| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2020 | 4459.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA CEMFISIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 10551.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 3264.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 197.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA FARMACIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 1078.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 334.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 10807.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS.RECURSOS: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000010 | 09/01/2020 | 72000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO, ELABORACAO DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2019 AO CONTRATO Nº00040/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2020 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000014 | 14/01/2020 | 5112.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 0003/2019 AO CONTRATO Nº00090/2019. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000015 | 14/01/2020 | 2088.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/ 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 0003/2019 AO CONTRATO Nº00090/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000016 | 14/01/2020 | 5171.09 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 11 DE MARCO/2020, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000017 | 14/01/2020 | 3309.47 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A 11 DE MARCO/2020, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000018 | 14/01/2020 | 1861.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 11 DE MARCO/2020, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000019 | 14/01/2020 | 10342.16 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432017 | 0000020 | 14/01/2020 | 3300.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01 PISCINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00177/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2020 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2020 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA 4264 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIESTA DA PLACA QFC 4115, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIESTA DA PLACA MNG 2415, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2020 | 391.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIESTA DA PLACA QFC 4125, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2020 | 192.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO S10 DA PLACA MOD 1283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2020 | 326.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO STRADA DA PLACA QFD 8255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2020 | 328.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO STRADA DA PLACA QFD 8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIESTA DA PLACA QFC 4135, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIESTA DA PLACA QFC 4105, PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2020 | 192.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIORINO DA PLACA QSD 7904, PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2020 | 192.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIAT DUCATO DA PLACA QSD 7834, PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2020 | 192.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO FIORINO DA PLACA QSD 7844, PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2020 | 352.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A VIGILANCIA. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2020 | 6952.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 5104.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000044 | 17/01/2020 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000045 | 17/01/2020 | 3750.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A COMISSAO DA LICITACAO NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00012/2017 AO CONTRATO Nº0049/2017.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2020 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA RENAL E FLEBOGRAFIA PARA PACIENTE LEONARDO DANTAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000047 | 17/01/2020 | 40700.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00133/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000048 | 17/01/2020 | 288600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC/AB, CONFORME SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 00133/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000049 | 17/01/2020 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000050 | 17/01/2020 | 28500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000051 | 20/01/2020 | 2664.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOER QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL COM O FORNECIMENTO DE DOSIMETROS MENSALMENTE E MONITORAMENTO PESSOAL ATRAVES DE DOSIMETROS TERMO LUMINESCENTE, CONFORME DV00060/2019 AO CONTRATO Nº00203/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2020 | 85.02 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2020 | 20017.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000054 | 21/01/2020 | 33059.44 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000055 | 21/01/2020 | 9371.28 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000056 | 21/01/2020 | 25205.73 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000057 | 21/01/2020 | 52507.86 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000058 | 21/01/2020 | 31555.08 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00082018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000059 | 22/01/2020 | 1736.31 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000060 | 22/01/2020 | 3500.97 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000061 | 22/01/2020 | 1096.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000062 | 22/01/2020 | 657.99 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2020 | 120.00 | 00007711739460 | IBSON MAGALHÃES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIOD E JANEIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2020 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM RECIFE-PE E NATAL-RN NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2020 | 720.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2020 | 235.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2020 | 720.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000068 | 22/01/2020 | 30000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2019 DO P.PRESENCIAL Nº053/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000069 | 22/01/2020 | 25000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2019 DO P.PRESENCIAL Nº053/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000070 | 22/01/2020 | 10000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2019 DO P.PRESENCIAL Nº053/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000071 | 22/01/2020 | 5000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuIDE, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2019 DO P.PRESENCIAL Nº053/2018. RECURSO;PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000072 | 22/01/2020 | 881.33 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATONº00242/2018.RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000073 | 22/01/2020 | 3336.56 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATONº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000074 | 22/01/2020 | 1100.41 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000075 | 22/01/2020 | 14102.76 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000076 | 22/01/2020 | 1598.22 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATONº00242/2018.RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000077 | 23/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000078 | 23/01/2020 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000079 | 23/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000080 | 23/01/2020 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AOCONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000081 | 23/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000082 | 23/01/2020 | 55000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AOCONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000083 | 23/01/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000084 | 23/01/2020 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2020 | 240.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2020 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE JENEIRO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2020 | 218.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000088 | 23/01/2020 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000089 | 23/01/2020 | 930.