448 | AROLDO FRANCISCO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0000580 | 28/04/2020 | 18142.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0000581 | 28/04/2020 | 11153.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2020 | 2000.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2020 | 640.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2020 | 5314.59 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000585 | 28/04/2020 | 11799.61 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Progarama Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/04/2020 | 322.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2020 | 281.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/04/2020 | 104.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2020 | 1157.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2020 | 1140.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes, para consultas medicase exames especializados, na cidade de Joao Pessoa-PB, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2020 | 1274.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0000592 | 29/04/2020 | 14392.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2020 | 123262.75 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2020 | 73850.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2020 | 16810.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2020 | 64150.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2020 | 18970.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2020 | 64755.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2020 | 17500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2020 | 9680.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2020 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2020 | 24100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2020 | 39270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2020 | 27117.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2020 | 16247.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2020 | 14113.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2020 | 3698.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2020 | 16246.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2020 | 4345.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2020 | 2129.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2020 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2020 | 5302.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2020 | 9167.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2020 | 4173.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2020 | 3485.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2020 | 430.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2020 | 2199.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2020 | 3900.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura interna e externa do Posto de Saude de Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2020 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Hospital Municpal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Municipal Isabel Moreira, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Municipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2020 | 780.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 12 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2020 | 780.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 12 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2020 | 390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 06 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2020 | 390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 06 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao PSF de Caraubas deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2020 | 325.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 05 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao PSF da Palmeira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2020 | 260.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao PSF Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2020 | 260.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao PSF de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2020 | 390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 06 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2020 | 750.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 150 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2020 | 750.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 150 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2020 | 790.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 158 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2020 | 450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 90 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2020 | 450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 90 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2020 | 415.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 83 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2020 | 575.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 115 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2020 | 505.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 101 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000640 | 30/04/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2020 | 3000.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materisi de limpeza destinados para atender os PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2020 | 8519.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000643 | 04/05/2020 | 15021.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000644 | 04/05/2020 | 15979.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000646 | 04/05/2020 | 20114.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2020 | 1610.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2020 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000650 | 06/05/2020 | 4041.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000651 | 06/05/2020 | 19289.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/05/2020 | 610.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Bebedouro Esmaltec Br 220v, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/05/2020 | 920.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados ,a fabricacao de Detergente, Desinfetantes e Agua Sanitaria artesanais, destinados para atender a higienizacao dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/05/2020 | 975.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados ,a fabricacao de Cloro, Amaciante, Detergente e Agua Sanitaria artesanais, destinados para atender a higienizacao do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/05/2020 | 4200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Teste rapido Covid-19, com 02 Und, destinadas para atender as Equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/05/2020 | 936.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, pela fabricacao de Cloro artesanal, destinados para atender a higienizacao do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/05/2020 | 6295.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Luvas, Papel Toalha, Prope Soldado e Touca Sanfona, destinadas para atender as Equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/05/2020 | 280.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a procedimento cirrurgico realizadas no menor Ezequiel Targino Bento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/05/2020 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a exame Anatomopatologico realizadas na paciente Maria do Livramento Macena. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/05/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0000669 | 07/05/2020 | 15863.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/05/2020 | 2700.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 30 Und de Macacao de Protecao em TNT, 15 Und de Macacao de Protecao em plastico em Bagun e 20 Und de Mascaras de protecao fiscal destinados as Unidades Basicas de Saude, para enfretamento da Pandemiacausada pelo Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/05/2020 | 6600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 04 Und de Lavatorio Portatil, compacto e que nao depende de instalacao hidraulica e equipado de dispenser de papel toalha e sabonete liquido em espuma e reservatorio com capacidade de 50Lt para abastecimento de agua limpa para descarte, estrutura em metalon galvanizado e placas de ACM e adesivo premium, destinado ao combate do Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/05/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/05/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/05/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/05/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/05/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/05/2020 | 494.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000679 | 11/05/2020 | 1170.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000680 | 11/05/2020 | 990.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000681 | 11/05/2020 | 3150.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000682 | 11/05/2020 | 120.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000683 | 11/05/2020 | 1620.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000684 | 11/05/2020 | 140.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000685 | 11/05/2020 | 1035.30 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consultas de Ortopedista diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000686 | 11/05/2020 | 2368.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consultas de Otorrino diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/05/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000688 | 11/05/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextas-feiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000689 | 11/05/2020 | 1000.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (80 Und de Bolo Grande), destinados para atender a Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000690 | 11/05/2020 | 877.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (110 Kg de Pao), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/05/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000694 | 11/05/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas, nos periodos manha etarde, ida e volta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000695 | 11/05/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000696 | 11/05/2020 | 4548.67 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro - Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Acem - Bobino), destinados para atender ao Hospital MaternidadeMunicipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/05/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do Fiorino de placa QSF-3899, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/05/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 175/70R14 Assurance 88T, destinados para atender ao veiculo Fiorino de placa QSF-3899 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2020 | 3240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 pneus 265/70R16 112T Ecovision, destinados para atender ao veiculo Amarok de placa QFS-7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2020 | 860.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Hospital Municipa Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2020 | 240.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Bateria eletrica destinada ao veiculo de placa QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/05/2020 | 550.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Bateria eletrica destinada ao veiculo de placa QFS-7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Arte Desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2020 | 950.00 | 00012572600498 | JOSE ALEX RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ACS (Agente Comunitario de Saude), neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/05/2020 | 1980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 06 Und de Pulverizador Jacto 20 Lts MOD PJH, destinados ao Combate do Covid-19, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000707 | 12/05/2020 | 16423.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000708 | 12/05/2020 | 750.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000709 | 12/05/2020 | 6297.30 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/05/2020 | 6664.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de luvas, mascacaras e outros materiais destinados ao enfretamaneto da Pandemia causada pelo Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/05/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nitricionista na elaboracao do cardapio para os pacientes do Hospital municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2020 | 840.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagemento, pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2020 | 1601.25 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2020 | 600.00 | 33817019000184 | EMILIANO EPITACIO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Biro para escritorio com 4 gavetas, destinados ao PSF do Conjunto Francisco Gomes neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000715 | 12/05/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/05/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/05/2020 | 903.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tecidos, travesseiros e lencois destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira e aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/05/2020 | 1404.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Histerectomia Total na paciente Maria de Lourdes Santos Lima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/05/2020 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/05/2020 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/05/2020 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/05/2020 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/05/2020 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/05/2020 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente aos mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2020 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente aos mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2020 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/05/2020 | 223.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos do telefonico do nº 3379-1000, da Secretaria d Saude deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000734 | 18/05/2020 | 7805.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (CEREAIS DIVERSOS), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Soua, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000735 | 18/05/2020 | 4508.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000736 | 18/05/2020 | 8993.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/05/2020 | 6337.83 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender as UBSs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000739 | 18/05/2020 | 6540.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12.000UNDE DE PANFLETOS COM TEMAS DE USO DE MASCARA, ISOLAMENTO DOMICILIAR E CENTRO DE ORIENTACOES, 10 UND DE FAIXAS E 500 UND DE ADESIVOS, DESTINADOS A COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/05/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/05/2020 | 550.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no conserto e vulcanizacao dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/05/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do posto de saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/05/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/05/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/05/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/05/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Laboratorio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/05/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018-SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2020 | 950.00 | 00070511614403 | RAYRES ADELINA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no PSF Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2020 | 1200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 20 Pc de Cone emborrachado refletivo, destinados as Barreiras Sanitarias no combate ao Covid-19, localizadas em frete ao PSF Santo Antonio e proximo ao PSF Sao Francisco, nesta cidade | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000757 | 20/05/2020 | 1924.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consultas de Otorrino diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2020 | 1800.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de plantao Medico no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00009023529464 | ADRIELLE SOUSA CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de 07 plantaoes como enfermeira no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2020 | 300.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto do giroflex da ambulancia de placa QSF-3889, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2020 | 250.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no conserto do alternador da ambulancia de placa QSF-3899, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2020 | 400.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de conserto e higienizacao do ar condicionado da ambulancia de placa QSF-3899 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta de Endocrinologista, paciente Maria do Socorro Vieira Soares. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2020 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de mAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2020 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2020 | 500.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2020 | 851.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tecidos destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000777 | 21/05/2020 | 4548.67 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro - Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Acem - Bobino), destinados para atender ao Hospital MaternidadeMunicipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/05/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/05/2020 | 8471.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/05/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/05/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/05/2020 | 2800.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 150 Und de Avental descartavel com manga grande e 50 Und de Avental TNT destinados ao enfretamaneto da Pandemia causada pelo Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000787 | 25/05/2020 | 5814.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2020 | 6250.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 250 Und de Mascara descartavel N95 semi facial C/5und, material destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, para o enfretamento da Pandemia causada pelo Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/05/2020 | 700.00 | 00006133757426 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSAr | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Totem de Alcool Gel, destinados para atender a Secretaria de Saude e Hospital Municipal Isabel Moreira, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2020 | 2800.00 | 00006133757426 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSAr | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 08 Und de Totem de Alcool Gel, destinados para atender as UBSs deste municipio, material para o combate ao Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/05/2020 | 950.00 | 00014275299493 | IVNA MARIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recpcionista no predio do Laboratorio do NASF, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/05/2020 | 950.00 | 00007063129457 | JOSE KLEBER LOPES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/05/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2020 | 188.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Botas PVC cano medio e Luvas supermix, materiasl destinados as barreiras sanitarias no combate ao Covid-19, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/05/2020 | 188.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Botas PVC cano medio e Luvas supermix, materias destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2020 | 870.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Revest, Argamassa e Rejunte siliconado, destinados para atende a fachada do predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/05/2020 | 1135.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Revest, Argamassa e Rejunte siliconado, destinados para atende a frente do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/05/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/05/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2020 | 546.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2020 | 520.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/05/2020 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta do Urologista do paciente Alexandre da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000804 | 28/05/2020 | 1464.40 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (98 Und de Bolo Grande e 30 Kg de Pao), destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2020 | 3343.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/05/2020 | 118133.75 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2020 | 85350.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2020 | 16810.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2020 | 71300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2020 | 18520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2020 | 64555.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2020 | 18500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2020 | 9680.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2020 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2020 | 39370.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2020 | 26219.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2020 | 18777.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2020 | 15686.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2020 | 3698.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2020 | 14202.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/05/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/05/2020 | 4620.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2020 | 2129.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2020 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2020 | 9189.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2020 | 4074.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/05/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000833 | 29/05/2020 | 16951.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000834 | 29/05/2020 | 5811.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000835 | 29/05/2020 | 695.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/05/2020 | 5029.00 | 13601492000112 | ERENEIDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Pc de Bomba de Alta Pressao e 03 Pc de Bico Injetor, destinados para atender ao veiculo Amarok de placa QSF-7508, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/05/2020 | 2000.00 | 22191149000138 | ONCA BRAVA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, MATERIA DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000838 | 29/05/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000840 | 01/06/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2020 | 695.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Ecocardiograma, realizado no paciente Antonio Peixoto Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta de Ginecologista na paciente Eliene Pereira da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2020 | 1931.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2020 | 3250.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento, referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Francisca Pereira da Costa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2020 | 442.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/06/2020 | 740.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/06/2020 | 500.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados na costura de mascaras para as Equipes dos PSFs deste municipio, material destinado ao combate a Pandemia do Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/06/2020 | 700.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados na confeccao de capotes para as Unidades de Saude deste municipio, material destinado ao combate a Pandemia do Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/06/2020 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recpcionista do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/06/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/06/2020 | 810.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Hospedagem para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2020 | 1160.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Toners, cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2020 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000858 | 04/06/2020 | 11815.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Progarama Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000859 | 04/06/2020 | 23600.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/06/2020 | 640.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/06/2020 | 2000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de suporte tecnico no Sistema SPNI, referente as Vacinas acompanhadas pelos PSFs deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/06/2020 | 1159.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000863 | 04/06/2020 | 2250.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/06/2020 | 2635.65 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais, destinados para atender ao predio do Posto de Saude de Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/06/2020 | 1689.48 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais, destinados para atender ao predio do Posto de Saude do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000866 | 05/06/2020 | 4508.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/06/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/06/2020 | 63.02 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames laboratoriais realizados no mês de Junho 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/06/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000870 | 08/06/2020 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000871 | 08/06/2020 | 3960.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000872 | 08/06/2020 | 1792.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000873 | 08/06/2020 | 1720.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000874 | 08/06/2020 | 148.90 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000876 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000878 | 10/06/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextasfeiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2020 | 438.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000885 | 12/06/2020 | 4466.50 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Fresco/resfriado), destinados para atender ao Hospital Maternidade Municipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/06/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/06/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/06/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/06/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/06/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/06/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/06/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/06/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/06/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/06/2020 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/06/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/06/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/06/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/06/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/06/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/06/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000902 | 15/06/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas, nos periodos manha etarde, ida e volta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/06/2020 | 1300.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se enpenha para pagamento, pelos servicos prestados de troca do motor do gerador do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/06/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/06/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/06/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/06/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Posto de Saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/06/2020 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recpcionista do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/06/2020 | 500.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/06/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Laboratorio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/06/2020 | 3484.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender as UBSs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2020 | 320.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alinhamento, balanceamento, cabagem e troca de pastilhas no veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE3366, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2020 | 580.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Pastilhas de freio do Veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE3366, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/06/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/06/2020 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (6Mb), destinado ao SAMU deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/06/2020 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (6Mb), destinado ao NASF deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/06/2020 | 1080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (9Mb), destinado as casas dos medicos deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/06/2020 | 960.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (8Mb), destinado as UBSs deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/06/2020 | 960.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (16Mb), destinado a Secretaria de Saude, Hospital Isabel Moreira de Sousa e Agentes do PEVA neste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/06/2020 | 960.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (16Mb), destinado a Secretaria de Saude, Hospital Isabel Moreira de Sousa e Agentes do PEVA neste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2020 | 1300.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se enpenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e mao de obra com reposicao de pecas do gerador do Hospital Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000926 | 17/06/2020 | 5699.43 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (CEREAIS DIVERSOS), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Soua, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/06/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia da coluna lombo sacra, realizado na paciente Edjailson Pereira da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/06/2020 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Raio X do Torax PA realizado na paciente Ednalva Cirilo Macedo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/06/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de risco cirurgico com ECG na paciente Veroneide de Macedo Fontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/06/2020 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Raio X do Torax PA e Perfil realizado na paciente Veroneide de Macedo Fontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2020 | 1500.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura da area destinada ao Covid19, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/06/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2020 | 600.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no conserto e vulcanizacao dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2020 | 740.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/06/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/06/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/06/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/06/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2020 | 1300.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, pela fabricacao de Cloro artesanal, destinados para atender a Secretaria Saude neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2020 | 1410.21 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Piso, rejunto e cola destinados a calcada da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/06/2020 | 744.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, pela fabricacao de Desinfetante 2 litros, destinados para atender a Secretaria Saude neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000942 | 18/06/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/06/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta de Neuropediatria na paciente Isadora Goncalves da Costa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/06/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2020 | 740.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/06/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/06/2020 | 850.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/06/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/06/2020 | 430.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000950 | 19/06/2020 | 6359.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000951 | 19/06/2020 | 1678.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/06/2020 | 1749.50 | 36592831000147 | JOSE ANDREWY DA SILVA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 50 Und de Mascaras Resp. PFF2 3M, destinadas para atender ao Hospital Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/06/2020 | 2400.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | Valor que se empenha para pagemento, pela aquisicao de 05 Und de Termomentro infra vermelho Corporal digital medicao a distacia, destinados para o enfretamento do Covid19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/06/2020 | 3324.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/06/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/06/2020 | 2231.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/06/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nitricionista na elaboracao do cardapio para os pacientes do Hospital municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/06/2020 | 61.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/06/2020 | 17.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2020 | 51.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/06/2020 | 820.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tubos vacuo tp amarela 13x75mm 4ml gel e ativ. coagulo c/100 und vidro, produto destinado ao combate do Covid19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/06/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Arte Desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/06/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/06/2020 | 3138.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000966 | 25/06/2020 | 800.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 160 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000967 | 25/06/2020 | 1325.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 265 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000968 | 26/06/2020 | 1560.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 24 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000969 | 26/06/2020 | 845.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 13 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/06/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia do torax, realizado na paciente Lindolfo Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/06/2020 | 180.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consertos e reparos de todas as portas do PSF de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/06/2020 | 940.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consertos e reparos de todas as portas do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/06/2020 | 220.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consertos e reparos de todas as portas do PSF de Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/06/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis. de Veiculos para Suporte das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000976 | 30/06/2020 | 89600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de veiculo Fiat/Fior modificado AB1 Carroceiria Ambulancia, tipo caminhonete/Especial, 88/cilindrada, combustivel Alcool/Gasolina de cor branca, destinada para atender a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2020 | 119917.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2020 | 75270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de SaudePACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2020 | 14410.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2020 | 77600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2020 | 18820.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2020 | 64805.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2020 | 18500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2020 | 9480.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2020 | 7000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2020 | 42815.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2020 | 26611.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2020 | 16559.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2020 | 17072.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2020 | 3698.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2020 | 14257.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2020 | 4620.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2020 | 2085.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2020 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2020 | 9419.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2020 | 4140.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00010794269494 | WILLIAN BELTIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de 01 plantao medico no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2020 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta medica na paciente Maria Aparecida Paulo da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a Cilintilografia Ossea, realizado na paciente Maria Fernandes da Paz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001005 | 30/06/2020 | 798.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2020 | 169.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de lanchinhos, bomboniere e afins, para serem distribuidos ao publico alvocrianca, na campanha de imunizacao de combate a influenzae, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001008 | 30/06/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001009 | 30/06/2020 | 1603.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (90 Und de Bolo Grande e 60 Kg de Pao), destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2020 | 759.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2020 | 270.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de adesivagem de janelas e letriros da sala do Covid19 neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2020 | 317.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSF) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001014 | 02/07/2020 | 5920.92 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001015 | 02/07/2020 | 613.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/07/2020 | 1150.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Farol destinados ao veiculo L200 de placa QSE5368, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001017 | 02/07/2020 | 18387.45 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de Pintura completa no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/07/2020 | 1400.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de 01 plantao como Enfermeiro no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/07/2020 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001021 | 03/07/2020 | 2277.43 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001022 | 03/07/2020 | 900.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/07/2020 | 637.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/07/2020 | 325.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/07/2020 | 2050.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 41 Und de Macacao de TNT 80G, destinados ao combate da pandemia causada pelo Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001026 | 06/07/2020 | 149.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consulta Ginecologica realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/07/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/07/2020 | 11000.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente 02 (dois) meses, de servicos de locacao de Equipamentos de Bioquimica, Hermatologia e Coagulacao, destinados ao Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/07/2020 | 4212.62 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados ao Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/07/2020 | 1869.82 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados ao Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const. de Praca com Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001031 | 06/07/2020 | 11463.73 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a medicao do aditivo da Construcao da Academia de Saude neste municipio, Contrato Nº 00080/2019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/07/2020 | 1600.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados na confeccao de capotes para as Unidades de Saude deste municipio, material destinado ao combate a Pandemia do Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/07/2020 | 430.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Academia de Saude do Conjunto Sao Francisco Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/07/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia do Cranio com contraste, realizado no paciente Gael Lorenzo de Pontes Targino | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/07/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia da Coluna Cervical com contraste, realizado na paciente Maria Severina da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/07/2020 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados no paciente Adriano Targino Bento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/07/2020 | 1464.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/07/2020 | 1140.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, pela fabricacao de Desinfetante 2 litros e Cloro 2 litros, destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001042 | 08/07/2020 | 20072.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001043 | 08/07/2020 | 23077.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001044 | 08/07/2020 | 14201.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Progarama Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001045 | 08/07/2020 | 598.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Termometro Infra Vermelho sem contato, material destinado ao Combate do Covid19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001046 | 08/07/2020 | 11153.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001047 | 08/07/2020 | 11947.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const. de Praca com Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001048 | 08/07/2020 | 39222.04 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º medicao da Construcao da Academia de Saude neste municipio, Contrato Nº 00080/2019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Ressonancia Magnetica do Joelho direito, realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/07/2020 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (6Mb), destinado ao SAMU deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/07/2020 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (8Mb), destinado as UBSs deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/07/2020 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (6Mb), destinado ao NASF deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/07/2020 | 270.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (9Mb), destinado as casas dos medicos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/07/2020 | 480.