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000090 | 23/01/2020 | 3438.22 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000091 | 23/01/2020 | 233.63 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000092 | 23/01/2020 | 1330.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000093 | 23/01/2020 | 1693.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000094 | 23/01/2020 | 560.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000095 | 23/01/2020 | 750.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000096 | 23/01/2020 | 770.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000097 | 23/01/2020 | 1310.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000098 | 23/01/2020 | 80.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATONº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000099 | 23/01/2020 | 2611.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000100 | 23/01/2020 | 1700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATONº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000101 | 23/01/2020 | 2700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DE MID PARA O PACIENTE SRº ELINALDO CHAGAS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2020 | 161.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012020 | 0000106 | 27/01/2020 | 7944.00 | 11388997000115 | STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PISTOLA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL OU VACUO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV 00001/2020 AO CONTRATO Nº00003/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000107 | 27/01/2020 | 820.78 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000108 | 27/01/2020 | 145244.39 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PREGAO 111/2019 AO CONTRATO N°00002/2020. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE 16 A 31 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000109 | 27/01/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE JANEIRO /2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2020 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000111 | 27/01/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE JANEIRO /2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000113 | 27/01/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000114 | 27/01/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000115 | 27/01/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000116 | 27/01/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000117 | 27/01/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000118 | 27/01/2020 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024/2018 AO CONTRATO: 00106/2018 - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000119 | 27/01/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 459.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO, TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000121 | 27/01/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 84.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 340.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA SRa ANTONIA DE SOUZA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000125 | 29/01/2020 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALNº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000126 | 29/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000127 | 29/01/2020 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000128 | 29/01/2020 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000129 | 29/01/2020 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALNº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000130 | 29/01/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000131 | 29/01/2020 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000132 | 29/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AOCONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000133 | 29/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000134 | 29/01/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000135 | 29/01/2020 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SAE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000136 | 29/01/2020 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000137 | 29/01/2020 | 44000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000138 | 29/01/2020 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000139 | 29/01/2020 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000140 | 29/01/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000141 | 29/01/2020 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000142 | 29/01/2020 | 43691.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 2.3 DE PLACA QSH-7026 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000143 | 29/01/2020 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSH-8856, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I NO PERIODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000144 | 29/01/2020 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSH-8866, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000145 | 29/01/2020 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSH-8846, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD NO PERIODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Presencial | 000212018 | 0000146 | 29/01/2020 | 1652.86 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000147 | 29/01/2020 | 1305.39 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DEDEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000148 | 29/01/2020 | 133736.18 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME DISPENSA 19/2019 AO CONTRATO N°343/2019. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE 01 A 15 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000149 | 29/01/2020 | 1603.14 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2020 | 151865.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2020 | 370152.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2020 | 39273.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000153 | 29/01/2020 | 218.61 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DEDEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2020 | 678422.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2020 | 29221.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2020 | 2574.76 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A SESCAB, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2020 | 13486.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000158 | 29/01/2020 | 3006.24 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A SESCAB, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2020 | 878.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 21535.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 5680.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 2078.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 33166.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 26697.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2020 | 13968.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000171 | 29/01/2020 | 20100.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00025/2019 AO CONTRATO Nº00129/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0000172 | 29/01/2020 | 31341.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSE-4203, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD NO PERIODO DE 01/01/2020 A 07/12//2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°00060/2018 AO CONTRATO Nº00284/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2020 | 73880.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2020 | 5933.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2020 | 244351.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2020 | 31126.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2020 | 2607.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000179 | 29/01/2020 | 40700.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00133/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000180 | 29/01/2020 | 30900.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0008/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000181 | 29/01/2020 | 20920.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX, CONFORME P.PRESENCIAL Nº44/2019 AO CONTRATO Nº0007/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000182 | 29/01/2020 | 11646.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, NO PERIODO DE JANEIRO A 27 DE AGOSTO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000183 | 29/01/2020 | 27176.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A 27 DE AGOSTO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000184 | 29/01/2020 | 89292.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE JANEIROA 27 DE AGOSTO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000185 | 29/01/2020 | 34940.