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso ainternet (16Mb), destinado a Secretaria de Saude, Hospital Isabel Moreira de Sousa e Agentes do PEVA neste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/07/2020 | 3384.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de pneu 22575 R16C Michelin Agilis, destinados para atender ao veiculo de placa QSE3566 do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/07/2020 | 456.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/07/2020 | 36.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente aos mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/07/2020 | 235.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos do telefonico do nº 33791000, da Secretaria d Saude deste municipio, referente ao mês de Maiol de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/07/2020 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/07/2020 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio aos medicos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/07/2020 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/07/2020 | 223.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos do telefonico do nº 33791000, da Secretaria d Saude deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/07/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/07/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/07/2020 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a viagem transportando o veiculo Amarok de placa QFS7508, da Cidade de Campina GrandePB, para este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/07/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/07/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/07/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/07/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/07/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/07/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/07/2020 | 1909.35 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender a manutancao o predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/07/2020 | 1696.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa QFX2304, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/07/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/07/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/07/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/07/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/07/2020 | 500.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/07/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/07/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Laboratorio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/07/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/07/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/07/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/07/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001091 | 14/07/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextasfeiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001092 | 14/07/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas, nos periodos manha etarde, ida e volta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001093 | 14/07/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/07/2020 | 200.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto e troca de fechadura da porta do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/07/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/07/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/07/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/07/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/07/2020 | 1200.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no veiculo Fiorino Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/07/2020 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/07/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/07/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/07/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Posto de Saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/07/2020 | 177.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2020 | 950.00 | 00007063129457 | JOSE KLEBER LOPES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/07/2020 | 700.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutenccao dos predios dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/07/2020 | 360.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID DE DIAG DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referena puncao aspirativa por agulha fina (PAAF), guiada por Ultrassonografia de mamas da Paciente Maria Daniele de Sena Pontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/07/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de NF Complementar, realizado no paciente Gael Lorenzo de Pontes Targino | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/07/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/07/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/07/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/07/2020 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/07/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/07/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/07/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/07/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/07/2020 | 1396.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de pneus 175/70R14 e 04 Und de Valvula TR414, destinados para atender ao veiculo de placa QSB9859, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/07/2020 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001123 | 16/07/2020 | 8120.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/07/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nitricionista na elaboracao do cardapio para os pacientes do Hospital municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/07/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/07/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de adesivagem do veiculo Fiorino Ambulancia, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/07/2020 | 950.00 | 00012572600498 | JOSE ALEX RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ACS (Agente Comunitario de Saude), neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/07/2020 | 950.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2020 | 130.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto de bombas jacto, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/07/2020 | 850.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/07/2020 | 252.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposocao destinadas ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2020 | 707.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Piso, Argamassa e Rejunte siliconado, destinados para atende ao predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001135 | 20/07/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de JuLho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001136 | 21/07/2020 | 298.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consultas Ginecologica realizada em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001137 | 21/07/2020 | 1227.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001138 | 21/07/2020 | 430.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001139 | 21/07/2020 | 400.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001140 | 21/07/2020 | 2340.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001141 | 21/07/2020 | 120.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/07/2020 | 3608.91 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender a manutancao da Unidade Basica de Saude do Sitio Matas do Riachao, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/07/2020 | 1526.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/07/2020 | 2563.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/07/2020 | 494.41 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de primeiro emplacamento, Bombeiro, par de placas e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa QSK3A44 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/07/2020 | 2542.59 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender a manutancao a Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/07/2020 | 2600.00 | 13601492000112 | ERENEIDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BICO INJETOR RE, DESTINADOS PARA ETENDER AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MOO4951, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/07/2020 | 169.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de lanchinhos, bomboniere e afins, para serem distribuidos ao publico alvocrianca, na campanha de imunizacao de combate a influenzae, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/07/2020 | 17072.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/07/2020 | 536.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de aplicacao de revestimento fume no predio do PSF de Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/07/2020 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001152 | 23/07/2020 | 23077.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/07/2020 | 105.00 | 27872503000103 | FACILITA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo de placa QSE3566, do SAMU, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/07/2020 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia de Cranio C/ Contraste, realizado no paciente Jonathan Borges da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001155 | 23/07/2020 | 1603.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (90 Und de Bolo Grande e 60 Kg de Pao), destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/07/2020 | 1350.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 30 Und de Macacao de TNT 80G, destinados ao combate da pandemia causada pelo Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/07/2020 | 500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/07/2020 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de PAAF de Tireoide, realizado no paciente Minervina Venancio da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/07/2020 | 11132.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001162 | 24/07/2020 | 4377.42 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Fresco/resfriado), destinados para atender ao Hospital Maternidade Municipal Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/07/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Exame Histeroscopia, realizado na paciente Rosilene Herculino Bezerra. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001164 | 27/07/2020 | 2392.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 08 Und de Termometro Infra Vermelho sem contato, material destinado ao Combate do Covid19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001165 | 27/07/2020 | 464.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001166 | 27/07/2020 | 3174.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001167 | 27/07/2020 | 3121.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001168 | 27/07/2020 | 850.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 170 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001169 | 27/07/2020 | 1400.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 280 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2020 | 920.16 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender a manutancao a Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2020 | 416.16 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender a manutancao o predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2020 | 2500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 100 mts de percal bella 89 algodao 11 poliester, destinados ao Hospital Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/07/2020 | 740.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2020 | 1400.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de 07 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2020 | 580.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prerstados de pintura artistica dos PSFs de Sao Franciso, Logradouro e Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2020 | 130.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo Voyagem de placa QSB9859, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001178 | 29/07/2020 | 1625.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 25 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001179 | 29/07/2020 | 975.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 15 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/07/2020 | 580.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Pastilhas de freio e pecas de reposicao, destinadas ao veiculo Voyagem de placa QSB9859 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na gravacao de vinhetas para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2020 | 1800.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na instalacao de arcondicionados no PSF de Barreiros, Logradouro com substituicao substituicao de arcondicionado. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2020 | 960.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2020 | 504.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2020 | 125422.10 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2020 | 14410.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2020 | 67150.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2020 | 20620.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2020 | 27778.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2020 | 16659.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2020 | 14773.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2020 | 3698.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2020 | 16826.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2020 | 4510.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2020 | 2085.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2020 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/07/2020 | 9507.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2020 | 4536.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001204 | 31/07/2020 | 6524.39 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Progarama Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001205 | 31/07/2020 | 10000.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001206 | 31/07/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao, como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia do Torax, realizado no paciente Antonio Feliciano Gomes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Ecocardiograma Transtoracica, realizado no paciente Ana Marcia Araujo do Nascimento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/07/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia de Abdome Total, realizado no paciente Jose Barbosa do Nascimento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/07/2020 | 456.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/07/2020 | 5996.10 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados a folha da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/07/2020 | 20500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/07/2020 | 12312.11 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados ao Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2020 | 9480.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2020 | 11441.06 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/07/2020 | 16446.86 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2020 | 76485.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/07/2020 | 29158.05 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados ao Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/07/2020 | 74323.33 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de SaudePACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/07/2020 | 104683.20 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago aos Agentes Comunitarios de SaudePACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001223 | 31/07/2020 | 12751.59 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001224 | 31/07/2020 | 497.38 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (31 Kg de Pao e 20 Und de Bolo Grande), destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001225 | 31/07/2020 | 505.36 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (20 Und de Bolo Grande e 32 Kg de Pao), destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2020 | 1880.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 06 Und de prancha em MDF, 01 suporte em MDF e 02 Und de bancada em MDF, destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2020 | 1740.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Armario em MDF planejado, 01 Und de Divisoria em MDF e 01 Und de Carrinho de suporte movel em MDF, destinados para atender a sala do isolamento ao combate da Covid19 no Hospital Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2020 | 7000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2020 | 9543.73 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago aos Agentes Comunitarios de Saude PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2020 | 43215.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2020 | 1017.45 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001232 | 03/08/2020 | 4140.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001233 | 03/08/2020 | 430.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001234 | 03/08/2020 | 60.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001235 | 03/08/2020 | 610.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001236 | 03/08/2020 | 100.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Raio X realizada no pacientes Aderaldo Medeiros | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001237 | 03/08/2020 | 148.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta com Reumatologista na paciente Eliene Pereira da Silva | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001238 | 03/08/2020 | 298.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001239 | 03/08/2020 | 147.90 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/08/2020 | 2000.00 | 22191149000138 | ONCA BRAVA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, MATERIA DESTINADO AO COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001241 | 04/08/2020 | 6272.88 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001242 | 04/08/2020 | 3623.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001243 | 04/08/2020 | 23803.91 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001244 | 04/08/2020 | 11078.29 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/08/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta com Cardiologista na paciente Maria Araujo do Nascimento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/08/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia do Cranio com contraste, realizado no paciente Thiago Ferreira da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/08/2020 | 1550.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na manutencao dos equipamentos dos PSFs deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/08/2020 | 204.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/08/2020 | 1260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na recarga de 20 Und de Extintores destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario da Silva, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/08/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/08/2020 | 4476.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender o Hospital Luiz Olegario da Silva, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/08/2020 | 960.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 06 Und de prancha em MDF, 01 suporte em MDF e 02 Und de bancada em MDF, destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/08/2020 | 1130.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Armario em MDF planejado e 01 Und de Carrinho de suporte movel em MDF, destinados para atender a sala do isolamento ao combate da Covid19 no Hospital Isabel Moreira deSousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/08/2020 | 300.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de divisorias para os leitos do Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/08/2020 | 1080.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de pranchas, bancadas, armario e suporte para microondas para o Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001259 | 07/08/2020 | 3642.28 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001260 | 07/08/2020 | 3404.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/08/2020 | 1464.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes, destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/08/2020 | 8366.96 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 41 Und de lixeira com pedal 15L Mafiniti, 12 Und de lixeira com pedal 30L Mafiniti, 03 Und de lixeira com pedal e rodas 100L Mafiniti, 01 Und de coleta seletiva C/4 lixeiras Mafiniti completa e 01 Undde carro extra P/ limpeza completa Mafiniti, material destinados ao Hospital novo Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/08/2020 | 13598.00 | 32330070000102 | METALURGICA SUPRA STEEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Cama Res. movel tipo maca C/rodas manual PPP, destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2020 | 4824.70 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de TV LED 43 Smart, Samsung Preta, 02 Und de TV LED 32 Smart Samsung Preta e 03 Pc de Suporte articulado de parede, destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario da Silva, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/08/2020 | 225.00 | 00012157091459 | EMANUELLA GOMES OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/08/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/08/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/08/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/08/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/08/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Posto de Saude Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/08/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/08/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/08/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/08/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/08/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/08/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/08/2020 | 740.