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, NO PERIODO DE JANEIRO A 27 DEAGOSTO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000187 | 29/01/2020 | 0.33 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000188 | 29/01/2020 | 0.12 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2020 | 803399.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000190 | 29/01/2020 | 0.34 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000191 | 29/01/2020 | 0.02 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000192 | 29/01/2020 | 0.26 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (PECAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000193 | 29/01/2020 | 53650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0005/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000194 | 29/01/2020 | 41944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0006/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000195 | 29/01/2020 | 0.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2020 | 31704.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 116800.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 105104.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000199 | 29/01/2020 | 0.14 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 103264.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000201 | 29/01/2020 | 0.18 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (PECAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000202 | 29/01/2020 | 0.05 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 216440.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 6316.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000205 | 29/01/2020 | 0.08 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (PECAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000206 | 29/01/2020 | 0.08 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000207 | 29/01/2020 | 0.13 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (PECAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000208 | 29/01/2020 | 0.01 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000209 | 29/01/2020 | 0.26 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000210 | 29/01/2020 | 0.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 57129.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000212 | 29/01/2020 | 0.10 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 40224.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000214 | 29/01/2020 | 0.17 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (PECAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000215 | 29/01/2020 | 0.19 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | LOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (GASOLINA) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000217 | 29/01/2020 | 1.39 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (GASOLINA E DIESEL) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000218 | 30/01/2020 | 43691.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 2.3 DE PLACA QSH-6976 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I NO PERIODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000219 | 30/01/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000220 | 31/01/2020 | 807.56 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO 10872339416 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ESPONJA, PRATOS, SACOS P/ LIXOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 013/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000221 | 31/01/2020 | 7559.10 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO 10872339416 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ESPONJA, PRATOS, SACOS P/ LIXOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 013/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000222 | 31/01/2020 | 1336.75 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO 10872339416 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ESPONJA, PRATOS, SACOS P/ LIXOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 013/2020. RECURSO;VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000223 | 31/01/2020 | 765.71 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO 10872339416 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ESPONJA, PRATOS, SACOS P/ LIXOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 013/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000224 | 31/01/2020 | 7630.30 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO 10872339416 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ESPONJA, PRATOS, SACOS P/ LIXOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 013/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000402019 | 0000225 | 31/01/2020 | 25.80 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (LUSTRA MOVEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 017/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000226 | 31/01/2020 | 215.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (LUSTRA MOVEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA , CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 017/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000227 | 31/01/2020 | 53.75 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (LUSTRA MOVEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 017/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000228 | 31/01/2020 | 25.80 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (LUSTRA MOVEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 017/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000229 | 31/01/2020 | 215.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (LUSTRA MOVEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 017/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000230 | 31/01/2020 | 2903.71 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL EM GEL, BALDE, CARRO COLETOR, INSETICIDA, LIXEIRA, LUVA, VASSOURA, AVENTAL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 015/2020. RECURSO;PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000402019 | 0000231 | 31/01/2020 | 26820.48 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL EM GEL, BALDE, CARRO COLETOR, INSETICIDA, LIXEIRA, LUVA, VASSOURA, AVENTAL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019AO CONTRATO 015/2020. RECURSO;PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000232 | 31/01/2020 | 6150.43 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL EM GEL, BALDE, CARRO COLETOR, INSETICIDA, LIXEIRA, LUVA, VASSOURA, AVENTAL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 015/2020. RECURSO; VIG.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000233 | 31/01/2020 | 3101.79 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL EM GEL, BALDE, CARRO COLETOR, INSETICIDA, LIXEIRA, LUVA, VASSOURA, AVENTAL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 015/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000234 | 31/01/2020 | 26890.48 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL EM GEL, BALDE, CARRO COLETOR, INSETICIDA, LIXEIRA, LUVA, VASSOURA, AVENTAL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIALNº040/2019 AO CONTRATO 015/2020. RECURSO; MEDIA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000235 | 31/01/2020 | 912.98 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CARRO COLETOR DE LIXO, GARFO, COLHER, SABONETE, POTE DESCARTAVEIS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO018/2020. RECURSO;PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000236 | 31/01/2020 | 7117.89 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CARRO COLETOR DE LIXO, GARFO, COLHER, SABONETE, POTE DESCARTAVEIS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 018/2020. RECURSO;PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000237 | 31/01/2020 | 1731.45 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CARRO COLETOR DE LIXO, GARFO, COLHER, SABONETE, POTE DESCARTAVEIS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 018/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000238 | 31/01/2020 | 912.98 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CARRO COLETOR DE LIXO, GARFO, COLHER, SABONETE, POTE DESCARTAVEIS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 018/2020. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000239 | 31/01/2020 | 6996.06 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CARRO COLETOR DE LIXO, GARFO, COLHER, SABONETE, POTE DESCARTAVEIS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO 018/2020. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 120401.57 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000241 | 31/01/2020 | 91979.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº05/2019 AO CONTRATO Nº0022/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000242 | 31/01/2020 | 496.28 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTLHA, SACO PLASTICOS, PRATOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000243 | 31/01/2020 | 3979.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTLHA, SACO PLASTICOS, PRATOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000244 | 31/01/2020 | 974.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTLHA, SACO PLASTICOS, PRATOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000245 | 31/01/2020 | 455.08 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTLHA, SACO PLASTICOS, PRATOS E OUTROS) VISANDO ATENDER O CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000246 | 31/01/2020 | 3979.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTILHA, SACO PLASTICOS, PRATOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000247 | 31/01/2020 | 22.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MANUTENCAO DOS VEICULOS) NO PERIODO DE 01/01/2020 A 30/04/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº067/2018 AO CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000248 | 31/01/2020 | 15.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL UTILIZADOS NOS DIVERSOS VEICULOS) NO PERIODO DE 01/01/2020 A 30/04/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº067/2018 AO CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082020 | 0000249 | 31/01/2020 | 1666.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE, CREME DENTAL, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL E SHAMPOO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME DV.008/2020 AO CONTRATO Nº026/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 328269.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082020 | 0000251 | 31/01/2020 | 6664.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE, CREME DENTAL, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL E SHAMPOO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.008/2020 AO CONTRATO Nº026/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082020 | 0000252 | 31/01/2020 | 1666.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE, CREME DENTAL, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL E SHAMPOO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.008/2020 AO CONTRATO Nº026/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082020 | 0000253 | 31/01/2020 | 6664.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE, CREME DENTAL, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL E SHAMPOO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV.008/2020 AO CONTRATO Nº026/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000254 | 31/01/2020 | 3735.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 23 DE MARCO/2020. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0049/2017.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000255 | 31/01/2020 | 50000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME CHAMADA PuBLICA 0001/2019 AO CONTRATO Nº000108/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000256 | 04/02/2020 | 150000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME CHAMADA PuBLICA 0001/2019 AO CONTRATO Nº000107/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000257 | 04/02/2020 | 60000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CEMFISIO NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000258 | 04/02/2020 | 130000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000259 | 04/02/2020 | 210000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000260 | 04/02/2020 | 22420.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2020 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2020 | 4253.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, PARA AS DESPESAS COM OS DESLOCAMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2020 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2020 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2020 | 1722.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2020 | 120.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2020 | 120.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000273 | 04/02/2020 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2020 | 120.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2020 | 240.00 | 00000864955421 | LUIZ EUGENIO SANTOS DE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR 3 TECNICOS DO SISTEMA DE REGULACAO DA SESCAB PARA SECRETARIA DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602019 | 0000276 | 04/02/2020 | 30683.20 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FOLHAS DE VIDRO E OUTROS ACESSORIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº060/2019 AO CONTRATO Nº025/2020. RECURSO ; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2020 | 1367.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2020 | 710.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2020 | 2082.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2020 | 1749.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000282 | 05/02/2020 | 14300.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2020 | 9818.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000284 | 05/02/2020 | 3661.73 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0203/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2020 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO: VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2020 | 13419.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF ( BESSA, RECANTO DO POCO, SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA VI, CENTRO, PALMEIRA, PONTA DE MATOS, PORTAL DO POCO, RENASCER III -III, RENASCER III II, SALINAS, JACARE, ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA, CAMALAu, MONTE CASTELO, JARDIM ATLANTICO, JOAO BORGES, LEONOR VIANA, RENASCER, INTERMARES, CENTRO II, INTERMARES II) NO MÊS DE JANEIRO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2020 | 643.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SESCAB NO MÊS DE JANEIRO 2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2020 | 152.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE JANEIRO 2020, RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2020 | 9434.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NO MÊS DE JANEIRO 2020, RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2020 | 102.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA FARMACIA NO MÊS DE JANEIRO 2020, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2020 | 3450.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA NO MÊS DE JANEIRO 2020, RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000292 | 06/02/2020 | 2544.92 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00040/2019 AO CONTRATO N°00020/2020.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000293 | 06/02/2020 | 20746.26 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00040/2019 AO CONTRATO N°00020/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000294 | 06/02/2020 | 5011.76 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00040/2019 AO CONTRATO N°00020/2020.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000295 | 06/02/2020 | 2309.84 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00040/2019 AO CONTRATO N°00020/2020.RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000296 | 06/02/2020 | 20569.18 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00040/2019 AO CONTRATO N°00020/2020.RECURSO:MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000297 | 07/02/2020 | 2268.40 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (SACO PLASTICO PARA LIXO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº010/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000298 | 07/02/2020 | 18725.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (SACO PLASTICO PARA LIXO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº010/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000299 | 07/02/2020 | 4354.90 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (SACO PLASTICO PARA LIXO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº010/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000300 | 07/02/2020 | 2257.70 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (SACO PLASTICO PARA LIXO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº010/2020. RECURSO; CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000301 | 07/02/2020 | 18725.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (SACO PLASTICO PARA LIXO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº010/2020. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000302 | 07/02/2020 | 137.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (PAPEL TOALHA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº009/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000303 | 07/02/2020 | 1773.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (PAPEL TOALHA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº010/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000304 | 07/02/2020 | 137.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (PAPEL TOALHA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº09/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000305 | 07/02/2020 | 137.