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/08/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/08/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/08/2020 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/08/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/08/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem, no Laboratorio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/08/2020 | 7200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 04 plantoes medicos no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/08/2020 | 740.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/08/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/08/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/08/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/08/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/08/2020 | 1480.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como recpcionista no HospitalIsabel Moreira de Sousa, referente aos meses de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/08/2020 | 1450.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/08/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/08/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/08/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/08/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/08/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/08/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/08/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/08/2020 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/08/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/08/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/08/2020 | 6727.00 | 17118825000108 | CIRURGICA SHOP EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao, 02 Und de Poltrona Reclinavel para descanso, 01 Und de Poltrona reclinavel para descnaso C/Bracadeiras, 01 Pc de Escada de Dois Degraus, 01 Und de Mocho e 01 Und de Mesa Ginecologica, destinadas para atender ao Hospital Luis Olegario, neste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/08/2020 | 300.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/08/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/08/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/08/2020 | 770.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/08/2020 | 755.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001309 | 11/08/2020 | 464.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001310 | 11/08/2020 | 10000.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001311 | 11/08/2020 | 12751.59 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001312 | 11/08/2020 | 13129.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/08/2020 | 1470.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/08/2020 | 2250.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 50 Und de Macacao de Protecao em TNT 80G destinados as Unidades Basicas de Saude, para enfretamento da Pandemia causada pelo Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/08/2020 | 950.00 | 00007063129457 | JOSE KLEBER LOPES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/08/2020 | 603.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/08/2020 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquiscao de materiais destinados ao Hospital Luis Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/08/2020 | 530.00 | 00007416585422 | VITEMARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pintura no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/08/2020 | 2889.51 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/08/2020 | 800.00 | 18287973000119 | MARIA ROZELANEA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Und de Kit OI TV HD, destinados para atender o Hospital Luis Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/08/2020 | 1600.00 | 15081997000129 | JOSE EDIVAN MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 02 Und de Box em vidro incolor 1.20x1.90 e 01 Und de Box em vidro incolor 1.77x1.90, destinados ao Hospital Jose Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/08/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/08/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/08/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta de Neuropediatria na paciente Isadora Goncalves da Costa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Ressonancia Magnetica Coluna Lombar, realizado no paciente Jose Lunguinho da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/08/2020 | 700.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutenccao dos predios dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/08/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados de Endoscopia Digestiva Alta na paciente Maria de Pontes Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/08/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados de consulta Otorrino na paciente Ysabella Santos do Nascimento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/08/2020 | 300.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01Par de Tala extensora para menbro inferior, destinado para o paciente Vitor Manoel Almeida Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/08/2020 | 1884.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expedinete destinados aos Agentes do PEVA, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/08/2020 | 4460.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Cafeteira tradicional 8LT, Liquidificador Industrial 8L e Fogao 6 bocas alta pressao parede, destinados ao Hospital Luiz Olegario, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/08/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2020 | 950.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/08/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/08/2020 | 1360.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de lampadas e materiais eletricos destindos para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/08/2020 | 1235.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de cozinha destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/08/2020 | 5866.18 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de cozinha destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/08/2020 | 150.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a atendimento medico realizadas no menor Ezequiel Targino Bento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/08/2020 | 1987.70 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de aluminios e plasticos destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/08/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/08/2020 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/08/2020 | 69.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/08/2020 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio, referente aos mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/08/2020 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicos deste municipio, referente aos mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/08/2020 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001349 | 17/08/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, as segundas, quartas e sextasfeiras, no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio, turnos da manha e tarde, ida e volta, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/08/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001351 | 17/08/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas, nos periodos manha etarde, ida e volta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001352 | 17/08/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do contratado, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro, assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001353 | 17/08/2020 | 26982.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001354 | 17/08/2020 | 13724.49 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001355 | 17/08/2020 | 5474.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/08/2020 | 2774.61 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros matereias, destinados para atender o predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/08/2020 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na realizacao de exame de BCR/ABL quantitativo para a paciente Cristina Lucio Xavier. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/08/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Colonoscopia com preparo no paciente Ariel Rodrigues da Costa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/08/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Ressonancia Magnetica do Cerebro C/ Contraste, realizado no paciente Maria Rosilda da Silva Pontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida deste municipio, relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil, Lei 12.871/2013, portaria interministerial 1.369/MS/MEC de 08 de Julho de 2013, e Edital SGTES/MS Nº 18, de19 de Novembro de 2018SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/08/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/08/2020 | 3600.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de teste de estanquidade a ser realizado na rede de oxigenio e ar medicinal no Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/08/2020 | 660.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de parachoque dianteiro L200 2017/Triton, destinado ao veiculo L200 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/08/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001370 | 19/08/2020 | 18189.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/08/2020 | 350.00 | 30203359000127 | ONCOPNEUMO S MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consulta em Mastologia no paciente Daniele de Sena Pontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/08/2020 | 1600.00 | 18287973000119 | MARIA ROZELANEA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 02 Und de Kit OI TV HD, destinados para atender o Hospital Luis Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/08/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao de cardapio para os pacientes do Hospital deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como arte desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/08/2020 | 2419.22 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materisi de limpeza destinados ao Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001378 | 21/08/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/08/2020 | 550.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/08/2020 | 114.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames laboratoriais realizados no mês de Agosto 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/08/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Endocospia Digestiva Alta no paciente Vitemario da Silva Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/08/2020 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Estudo Urodinamico no paciente Antonio Alexandre da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001383 | 21/08/2020 | 505.36 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (20 Und de Bolo Grande e 32 Kg de Pao), destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/08/2020 | 3600.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 02 plantoes medicos no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/08/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/08/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia da Coluna Lombar, realizado no paciente Francisca Fragoso | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a deiposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de 07 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/08/2020 | 2428.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/08/2020 | 1840.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude (PSFs) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2020 | 18898.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep, referente a 1% da receita Liquida do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/08/2020 | 2000.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confecccao de 05 Und de Totten de alcool Gel com relatorio interno e acionamento via pedal, destinados para os predios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/08/2020 | 170.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de eletrocardiograma com avaliacao de risco cirurgico para Isabel Maria da Conceicao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2020 | 170.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de eletrocardiograma com avaliacao de risco cirurgico para Jose Viturino da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2020 | 500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lamternagem no veiculo Amarok de placa QSF7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2020 | 920.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura da academia de saude Manuel Benevenuto Neto, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2020 | 2.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001401 | 25/08/2020 | 3174.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2020 | 1120.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Hospitalk Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2020 | 750.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2020 | 7756.88 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamanto, pela aquisicao de moveis e utensilios destinados a equipar a Casa de apoio aos servidores do novo Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2020 | 520.00 | 00007416585422 | VITEMARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2020 | 1120.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/08/2020 | 2204.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expedinete destinados aos Agentes do PEVA, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/08/2020 | 1120.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/08/2020 | 1230.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/08/2020 | 160.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com pintora artistica no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/08/2020 | 950.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintora dos aparelhos da acdemia de saude Manuel Benevenuto Neto neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/08/2020 | 240.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintora na mobilia do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/08/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Tomografia da Coluna Lombar, realizado no paciente Rosimar Francelino Bezerra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/08/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Ressonancia de Cranio C/Contraste, realizado no paciente Josue Medeiros da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/08/2020 | 576.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/08/2020 | 1848.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO DE GESSO ARTEFATOS DE GESSO M | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 20 mts de bloco de gesso e 34 mts de placas de gesso, destinados a Academia de Saude e ao predio do Samu, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001418 | 27/08/2020 | 430.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001419 | 28/08/2020 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Ultrassonografia na paciente Ocinete dos Santos da Silva | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/08/2020 | 1073.34 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/08/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de PAAF de Tireoide, realizado no paciente Rosineide Bezerra Ferreira | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/08/2020 | 3500.00 | 00049747703491 | GILSON CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria, Consultoria, Desenvolvimento, Planejamento e Execucao da implantacao e abertura do Hospital Luiz Olegario da Silva Neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2020 | 950.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2020 | 1845.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversos destinado ao Posto de Saude de Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001426 | 31/08/2020 | 23845.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001427 | 31/08/2020 | 6301.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001428 | 31/08/2020 | 3628.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquissicao de Oleo Diesel S10, destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2020 | 126659.49 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2020 | 2176.36 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a PMAQ pago a servidores vinculados a folha da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2020 | 74983.33 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de SaudePACS Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001432 | 31/08/2020 | 4000.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados de despesas medicas (Honorario Medicos de Cirurgia) na paciente Arlete Borges de Brito deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2020 | 4000.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados de despesas medicas (Honorario Medicos de Cirurgia) na paciente Arlete Borges de Brito deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2020 | 16660.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2020 | 68100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2020 | 19240.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2020 | 76485.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2020 | 20500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2020 | 9480.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2020 | 7000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2020 | 55990.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2020 | 28286.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2020 | 16804.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2020 | 15202.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2020 | 4193.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2020 | 16826.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na FamiliaPSF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2020 | 4510.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude BucalPSB deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2020 | 2085.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2020 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de SaudePACS, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2020 | 12317.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2020 | 4708.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2020 | 1250.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao dos arcondicionados do Hospital Luiz Olegario da Silva, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2020 | 350.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na instalacao de arcondicionados no PSF de Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001458 | 31/08/2020 | 900.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 180 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001459 | 31/08/2020 | 1375.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 275 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001460 | 31/08/2020 | 15448.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario , neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001461 | 31/08/2020 | 694.20 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (30 Und de Bolo Grande e 40 Kg de Pao), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001462 | 31/08/2020 | 505.36 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (28 Und de Bolo Grande e 16 Kg de Pao), destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2020 | 2593.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Nobreak SMS 1500VA e 01 Und de Nobreak 1200VA, destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2020 | 1500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tubos de coleta, destinados aos exames para o combate ao Covid19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001465 | 31/08/2020 | 4473.23 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gêneros Alimenticios (Frango In Natura resfriado, Carne Bovina Moida, Cha de Dentro Bovino, Figado Bovino, Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Fresco/resfriado), destinados para atender ao Hospital Maternidade Municipal Isabel Moreira, neste municipio, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2020 | 540.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de manutencao do Motor do Voyagem de placa QSB9859, da Secreatria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2020 | 650.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2020 | 80.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2020 | 2600.00 | 13601492000112 | ERENEIDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BICO INJETOR RE, DESTINADOS PARA ETENDER AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MOO4951, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001470 | 31/08/2020 | 430.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001472 | 01/09/2020 | 1040.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 16 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001473 | 01/09/2020 | 1755.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 27 Und de GLP de 13Kg, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2020 | 3000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados relativo a cirurgia de tireoide, realizado na pacinete Veroneide de Macedo Fontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2020 | 7800.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de revisao da rede de oxigenio medicinal com solda em 9 pontos e substituicao de vedacoes de valvulas e conexoes e servicos de revisao de rede de ar medicinal com solda em 9 pontos e substituicao de vedacoes e conecoes, no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/09/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Ressonancia de magnetica do abdome, realizado no paciente Leticia Gabriele. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/09/2020 | 3002.56 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/09/2020 | 7002.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/09/2020 | 5600.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 81833 deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/09/2020 | 8819.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/09/2020 | 3105.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a aquisicao de 1 kit com 20 Unidades de KOVID AB COVID19 IGG/IGMS e 1 Kit com 25 testes COVID19 IGG e IGM, a serem utilizados nessas acoes de combate ao COVID19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/09/2020 | 1650.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confecccao de 05 Und de Totten de alcool Gel com relatorio interno e acionamento via pedal, destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/09/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus Goodyear Assurance Max Life destinados para atender ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3889 do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/09/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus Goodyear Assurance Max Life destinados para atender ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3899 do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/09/2020 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/09/2020 | 1100.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/09/2020 | 1070.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001491 | 11/09/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/09/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/09/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/09/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/09/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/09/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/09/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/09/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/09/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/09/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/09/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/09/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/09/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/09/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/09/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/09/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Posto de Saude Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/09/2020 | 740.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/09/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/09/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/09/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/09/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/09/2020 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/09/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/09/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/09/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/09/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/09/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/09/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/09/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/09/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/09/2020 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de costura de20 lencois e 30 fronhas do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/09/2020 | 400.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de conserto e higienizacao do ar condicionado das ambulancias da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/09/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/09/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/09/2020 | 700.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao das janelas de vidros e esquadrilhas do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2020 | 2500.00 | 30203359000127 | ONCOPNEUMO S MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de despesas medicas Honorario Medicos de Cirurgia na paciente Maria Daniele de Sena Pontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/09/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopia Digestiva Alta no paciente Damiao Arcanjo de Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001537 | 15/09/2020 | 12908.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001538 | 15/09/2020 | 19098.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001539 | 15/09/2020 | 5946.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001540 | 15/09/2020 | 6439.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/09/2020 | 6781.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/09/2020 | 3097.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001543 | 16/09/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001544 | 16/09/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos manha e tarde ida e volta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001545 | 16/09/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise as segundasquartas e sextas-feiras no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio turnos da manha e tarde ida e volta referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/09/2020 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/09/2020 | 950.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/09/2020 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso ainternet 20Mb destinado ao NASF SAMU E UBSs deste municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/09/2020 | 1500.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso ainternet 24Mb destinado a Secretaria de Saude Hospital Isabel Moreira de Sousa Agentes do PEVA e casa de apoio aos medicos e medicas neste municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/09/2020 | 4600.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao corretiva e instalacao de um grupo de gerador maca Heimer 55kva NS 369068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/09/2020 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de fossas septicas destinadas aos PSFs e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/09/2020 | 1464.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/09/2020 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/09/2020 | 900.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/09/2020 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001558 | 18/09/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/09/2020 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/09/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Matas do Riachao assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/09/2020 | 2184.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/09/2020 | 1912.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude PSFs de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/09/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/09/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/09/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias e eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/09/2020 | 950.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/09/2020 | 610.00 | 00002692956400 | JUVENAL OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no predio do Posto de Saude de Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/09/2020 | 1280.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor no predio do Hospital municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/09/2020 | 1220.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor no predio do Hospital municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/09/2020 | 1280.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor no predio do Hospital municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/09/2020 | 1060.00 | 00001909238490 | JOSE ARNALDO FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro no predio do Posto de Saude de Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/09/2020 | 640.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/09/2020 | 4768.32 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados para atender as UBSs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/09/2020 | 950.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Academia de Saude localizada no Bairro Novo neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/09/2020 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/09/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopia Digestiva Alta na paciente Ana Claudia Fragoso. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/09/2020 | 150.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a atendimento medico realizadas no menor Ezequiel Targino Bento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/09/2020 | 390.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames laboratoriais realizados no mês de Setembro 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/09/2020 | 850.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/09/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Francisca Pereira de Pontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/09/2020 | 550.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados na paciente Francisca Mourinho de Pontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/09/2020 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de procedimento cirurgico de Mama na paciente Luciana Vitorino da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/09/2020 | 1300.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados pela fabricacao de Desinfetante 2 litros e Cloro 2 litros destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/09/2020 | 10800.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 06 plantoes medicos no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/09/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Colonoscopia com Preparo no paciente Antonio Francisco dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001590 | 24/09/2020 | 3335.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001591 | 24/09/2020 | 2974.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/09/2020 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001593 | 24/09/2020 | 4537.72 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gêneros Alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Cha de Dentro - Bovino Figado Bovino Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Frescoresfriado destinados para atender ao Hospital publico neste municipio referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/09/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Colonoscopia com Preparo no paciente Marisa Melo dos Santos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/09/2020 | 1440.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de pneu 20575 R16 110R Michelin Agilis destinados para atender ao veiculo de placa QSE-3279 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const. de Praca com Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001596 | 24/09/2020 | 73236.39 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 medicao da Construcao da Academia de Saude neste municipio Contrato N 000802019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/09/2020 | 420.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor na Academia de Saude Manuel Benevenuto Neto localizada na Rua Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/09/2020 | 170.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de eletrocardiograma com avaliacao de risco cirurgico para paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/09/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus Goodyear Assurance Max Life destinados para atender ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3889 do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/09/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus Goodyear Assurance Max Life destinados para atender ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3899 do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/09/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/09/2020 | 950.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/09/2020 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/09/2020 | 580.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao de peliculoas de revestimento fume 55m2 destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/09/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/09/2020 | 750.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/09/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/09/2020 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A CG | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oleos e filtros lubificantes destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2020 | 1050.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/09/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao de cardapio para os pacientes do Hospital deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/09/2020 | 479.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITLARES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de sonda de gastronomia destinada a Ramayane Carvalho dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/09/2020 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/09/2020 | 640.00 | 00006401215437 | LIDIANE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/09/2020 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/09/2020 | 3829.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/09/2020 | 2000.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Cirurgia de Herniorrafia Umbilical no Paciente Jose Samuel Benicio da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/09/2020 | 650.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de Paquimetria e Retinografia e curva realizado na paciente Aldrilia Targino Bento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001618 | 28/09/2020 | 2000.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Diagnostico por imagem em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo do motor de um Renoult Master de placa MOO-4951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/09/2020 | 785.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de vidro incolor 1.95x0.80 e 05 Und de ferragem em aluminio branco destinados ao Hospital Luis Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/09/2020 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A CG | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de mao de obra mecanica destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/09/2020 | 1400.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 07 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/09/2020 | 2000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos oftamollogicos realizado na paciente Ireida Noberto da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/09/2020 | 550.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/09/2020 | 825.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/09/2020 | 13598.00 | 32330070000102 | METALURGICA SUPRA STEEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Cama Res. movel tipo maca Crodas manual - PPP destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/09/2020 | 870.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2020 | 124288.42 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2020 | 73630.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2020 | 16660.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2020 | 84600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2020 | 22120.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2020 | 20500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2020 | 9480.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2020 | 7000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2020 | 25600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2020 | 55990.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2020 | 27573.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2020 | 16506.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2020 | 18832.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2020 | 4193.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2020 | 16672.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2020 | 4510.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2020 | 2085.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2020 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2020 | 5632.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2020 | 12317.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2020 | 5044.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de exame Histeroscopia Cirurgica na paciente Edilza Andre Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2020 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento de cirurgico da paciente Maria de Sena Pontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2020 | 433.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2020 | 75785.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de plantao Medico no Hospital Municipal Luis Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2020 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Endoscopia com Biopsia na paciente Marileide Barbosa de Sousa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001657 | 01/10/2020 | 2000.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Diagnostico por imagem em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2020 | 1616.50 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001659 | 01/10/2020 | 2541.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001660 | 01/10/2020 | 1316.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001661 | 01/10/2020 | 90.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Diagnostico por imagem em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001662 | 01/10/2020 | 147.90 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001663 | 01/10/2020 | 147.90 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001664 | 01/10/2020 | 149.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2020 | 188.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames laboratoriais de Jose Viturino da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001667 | 01/10/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software Sistema de Contabilidade referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001669 | 01/10/2020 | 377.68 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 20 Und de Bolo Grande e 16 Kg de Pao destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001670 | 01/10/2020 | 619.48 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 51 Kg de Pao e 17 Und de Bolo Grande destinados para atender ao Hospital Municipal Luis Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001671 | 02/10/2020 | 3840.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Oleo Diesel S10 destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/10/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consulta de Proctologista no paciente Daniel Luiz Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/10/2020 | 2950.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Cirrurgia de Perineo realizado na paciente Maria Elza Higino | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/10/2020 | 3255.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/10/2020 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/10/2020 | 2000.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Cirurgia de Herniorrafia Umbilical no Paciente Jose Samuel Benicio da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001677 | 05/10/2020 | 23832.64 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001678 | 05/10/2020 | 6372.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0001679 | 05/10/2020 | 4745.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0001680 | 05/10/2020 | 4875.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001682 | 06/10/2020 | 950.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 190 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001683 | 06/10/2020 | 1450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 290 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender ao Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001684 | 06/10/2020 | 7298.36 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001685 | 06/10/2020 | 11486.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001686 | 06/10/2020 | 12908.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/10/2020 | 530.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de arcondicionados em PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/10/2020 | 530.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de arcondicionados em PSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/10/2020 | 640.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao dos arcondicionados do Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/10/2020 | 430.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao de sistema de TV a Cabo no Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001691 | 06/10/2020 | 424.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Diagnostico por imagem em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/10/2020 | 1500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a processidmento cirurgico do paciente Joao Victor Lima de Pontes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/10/2020 | 950.00 | 00013422999493 | GIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/10/2020 | 800.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 40 Mts de forro em gesso destinados ao Posto de Saude Vereador Jose Francelino Bezerra no Sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/10/2020 | 6727.00 | 17118825000108 | CIRURGICA SHOP EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao 02 Und de Poltrona Reclinavel para descanso 01 Und de Poltrona reclinavel para descnaso CBracadeiras 01 Pc de Escada de Dois Degraus 01 Und de Mocho e 01 Und de Mesa Ginecologica destinadas para atender ao Hospital Luis Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/10/2020 | 300.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de mascaras destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/10/2020 | 1750.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos equipamentos dos PSFs deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/10/2020 | 500.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Logotipos Cama Mesa e Banho destinados ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001701 | 08/10/2020 | 1625.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 25 Und de GLP de 13Kg destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001702 | 08/10/2020 | 4030.