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (PAPEL TOALHA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº009/2020. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000306 | 07/02/2020 | 1319.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (PAPAEL TOALHA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nº09/2020. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000072020 | 0000307 | 07/02/2020 | 4500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DE PORTARIA Nº344/98 (HALOPERIDOL, SORO RINGER, PARACETANOL, RIVAROXABON E CILOSTAZOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV.007/2020 AO CONTRATO Nº024/2020.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000072020 | 0000308 | 07/02/2020 | 153.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DE PORTARIA Nº344/98 (HALOPERIDOL, SORO RINGER, PARACETANOL, RIVAROXABON E CILOSTAZOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME DV.007/2020 AO CONTRATO Nº024/2020.RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000072020 | 0000309 | 07/02/2020 | 1697.04 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DE PORTARIA Nº344/98 (HALOPERIDOL, SORO RINGER, PARACETANOL, RIVAROXABON E CILOSTAZOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.007/2020 AO CONTRATO Nº024/2020.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000310 | 07/02/2020 | 2653.50 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00077/2019 AO CONTRATO N°00011/2020.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000311 | 07/02/2020 | 18928.30 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00077/2019 AO CONTRATO N°00011/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000312 | 07/02/2020 | 4035.96 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL, ESPONJA, GUARDANAPO, REFIL, SABAO, SABONETE, VASSOURA, FILME PVC E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº016/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000313 | 07/02/2020 | 32859.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL, ESPONJA, GUARDANAPO, REFIL, SABAO, SABONETE, VASSOURA, FILME PVC E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATONº016/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000314 | 07/02/2020 | 4953.20 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00077/2019 AO CONTRATO N°00011/2020.RECURSO: VIG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000315 | 07/02/2020 | 8056.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL, ESPONJA, GUARDANAPO, REFIL, SABAO, SABONETE, VASSOURA, FILME PVC E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº016/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000316 | 07/02/2020 | 3916.61 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL, ESPONJA, GUARDANAPO, REFIL, SABAO, SABONETE, VASSOURA, FILME PVC E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº016/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000317 | 07/02/2020 | 32859.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL, ESPONJA, GUARDANAPO, REFIL, SABAO, SABONETE, VASSOURA, FILME PVC E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº016/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000318 | 07/02/2020 | 2299.70 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00077/2019 AO CONTRATO N°00011/2020.RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000319 | 07/02/2020 | 18928.30 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00077/2019 AO CONTRATO N°00011/2020.RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000320 | 07/02/2020 | 264.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2020 | 352.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O CENTRO DE ZOONOSES.CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000322 | 07/02/2020 | 792.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O CEO. CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092020 | 0000323 | 07/02/2020 | 17551.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS AVIAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DISPENSA Nº0009/2020 AO CONTRATO N°00027/2020.RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000324 | 07/02/2020 | 5588.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA. CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000325 | 07/02/2020 | 88.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O CENTRO DE IMUNIZACAO. CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000326 | 07/02/2020 | 968.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A POLICLINICA. CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000327 | 07/02/2020 | 88.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A FARMACIA CENTRAL. CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000328 | 07/02/2020 | 5896.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O HOSPITAL. CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2020 | 240.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE - PE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000330 | 11/02/2020 | 64856.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O HOSPITAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000331 | 11/02/2020 | 10648.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A POLICLINICA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000332 | 11/02/2020 | 8712.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O CEO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000333 | 11/02/2020 | 64468.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000334 | 11/02/2020 | 968.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A FARMACIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000335 | 11/02/2020 | 2904.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER O AMEM, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000336 | 11/02/2020 | 968.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000337 | 11/02/2020 | 3872.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A ZOONOSES, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2019 AO CONTRATO Nº209/2019.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000338 | 11/02/2020 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSH-8856, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000339 | 11/02/2020 | 157489.14 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PRECO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000340 | 11/02/2020 | 89157.45 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME DISPENSA 19/2019 AO CONTRATO N°343/2019. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE 01 A 10 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2020 | 77.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000342 | 12/02/2020 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000343 | 12/02/2020 | 32200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022020 | 0000344 | 13/02/2020 | 17175.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE GAS MEDICINAL, PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.0002/2020 AO CONTRATO Nº00004/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000345 | 13/02/2020 | 12204.64 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº052/2019 AO CONTRATO Nº012/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000062020 | 0000346 | 13/02/2020 | 9024.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE A EMENDA PARLARMENTAR: 04849697000/1190-01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.0006/2020 AO CONTRATO Nº00021/2020. RECURSO ; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102020 | 0000347 | 13/02/2020 | 1580.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (CIRCUITO REUTILIZAVEL PARA VENTILADOR MECANICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DV.00010/2020 AO CONTRATO N]0034/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000348 | 14/02/2020 | 9480.94 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº052/2019 AO CONTRATO Nº012/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102020 | 0000349 | 17/02/2020 | 7835.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL, 70%, TESTE RAPIDO UREASE, SERINGA, ENTRE OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV.00010/2020 AO CONTRATO Nº32/2020.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102020 | 0000350 | 17/02/2020 | 510.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL, 70%, TESTE RAPIDO UREASE, SERINGA, ENTRE OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00010/2020 AO CONTRATO Nº32/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000351 | 17/02/2020 | 12465.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 31/12/2020. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0049/2017.