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 62 Und de GLP de 13Kg destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/10/2020 | 570.01 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001705 | 09/10/2020 | 49900.00 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao 1.00000 Testes Rapidos Covid-19 metodologia imunocromatografia para deteccao de IGMIGG material Biologico sangue total plasma destinados para atender a este municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2020 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/10/2020 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/10/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/10/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/10/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/10/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/10/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/10/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/10/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/10/2020 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/10/2020 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/10/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/10/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/10/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/10/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/10/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/10/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/10/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/10/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/10/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/10/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/10/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/10/2020 | 740.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/10/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/10/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/10/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/10/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/10/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/10/2020 | 950.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/10/2020 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/10/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/10/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/10/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/10/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/10/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/10/2020 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/10/2020 | 2100.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas de procedimento de cirurgico de Hemorroidectomia da paciente Monica Ferreira de Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/10/2020 | 950.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Academia de Saude localizada no Bairro Novo neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/10/2020 | 950.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001748 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001749 | 14/10/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise as segundasquartas e sextas-feiras no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio turnos da manha e tarde ida e volta referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/10/2020 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/10/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Matas do Riachao assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001753 | 14/10/2020 | 870.40 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e reparos dos PSF de Logradouro neste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001754 | 14/10/2020 | 4291.54 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e reparos da Base do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001755 | 14/10/2020 | 14108.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001756 | 14/10/2020 | 20020.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luis Olegario deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001757 | 14/10/2020 | 28130.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luis Olegario deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/10/2020 | 342.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados as UBSs em combate ao Covid-19 neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/10/2020 | 378.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao Programa Rede Cegonha deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001760 | 14/10/2020 | 583.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001761 | 14/10/2020 | 230.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Diagnostico por imagem em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001762 | 14/10/2020 | 300.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Diagnostico por imagem em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001763 | 14/10/2020 | 295.80 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2020 | 689.81 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de cozinha destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2020 | 1326.75 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/10/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao risco Cirurgico da paciente Francinete Martins da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos Oftamologicos consultas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/10/2020 | 780.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes almoco destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00007638871707 | WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a realizacao de treinamento sobre manipulacao de alimentos no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/10/2020 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/10/2020 | 744.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/10/2020 | 1120.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura do Posto de Saude do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/10/2020 | 1250.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor no predio do Posto de Saude do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/10/2020 | 650.00 | 00002692956400 | JUVENAL OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no predio do Posto de Saude de Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/10/2020 | 1190.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor no predio do Posto de Saude do ritio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/10/2020 | 1190.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor no predio do Hospital municipal Luiz Olegario neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/10/2020 | 650.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor no predio do Posto de Saude do ritio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/10/2020 | 950.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de suporte tecnico no Sistema SPNI referente as Vacinas acompanhadas pelos PSFs deste municipio referente aos meses de Junho Julho Agosto e Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/10/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Sebastiana da Silva | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/10/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao risco Cirurgico da paciente Francinete Martins da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/10/2020 | 550.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados na paciente Sebastiana da Silva | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/10/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Marlene Rmos de Pontes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/10/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopia na paciente Maria do Livramento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/10/2020 | 1280.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/10/2020 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/10/2020 | 2420.00 | 00009535627430 | THAIS LIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 11 plantaoes como enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/10/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/10/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001795 | 15/10/2020 | 3428.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados para atender o Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001796 | 15/10/2020 | 162.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001797 | 15/10/2020 | 5871.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001798 | 15/10/2020 | 13886.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consertos e reparos de todas as portas do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/10/2020 | 3000.00 | 33177664000180 | BRAGA E ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 170 M3 de madeira serrada prancha Jatoba destinada ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/10/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/10/2020 | 660.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintora de estruturas metalicas no predio do PSF de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/10/2020 | 480.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em mao de obra mecanica e pintura do para-choque do veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/10/2020 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados no procedimento cirurgico de mama realizado na paciente Eliana Freitas de Lima | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/10/2020 | 2640.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 02 plantaoes como Clinico Geral no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/10/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao de cardapio para os pacientes do Hospital deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/10/2020 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/10/2020 | 2330.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/10/2020 | 600.00 | 00008824214410 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria na Academia de Saude do Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/10/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 07 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2020 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2020 | 640.00 | 00006401215437 | LIDIANE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2020 | 950.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/10/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias e eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/10/2020 | 850.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de locacao de brinquedos como Pula-Pula e Piscina de Bolinhas Carrinho de Algodao Doce e Carrinho de Pipoca a disposicao dos PSFs de Barreiros Caraubas e Matas do Riachao em comemoracaodo dia das Criancas neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/10/2020 | 5318.37 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinadoa a manutencao da Academia de Saude Raimundo Pereira no Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia Magnetica do Cranio realizado na paciente Vanda da Costa Sena | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/10/2020 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia de Cranio CContraste e Doppler de Carotidas e Vertebrais realizado no paciente Jose Onorio Sobrinho | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/10/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia Magnetica do Cranio com Contraste realizado na paciente Iuri Roberto Silveira Matias. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/10/2020 | 1500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a processidmento cirurgico do paciente Joao Victor Lima de Pontes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/10/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Exame de Neuropediatrico no paciente Bernardo da Silva | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001823 | 23/10/2020 | 295.80 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001824 | 23/10/2020 | 2066.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001825 | 23/10/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001826 | 23/10/2020 | 4842.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001827 | 23/10/2020 | 20575.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0001828 | 23/10/2020 | 4818.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0001829 | 23/10/2020 | 4852.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/10/2020 | 120.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao exames realizdos no Laboratorio deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/10/2020 | 52.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tubos de coleta destinados a realizacao de Colposcopia neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/10/2020 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/10/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/10/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como arte desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a deiposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 04 plantoes medicos Ginecologista no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/10/2020 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem plantonista no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/10/2020 | 800.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 40 Mts de forro em gesso destinados ao Posto de Saude Vereador Jose Francelino Bezerra no Sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 10 plantoes DE 24 hRS como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/10/2020 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta Oftalmologica realizado na paciente Luiz Noberto da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/10/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/10/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/10/2020 | 950.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/10/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001845 | 23/10/2020 | 5246.50 | 24797019000179 | GROUP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas com especialidade em Cardiologista com pacientes deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/10/2020 | 37.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/10/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/10/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/10/2020 | 450.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos oftamollogicos realizado na paciente Eva Lucia de Freitas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/10/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/10/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2020 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de USG Morfologica em paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/10/2020 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a uma cirurgia de Catarata no paciente Jose Vitorino da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/10/2020 | 750.50 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de descartaveis destinados aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos Oftamologicos consultas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a deiposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/10/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como arte desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/10/2020 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Gilmar da Rocha | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001861 | 29/10/2020 | 23890.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001862 | 29/10/2020 | 1075.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Oleo Diesel S10 destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001863 | 29/10/2020 | 9104.27 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/10/2020 | 2090.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude PSFs de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2020 | 125271.09 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2020 | 73070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2020 | 21310.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2020 | 81550.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2020 | 22390.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2020 | 76385.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2020 | 20500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2020 | 9480.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2020 | 9800.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2020 | 55990.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2020 | 27789.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2020 | 18161.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2020 | 4688.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2020 | 2156.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2020 | 12317.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2020 | 16383.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2020 | 16804.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2020 | 4510.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2020 | 2085.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2020 | 5401.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2020 | 1200.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de cirurgia de exeresse de cisto cervical realizando no paciente Gilmar da Rocha Azevedo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2020 | 2453.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2020 | 4472.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a tomografia do abdomen total realizado na paciente Jose Ailton Desiderio de Lima. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2020 | 88.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de colcoscopia no Hospital Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2020 | 700.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2020 | 950.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2020 | 1050.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001898 | 30/10/2020 | 147.90 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001899 | 30/10/2020 | 130.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2020 | 483.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a tomografia do abdomen total realizado em paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopia Digestiva na paciente Simone Fernandes de Macedo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Tomografia da coluna lombo sacra realizado em pacinete deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2020 | 10.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2020 | 228.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de eletrocardiograma com avaliacao de risco cirurgico para paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2020 | 1050.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados em paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora a disposicao da Secretaria de Saude na elaboracao de relatorios referntes ao combate do Covid-19 referente aos meses de junho agosto e setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001780 | 30/10/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos manha e tarde ida e volta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/10/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Espirometria na paciente Simone Almeida Santos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Desintometria Ossea realizado na paciente Analice Alcantara Santos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2020 | 950.00 | 00013422999493 | GIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/11/2020 | 3000.00 | 28780041000167 | B & S SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopias Digestivas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001912 | 03/11/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001913 | 03/11/2020 | 810.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001914 | 03/11/2020 | 3876.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2020 | 800.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placas de identificacao de setores do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001916 | 03/11/2020 | 8394.40 | 24797019000179 | GROUP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas com especialidade em Cardiologista com pacientes deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2020 | 440.96 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR | Valor que se empenha para pagamento referente a Cirrurgia de Pterigio n paciente Maria Celia de Oliveira | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/11/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consulta de Ecocardiograma na paciente Josefa Ribeiro dos Santos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/11/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consulta de Proctologista na paciente Paula Marcia Texeira da Costa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/11/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Exame de Neuropediatrico na paciente Evelyn Thaina Goncalves Macedo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/11/2020 | 2000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados relativo a cirurgia de Biopsia Cervical realizado na pacinete Rosineide Bezerra Ferreira | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/11/2020 | 1240.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio do PSF de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001925 | 04/11/2020 | 996.10 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 70 Kg de Pao e 35 Und de Bolo Grande destinados para atender ao Hospital Municipal Luis Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001926 | 04/11/2020 | 2362.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 189 Und de Bolo Grande e 16 Kg de Pao destinados para atender a todos os postos de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/11/2020 | 1680.00 | 00007838701406 | GEYCE AYALLA DE LIMA CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 08 plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Histeroscopia Diagnostica na paciente Maria das Gracas Barbosa Santos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/11/2020 | 408.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/11/2020 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenio destinados para atender ao SAMU neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/11/2020 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos oftamollogicos realizado na paciente Antonia Martins Junior | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/11/2020 | 3122.90 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de cozinha destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/11/2020 | 2100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de procedimento Crossliking no paciente Diego Medeiros Pedreira. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/11/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Tomografia do Torax realizado no paciente Elizangela Fontes Batista Lopes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia Magnetica do Cerebro C Contraste realizado no paciente Elias Felix de Oliveira | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001940 | 09/11/2020 | 745.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001941 | 09/11/2020 | 447.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001942 | 09/11/2020 | 148.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001943 | 09/11/2020 | 443.70 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001944 | 09/11/2020 | 150.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001945 | 09/11/2020 | 400.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados risco cirurgico realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001946 | 09/11/2020 | 454.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames laboratoriais diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001947 | 09/11/2020 | 300.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames de Raio X diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2020 | 2204.78 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR | Valor que se empenha para pagamento referente a Cirrurgia de Pterigio em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2020 | 700.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutenccao dos predios dos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2020 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2020 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/11/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/11/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/11/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/11/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/11/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/11/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/11/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/11/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/11/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/11/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/11/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/11/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2020 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2020 | 610.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/11/2020 | 3450.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de CentrifugaM IndC Ang fixa16TUB-10MLBivolt destinadas ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/11/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/11/2020 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/11/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/11/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Posto de Saude Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001981 | 11/11/2020 | 147.90 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001982 | 11/11/2020 | 149.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/11/2020 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/11/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/11/2020 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a uma cirurgia de Catarata em paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/11/2020 | 950.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/11/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/11/2020 | 1150.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/11/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/11/2020 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/11/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/11/2020 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/11/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/11/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/11/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/11/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/11/2020 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/11/2020 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/11/2020 | 239.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/11/2020 | 4900.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de funilaria completo no veiculo Amarok de placa QFS-7508 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/11/2020 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/11/2020 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/11/2020 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/11/2020 | 300.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos oftamollogicos realizado na paciente Antonio Matias Junior | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/11/2020 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de US Doppler colorido venoso para pesquisa de TVP - 1 Membro realizado no paciente Antonio Franscisco Alexandre | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/11/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Tomografia do torax realizado na paciente Jordan Bezerra Barbosa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/11/2020 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/11/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/11/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/11/2020 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/11/2020 | 3255.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002017 | 12/11/2020 | 721.80 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/11/2020 | 350.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao de um destilador de agua no laboratorio no Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/11/2020 | 2400.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados na paciente Marilia Eunice Olegario Alves | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/11/2020 | 950.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/11/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/11/2020 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/11/2020 | 950.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/11/2020 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/11/2020 | 640.00 | 00006401215437 | LIDIANE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/11/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como arte desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/11/2020 | 240.00 | 00002692956400 | JUVENAL OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no predio do Posto de Saude de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/11/2020 | 1098.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002031 | 18/11/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos manha e tarde ida e volta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002032 | 18/11/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002035 | 18/11/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Matas do Riachao assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/11/2020 | 500.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de arcondicionados em PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002037 | 18/11/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise as segundasquartas e sextas-feiras no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio turnos da manha e tarde ida e volta referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/11/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao de cardapio para os pacientes do Hospital deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/11/2020 | 3000.00 | 28780041000167 | B & S SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopias Digestivas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/11/2020 | 4620.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 04 plantaoes como Clinico Geral no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/11/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/11/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software Sistema de Contabilidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/11/2020 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/11/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/11/2020 | 950.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Academia de Saude localizada no Bairro Novo neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/11/2020 | 850.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consertos e reparos de todas as portas da Academia de Saude do Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2020 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/11/2020 | 6000.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 04 plantoes medicos Ginecologista no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002052 | 20/11/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/11/2020 | 2453.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude PSFs de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/11/2020 | 848.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002055 | 24/11/2020 | 522.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/11/2020 | 3615.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const. de Praca com Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002057 | 24/11/2020 | 27323.70 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 3 e ultima medicao da Construcao da Academia de Saude neste municipio Contrato N 000802019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/11/2020 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem plantonista no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/11/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 10 plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002062 | 25/11/2020 | 150.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002063 | 25/11/2020 | 443.70 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002064 | 25/11/2020 | 447.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002065 | 25/11/2020 | 745.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/11/2020 | 150.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a atendimento medico realizado em paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/11/2020 | 2082.18 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a manutencao da Academia de Saude Raimundo Pereira no Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/11/2020 | 1400.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 07 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/11/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Tomografia do torax realizado na paciente deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002071 | 26/11/2020 | 4407.95 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gêneros Alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Cha de Dentro - Bovino Figado Bovino Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Frescoresfriado destinados para atender ao Hospital publico neste municipio referente ao mes de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002072 | 26/11/2020 | 29934.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002073 | 26/11/2020 | 13094.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender a atencao basica neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002074 | 26/11/2020 | 22039.71 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002075 | 26/11/2020 | 552.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de exames complementares diversas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/11/2020 | 3919.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/11/2020 | 124184.16 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/11/2020 | 21310.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/11/2020 | 85800.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/11/2020 | 8400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/11/2020 | 55990.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/11/2020 | 75709.99 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/11/2020 | 21580.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/11/2020 | 76785.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/11/2020 | 12255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/11/2020 | 20500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/11/2020 | 8435.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/11/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/11/2020 | 27320.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/11/2020 | 19096.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/11/2020 | 4688.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/11/2020 | 1848.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/11/2020 | 12317.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/11/2020 | 16964.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/11/2020 | 16892.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/11/2020 | 2696.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/11/2020 | 4510.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Novembrobro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/11/2020 | 2085.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/11/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/11/2020 | 5222.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002101 | 30/11/2020 | 23823.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002102 | 30/11/2020 | 9134.74 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002103 | 30/11/2020 | 1064.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Oleo Diesel S10 destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software Sistema de Contabilidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2020 | 125229.16 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2020 | 27550.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2020 | 797.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico da paciente Marileide Olegario de Oliveira | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2020 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002112 | 01/12/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/12/2020 | 1050.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/12/2020 | 1800.00 | 00009535627430 | THAIS LIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 09 plantaoes como enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002117 | 03/12/2020 | 265.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/12/2020 | 950.00 | 00013422999493 | GIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/12/2020 | 600.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao risco Cirurgico da paciente Francinete Martins da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/12/2020 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de PAAF de Tireoide realizado no paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const. de Praca com Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002121 | 03/12/2020 | 12541.57 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 3 e ultima medicao da Construcao da Academia de Saude neste municipio Contrato N 000802019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002122 | 03/12/2020 | 14782.13 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 3 e ultima medicao da Construcao da Academia de Saude neste municipio Contrato N 000802019. anulacao de parte do empnho e por se tratar da parte relativa a gastos com recursos proprios que sera reempenhada nesta data. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/12/2020 | 2400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados em paciente Daniel Camilo dos Santos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/12/2020 | 900.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados em paciente Marileide Olegario de Oliveira deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/12/2020 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia Magnetica do Cerebro C Contraste realizado no paciente Joao Lucas Targino de Lima. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/12/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio referente aos mês de Novembro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos medicos deste municipio referente aos mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/12/2020 | 37.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/12/2020 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos da casa de apoio as medicas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/12/2020 | 1.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicas deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as medicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/12/2020 | 432.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/12/2020 | 96.30 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/12/2020 | 840.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Colonoscopia com Preparo no paciente Antonio Feliciano Gome Lira | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002137 | 04/12/2020 | 879.60 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 40 Sc de Cimento destinados para atender a sede da Secretaria de Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/12/2020 | 1812.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tubos de coleta destinados aos exames no Laboratorio deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/12/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/12/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalar de procedimento Cirurgico em paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002141 | 07/12/2020 | 1389.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150 destinado ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002142 | 07/12/2020 | 1389.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150 destinado a Secretaria de Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0002143 | 07/12/2020 | 1389.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150 destinado a neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/12/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias e eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/12/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia de magnetica da coluna lombar realizado no paciente Aderaldo Medeiros | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0002146 | 08/12/2020 | 4320.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0002147 | 08/12/2020 | 3388.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002148 | 08/12/2020 | 5246.50 | 24797019000179 | GROUP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas com especialidade em Cardiologista com pacientes deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2020 | 1294.91 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENEZES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de mercadorias destinados a decoracao Natalina do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintora de metalicas e pinturas de madeira na Academia de Saude no Bairro Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/12/2020 | 1280.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem 08 Plantoes no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/12/2020 | 2500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos com Cirurgia de Deslocamento de Retina no olho direito realizado na paciente Antonio Matias Junior | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/12/2020 | 2500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos medicos com Cirurgia de Deslocamento de Retina no olho direito realizado na paciente Antonio Matias Junior | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/12/2020 | 880.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados pela fabricacao de Desinfetante 2 litros e Cloro 2 litros destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/12/2020 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consulta medica na paciente Elizangela Batista Lopes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/12/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos orcamentos e receitas junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao ano de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00004333090407 | PERRONNY ABRANTES BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 01 plantao de 24 hrs no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/12/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/12/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/12/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/12/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/12/2020 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/12/2020 | 1800.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso ainternet 6Mb destinado ao SAMU Nasf 6Mb UBS Palmeira 2Mb UBS Santo Antonio 3Mb e UBS Logradouro 3Mb deste municipio referente aos meses de Setembro Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/12/2020 | 1080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso ainternet 9Mb destinado as casas dos medicos e Agentes do Peva 3Mb deste municipio referente aos meses de Setembro Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/12/2020 | 1170.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso ainternet 5Mb destinado a Secretaria de Saude Hospital Luiz Olegario 8Mb neste municipio referente aos meses de Setembro Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0002168 | 09/12/2020 | 3271.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272020 | 0002169 | 09/12/2020 | 3902.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners cartuchos e refil destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002170 | 09/12/2020 | 4414.32 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gêneros Alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Cha de Dentro - Bovino Figado Bovino Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Frescoresfriado destinados para atender ao Hospital publico neste municipio referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/12/2020 | 1372.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes almoco destinados para atender a Secretarioa de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/12/2020 | 2820.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao Hospital Isabel Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/12/2020 | 160.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados para atender ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002174 | 09/12/2020 | 1103.