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0000352 | 19/02/2020 | 1822.50 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº5/2020 AO CONTRATO N°00023/2020.RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0000353 | 19/02/2020 | 1093.50 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV Nº0005/2020 AO CONTRATO N°00023/2020.RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0000354 | 19/02/2020 | 364.50 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV Nº0005/2020 AO CONTRATO N°00023/2020.RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0000355 | 19/02/2020 | 364.50 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, CONFORME DV Nº0005/2020 AO CONTRATO N°00023/2020.RECURSO:VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2020 | 301.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2020 | 769.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2020 | 251.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2020 | 130085.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2020 | 349951.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2020 | 30735.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2020 | 665678.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2020 | 21736.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2020 | 882665.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2020 | 98161.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2020 | 62194.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2020 | 13620.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2020 | 22196.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2020 | 5680.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2020 | 1076.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DST AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2020 | 34103.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2020 | 30328.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2020 | 25010.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2020 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2020 | 15054.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2020 | 220224.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2020 | 112513.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2020 | 119604.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2020 | 74197.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2020 | 239924.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2020 | 58765.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2020 | 109.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO, TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2020 | 115.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000389 | 27/02/2020 | 20218.28 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0036/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000390 | 27/02/2020 | 64111.70 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0037/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000391 | 27/02/2020 | 5639.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0038/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000392 | 27/02/2020 | 17479.25 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0039/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000393 | 27/02/2020 | 101097.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0040/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA DE MID, ARTERIOGRAFIA DE MIE E AORTOGRAFIA PARA PACIENTE LUZIA SEBASTIAO GONCALVES, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE MID PARA O PACIENTE CELINA PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO CAMARA UNICA PARA CARLITO APOLINARIO DA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 233.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 64.97 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 1599.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000400 | 28/02/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000401 | 28/02/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000402 | 28/02/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000403 | 28/02/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000404 | 28/02/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE FEVEREIRO /2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000405 | 28/02/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000406 | 28/02/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000407 | 28/02/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000408 | 28/02/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000409 | 28/02/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000410 | 02/03/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME P. PRESENCIAL 0111/2019 AO CONTRATO N° 002/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042020 | 0000411 | 02/03/2020 | 1025.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.004/2020 AO CONTRATO Nº0041/2020. RECURSO;VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2020 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2020 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2020 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2020 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000702019 | 0000420 | 04/03/2020 | 52885.00 | 33705574000114 | 3G SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0070/2019 AO CONTARTO Nº0046/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000702019 | 0000421 | 04/03/2020 | 3800.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0070/2019 AO CONTRATO Nº0047/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2020 | 28981.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº001/2020 AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . RECURSO: PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000423 | 04/03/2020 | 82666.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00002/2019 AO CONTRATO Nº00042/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000424 | 04/03/2020 | 82666.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPELEXIDADE, CONFORME AD00002/2019 AO CONTRATO N°00042/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000425 | 04/03/2020 | 43100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00043/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000426 | 04/03/2020 | 145503.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO N°00043/2020. RECURSO ; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2020 | 1120.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MES DE JANEIRO/2020, RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2020 | 72.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MES DE FEVEREIRO/2020 RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2020 | 464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000430 | 04/03/2020 | 8870.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº00044/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000431 | 04/03/2020 | 29079.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº00044/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2020 | 1368.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2020 | 1742.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2020 | 1952.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2020 | 934.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000436 | 04/03/2020 | 136633.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00043/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2020 | 119065.26 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2020 | 2177.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, PARA AS DESPESAS COM OS DESLOCAMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000439 | 06/03/2020 | 17700.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0017/2019 AO CONTRATO Nº00055/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000440 | 06/03/2020 | 16707.34 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL, CAPS 1 , CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL Nº0021/2019 AO CONTRATO Nº00056/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000441 | 06/03/2020 | 33509.76 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - GENEROS SECOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0022/2019 AO CONTRATO Nº00057/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000702019 | 0000444 | 06/03/2020 | 271.00 | 09189517000498 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIP. ELETRON. MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DO CAPS AD, CONFORME DV Nº00070/2019 AO CONTRATO Nº00029/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000702019 | 0000445 | 06/03/2020 | 267.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DO CAPS AD, CONFORME DV Nº00070/2019 AO CONTRATO Nº00030/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000702019 | 0000446 | 06/03/2020 | 3112.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DO CAPS AD, CONFORME DV Nº00070/2019 AO CONTRATO Nº00030/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000447 | 06/03/2020 | 121373.68 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0000448 | 09/03/2020 | 3885.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME P. PRESENCIAL Nº0045/2019 AO CONTRATO Nº0050/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0000449 | 09/03/2020 | 29600.