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 50 Und de Bolo Grande e 60 Kg de Pao destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002175 | 09/12/2020 | 1053.30 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 85 Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados para atender ao Hospital Municipal Luis Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/12/2020 | 1036.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender ao PSF do Posto Sao Francisco deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/12/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo de placa QSB-3279 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/12/2020 | 900.00 | 00007367797441 | PAULO SERGIO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparos de esquadrilhas do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/12/2020 | 894.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/12/2020 | 67200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/12/2020 | 304.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Marco de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/12/2020 | 225.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/12/2020 | 274.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/12/2020 | 228.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/12/2020 | 236.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/12/2020 | 253.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/12/2020 | 270.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do telefonico do n 3379-1000 da Secretaria d Saude deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/12/2020 | 5563.41 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender ao veiculo Amarok de placa QFS-7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/12/2020 | 1484.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSK-3A44 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/12/2020 | 4342.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/12/2020 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/12/2020 | 350.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de mascaras destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/12/2020 | 14784.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/12/2020 | 21071.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Efetivos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/12/2020 | 1306.58 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/12/2020 | 3540.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Voyagem de placa QSB-9859 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/12/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao de cardapio para os pacientes do Hospital deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/12/2020 | 640.00 | 00006401215437 | LIDIANE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/12/2020 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/12/2020 | 950.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/12/2020 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002204 | 16/12/2020 | 5546.30 | 24797019000179 | GROUP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas com especialidade em Cardiologista com pacientes deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/12/2020 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/12/2020 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/12/2020 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/12/2020 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/12/2020 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/12/2020 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/12/2020 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/12/2020 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/12/2020 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem plantonista no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/12/2020 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/12/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/12/2020 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/12/2020 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/12/2020 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/12/2020 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/12/2020 | 1150.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luis Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/12/2020 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/12/2020 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/12/2020 | 950.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/12/2020 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da casa de apoio aos Medicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002228 | 17/12/2020 | 6041.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios CEREAIS DIVERSOS destinados para atender ao Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/12/2020 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/12/2020 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/12/2020 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/12/2020 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/12/2020 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/12/2020 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/12/2020 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/12/2020 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/12/2020 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Antonio neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/12/2020 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Posto de Saude Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/12/2020 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do mato em redor do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/12/2020 | 500.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria do PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/12/2020 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/12/2020 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/12/2020 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do posto de saude do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/12/2020 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/12/2020 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/12/2020 | 640.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do NASF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/12/2020 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no PSF do sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/12/2020 | 852.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QSB-9859 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/12/2020 | 322.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QSB-3279 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/12/2020 | 391.97 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QFS-7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QSF-3889 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/12/2020 | 454.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QSF-3899 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MOT-6748 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/12/2020 | 459.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QSE-5368 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002258 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Matas do Riachao assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002259 | 18/12/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002260 | 18/12/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos manha e tarde ida e volta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002261 | 18/12/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise as segundasquartas e sextas-feiras no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio turnos da manha e tarde ida e volta referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/12/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Ressonancia de magnetica da coluna cervical e lombar realizado no paciente Adriano Targino Bento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/12/2020 | 350.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados com reposicao de pecas na viatura do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002265 | 18/12/2020 | 3559.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios FRUTAS LEGUMES E VERDURAS destinados para atender ao Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/12/2020 | 7200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Analisador Bioquimico Locacao de Equipamento Automatico de Hematologia e Locacao de Equipamento para Coagulacao Referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002267 | 18/12/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002268 | 18/12/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente a prestacao de contas anual de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002269 | 18/12/2020 | 967.73 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e reparos dos PSF de Matas neste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/12/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/12/2020 | 830.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFC-7569 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/12/2020 | 780.68 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002274 | 18/12/2020 | 5356.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002275 | 18/12/2020 | 13148.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/12/2020 | 2100.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOCIEDADE OBSTETRICIA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com procedimento cirurgico na paciente Darcione Ramos Alves. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002278 | 18/12/2020 | 8364.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados para atender as UBSs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programa de Computacao do seguinte Software Sistema de Contabilidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002280 | 18/12/2020 | 26546.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002281 | 18/12/2020 | 9832.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002282 | 18/12/2020 | 5200.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 80 Und de GLP de 13Kg destinados para atender ao Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002283 | 18/12/2020 | 3250.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 50 Und de GLP de 13Kg destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002284 | 18/12/2020 | 1750.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 350 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender ao Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002285 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 240 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/12/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consulta de Neuropediatra com o paciente Bernadardo da Silva | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/12/2020 | 960.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITLARES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de sonda de gastronomia destinada a Ramayane Carvalho dos Santos conforme processo judical de n 0800242-68.2017.8.15.0831 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/12/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como arte desing grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/12/2020 | 720.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor na Academia de Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/12/2020 | 1450.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor na Academia de Saude Raimundo Pereira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/12/2020 | 1450.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura na Academia de Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/12/2020 | 1330.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintor na Academia Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/12/2020 | 740.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor na Academia de Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/12/2020 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/12/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/12/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINO DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no PSF de Logradouro neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/12/2020 | 950.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Academia de Saude localizada no Bairro Novo neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/12/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/12/2020 | 1780.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Van de placa QSB-3279 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/12/2020 | 312.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/12/2020 | 4800.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 100 Und de Macacao de Protecao em TNT 80G destinados as Unidades Basicas de Saude para enfretamento da Pandemia causada pelo Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/12/2020 | 1760.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/12/2020 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Femininas dos PSFs deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/12/2020 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao das Equipes Masculinas dos PSFs deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/12/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de suporte tecnico no Sistema SPNI referente as Vacinas acompanhadas pelos PSFs deste municipio referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002310 | 22/12/2020 | 4759.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFC-7569 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/12/2020 | 3002.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos postos de saude PSFs de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/12/2020 | 1035.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/12/2020 | 3455.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002314 | 23/12/2020 | 1491.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo L200 de placa QSE-5368 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/12/2020 | 950.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF da Palmeira deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/12/2020 | 620.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto e vulcanizacao dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002318 | 24/12/2020 | 1120.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicao Quentinhas destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002319 | 24/12/2020 | 30058.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender a Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002320 | 24/12/2020 | 29995.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002321 | 28/12/2020 | 37604.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002322 | 28/12/2020 | 21277.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002323 | 28/12/2020 | 27291.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002324 | 28/12/2020 | 47511.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/12/2020 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Gastroctomia total do Paciente Jose Ailton Desderio de Lima. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/12/2020 | 1750.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de costura de lencois e fronhas para o Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/12/2020 | 430.00 | 00012939687498 | JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/12/2020 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002332 | 29/12/2020 | 549.22 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 35 Und de Bolo Grande e 14 Kg de Pao destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002333 | 29/12/2020 | 933.60 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 70 Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados para atender ao Hospital Municipal Luis Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002334 | 29/12/2020 | 2100.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estaticos e de producao como tambem alimentacao dos Sisitemas de Informacoes do SUS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00001394899408 | EMANUELLE BARROS SOBRAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de 01 plantao de 24 hrs no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2020 | 7200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Analisador Bioquimico Locacao de Equipamento Automatico de Hematologia e Locacao de Equipamento para Coagulacao Referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2020 | 13809.30 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2020 | 126000.75 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2020 | 20860.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2020 | 68900.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2020 | 7000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2020 | 48225.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2020 | 74363.33 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2020 | 23830.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2020 | 75785.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2020 | 10255.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2020 | 20500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2020 | 8135.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2020 | 24400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2020 | 27950.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2020 | 15158.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Plantonistas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2020 | 4589.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2020 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2020 | 10609.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2020 | 16667.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2020 | 16672.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2020 | 2256.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2020 | 4510.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2020 | 2019.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2020 | 5368.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2020 | 5242.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002363 | 30/12/2020 | 23960.82 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Gasolina Comum destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002365 | 30/12/2020 | 9214.48 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Diesel S10 destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002366 | 30/12/2020 | 1094.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquissicao de Oleo Diesel S10 destinados para atender ao veiculo do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002367 | 30/12/2020 | 1716.99 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gêneros Alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Cha de Dentro - Bovino Figado Bovino Linguica de Frango Sadia e Carne Bovina Quartos Traseiros com osso Frescoresfriado destinados para atender ao Hospital publico neste municipio referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002368 | 30/12/2020 | 3747.50 | 24797019000179 | GROUP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consultas com especialidade em Cardiologista com pacientes deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2020 | 2104.94 | 29162662000140 | CP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material descartavel destinado ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2020 | 1112.79 | 29162662000140 | CP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material descartavel destinado a Secretaria de Saude deste municipio. neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002371 | 30/12/2020 | 63.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 09 Und de Gardenal 100Mg destinados a Paciente Maria Eduarda da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002372 | 30/12/2020 | 899.97 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Concerta 36Mg destinados a Paciente Luander de Lima Firmino | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002373 | 30/12/2020 | 1632.10 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicametos e vitaminas destinados a Paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/12/2020 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/12/2020 | 1875.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta 8183-3 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos nos computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002378 | 31/12/2020 | 549.22 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios 35 Und de Bolo Grande e 14 Kg de Pao destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002380 | 31/12/2020 | 40807.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002381 | 31/12/2020 | 40597.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Pintura completa no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/12/2020 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/12/2020 | 3400.00 | 28780041000167 | B & S SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopias Digestivas realizadas em pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contra partida deste municipio relativo ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 portaria interministerial 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/12/2020 | 7630.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002393 | 31/12/2020 | 25115.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/12/2020 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a exame de Colonoscopia com suporte anstesico a ser realizado no paciente Jose Cosmo da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002395 | 31/12/2020 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise as segundasquartas e sextas-feiras no trajeto dos Sitios Conceicao e Boa Vista a este municipio turnos da manha e tarde ida e volta referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002396 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002397 | 31/12/2020 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos manha e tarde ida e volta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002398 | 31/12/2020 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Matas do Riachao assim com visitas domiciliares de sugunda a sexta feira referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/12/2020 | 95780.25 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario de funcionarios da Secretaria de Saude Efetivos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2329
Última atualização: 11/06/2024