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA. CONFORME P. PRESENCIAL Nº0045/2019 AO CONTRATO Nº0050/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0000450 | 09/03/2020 | 7400.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE. CONFORME P. PRESENCIAL Nº0045/2019 AO CONTRATO Nº0050/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0000451 | 09/03/2020 | 3515.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) VISANDO ATENDER O CAPS. CONFORME P. PRESENCIAL Nº0045/2019 AO CONTRATO Nº0050/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0000452 | 09/03/2020 | 29600.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME P. PRESENCIAL Nº0045/2019 AO CONTRATO Nº0050/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2020 | 145.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2020 | 925.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2020 | 1214.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO : MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2020 | 3265.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2020 | 10441.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVRERIRO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2020 | 150.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2020 | 4743.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2020 | 341822.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000461 | 10/03/2020 | 164315.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ( ACIDO ASCORBICO, AGUA PARA INJECAO, AMPLICILINA, BICARBONATO, CIPROFLOXACINO, CLORETO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD.00002/2020 AO CONTRATO Nº00065/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000462 | 10/03/2020 | 29395.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ( ACIDO ASCORBICO, AGUA PARA INJECAO, AMPLICILINA, BICARBONATO, CIPROFLOXACINO, CLORETO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD.00002/2020 AO CONTRATO Nº00065/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000463 | 10/03/2020 | 36574.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ( ALPRAZOLAM, BIPERRIDENO, CLONAZEPAM, DECANOATO, PARAXETINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD.00003/2020 AO CONTRATO Nº00066/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000464 | 10/03/2020 | 34879.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, CATETER, CAIXA COLETORA, FRALDA DESCARTAVEIS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD.00004/2020 AO CONTRATO Nº00067/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000465 | 10/03/2020 | 112798.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, CATETER, CAIXA COLETORA, FRALDA DESCARTAVEIS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD.00004/2020AO CONTRATO Nº00067/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000466 | 10/03/2020 | 211935.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETLSALICILICO, ALBENDAZOL, ATENALOL, AMOXILINA, BROMETO, CABERGOLINA, CEFELEXINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD.00001/2020 AO CONTRATO Nº00061/2020. RECURSO;PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000467 | 10/03/2020 | 196530.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETISALICILICO, ALBENDAZOL, ATENALOL, AMOXILINA, BRAMETO, CABERGOLINA, CEFELEXINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD.00001/2020 AO CONTRATO Nº00061/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000468 | 10/03/2020 | 50100.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETISALICILICO, ALBENDAZOL, ATENOL, AMOXILINA, BROMETRO CABERGOLINA, CEFELEXINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME AD.00001/2020 AO CONTRATO Nº00061/2020. RECURSO; FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2020 | 1350.00 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO SISREG DA ATENCAO BASICA, QUE SERA REALIZADA PELA FIOCRUZ NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO/2020, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00008170480493 | BRUNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO SISREG, QUE SERA REALIZADA PELA FIOCRUZ NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO/2020, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2020 | 480.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2020 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATAL - RN E RECIFE-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2020 | 120.00 | 00000864955421 | LUIZ EUGENIO SANTOS DE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2020 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792019 | 0000475 | 10/03/2020 | 7950.00 | 26889181000142 | SD A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE APARELHO DE MONITORIZACAO CARDIACO - MAPA 24HS, APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO 10 VIAS - EGG E DESFIBRILADOR BIFASICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº079/2019 AO CONTRATO Nº058/2020. RECURSO:: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2020 | 1848.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO NOVO ZOONOSES NO MES DE FEVEREIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000477 | 11/03/2020 | 9065.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, CENOURA, GOMA, GOIABA, MAMAO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº018/2019 AO CONTRATO Nº051/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000478 | 11/03/2020 | 33471.50 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, JERIMUM, LARANJA, LIMAO MANJERICAO, OVOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº018/2019 AO CONTRATO Nº052/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000479 | 11/03/2020 | 14697.75 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLA, CHUCHU, COENTRO, ESPINAFRE, MACA, MANGA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº018/2019 AO CONTRATO Nº054/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2020 | 12420.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº005/2020, PELA AQUISICAO DE CAIXA TERMICA N.F.849, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO IMPLANTE DE MARCA PASSO - BICAMERAL, PARA O PACIENTE SRº FRANCISCO ALVES BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2020 | 3942.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS PASSAGENS AEREAS DOS SERVIDORES BRUNA ALVES DOS SANTOS E JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA CAPACITACAO DO SISREG QUE SERA REALIZADA PELA FIOCRUZ NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO/2020 EM BRASILIA -DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRª MARIA DA PENHA DE FRANCA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000702019 | 0000484 | 13/03/2020 | 18765.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº070/2019 AO CONTRATO Nº0049/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº JOSE PEREIRA MESQUITA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2020 | 44578.73 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), NO PERIODO DE 11 A 15 DE JANEIRO/2020, CONFORME DISPENSA 19/2019 AO CONTRATO N°343/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2020 | 73.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2020 | 10445.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°002/2020, AO FORNECIMENTO DE INSUMO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA O LABORATORIO DO LACEN, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0000489 | 17/03/2020 | 918.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - CABO DE REDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00080/2019 AO CONTRATO N°00059/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000490 | 18/03/2020 | 2990.46 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA EM ALGODAO, PAPEL TOALHA, FACAS, FILME PVC, PALITO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL0040/2019 AO CONTRATO Nº019/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000491 | 18/03/2020 | 23808.80 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA EM ALGODAO, PAPEL TOALHA, FACAS, FILME PVC, PALITO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 0040/2019 AO CONTRATO Nº019/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000492 | 18/03/2020 | 5845.52 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA EM ALGODAO, PAPEL TOALHA, FACAS, FILME PVC, PALITO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL 0040/2019 AO CONTRATO Nº019/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000493 | 18/03/2020 | 3167.92 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA EM ALGODAO, PAPEL TOALHA, FACAS, FILME PVC, PALITO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL 0040/2019 AO CONTRATO Nº019/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000494 | 18/03/2020 | 23709.30 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA EM ALGODAO, PAPEL TOALHA, FACAS, FILME PVC, PALITO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL 0040/2019 AO CONTRATO Nº019/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000802019 | 0000495 | 18/03/2020 | 18710.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAMARAS IP, DISCO RIGIDO E RACK 50, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº80/2019 AO CONTRATO Nº060/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000802019 | 0000496 | 18/03/2020 | 1931.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONECTOR DE REDE, FILTRO DE LINHA E FONTE POE ESPECIFICACOES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº080/2019 AO CONTRATO 060/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000702019 | 0000497 | 18/03/2020 | 40994.40 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº070/2019 AO CONTRATO Nº0048/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000498 | 18/03/2020 | 14200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000499 | 18/03/2020 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO), PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2020 | 12130.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE FEVEREIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2020 | 713.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/03/2020 | 69.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MES DE MARCO/2020 RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/03/2020 | 284.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2020 | 6000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TESTE BIOLOGICO BOWIE - DICK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CME DO HMMPAB, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000505 | 23/03/2020 | 28200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000506 | 23/03/2020 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000507 | 24/03/2020 | 1693000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2020 AO CONTRATO N° 00071/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2020 | 11930.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE P. M. E SERV. DE MAN. EM MAQ. E A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TESTE BIOLOGICO BOWIE - DICK E INDICADOR BIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CME DO HMMPAB, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000509 | 24/03/2020 | 3457.35 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( PAPAEL TOALHA INTERFOLHADO), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nªº 075/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000510 | 24/03/2020 | 25610.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( PAPAEL TOALHA INTERFOLHADO), VISANDO ATENDER A NECESSSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nªº 075/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000511 | 24/03/2020 | 6895.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( PAPAEL TOALHA INTERFOLHADO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nªº 075/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000512 | 24/03/2020 | 3437.65 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( PAPAEL TOALHA INTERFOLHADO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nªº 075/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0000513 | 24/03/2020 | 25610.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ( PAPAEL TOALHA INTERFOLHADO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº077/2019 AO CONTRATO Nªº 075/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2020 | 244615.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2020 | 105025.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2020 | 81474.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2020 | 59559.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2020 | 250115.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2020 | 15917.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2020 | 6877.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2020 | 66365.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2020 | 108276.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2020 | 23739.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2020 | 2054.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2020 | 2787.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2020 | 35652.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAPS NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2020 | 31947.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2020 | 1400.00 | 11869132000170 | HENRIQUE IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TNT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB EM CARATER EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2020 | 29908.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2020 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CEO NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2020 | 11951.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2020 | 125623.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2020 | 740862.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2020 | 21975.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2020 | 787185.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2020 | 134523.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2020 | 381056.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2020 | 34346.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2020 | 7322.03 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ALA DO HMMPAB, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE E STENT NA PACIENTE SRª ANTONIA SOUZA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SRº ELIAS ORACIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2020 | 1100.00 | 11372187000170 | JESSIANA TEOFILO SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA OS GERADORES DA IMUNIZACAO E HMMPAB, MATERIAL INDISPENSAVEL PARA A CONSERVACAO DE VACINAS E MEDICAMENTOS PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000547 | 27/03/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000548 | 27/03/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000549 | 27/03/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000550 | 27/03/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000551 | 27/03/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2020 | 6750.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SMART TESTE COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000553 | 30/03/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000554 | 30/03/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000555 | 30/03/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE MARCO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000556 | 30/03/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, NO MES DE MARCO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000557 | 30/03/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE MARCO /2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2020 | 4440.00 | 16692627000190 | LND COM. DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALCOOL GEL EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000559 | 30/03/2020 | 74443.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACETATO, AMBROXOL, BUTILBROMETO, DEXAMETASONA, DIGOXINA, DIPIRONA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº013/2020 AO CONTRATO Nº078/2020.RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000560 | 30/03/2020 | 150230.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACETATO, AMBROXOL, BUTILBROMETO, DEXAMETASONA, DIGOXINA, DIPIRONA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº013/2020 AO CONTRATO Nº078/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000561 | 30/03/2020 | 233870.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACETATO, AMBROXOL, BUTILBROMETO, DEXAMETASONA, DIGOXINA, DIPIRONA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº013/2020 AO CONTRATO Nº078/2020. RECURSO: PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2020 | 7800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MASCARAS N95 PARA COMBATE AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2020 | 13320.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EPI'S PARA COMBATE AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL BASEADO NO DECRETO 11 DE 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2020 | 55.60 | 08750184000119 | JOÃO PESSOA DE VASCONCELOS FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MATERIAL DE EPI - OCULOS DE SEGURANCA, PARA ATENDER EM CARETAR EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DEVIDO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2020 | 131.10 | 35581594000156 | MARIENE ATAIDE ALMEIDA DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL EPI OCULOS DE SEGURANCA DEVIDO AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2020 | 2590.00 | 32695863000117 | BIOMED - RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MATERIAL DE EPI - OCULOS DE PROTECAO, PARA O COMBATE AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RUCURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000567 | 31/03/2020 | 307474.75 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº05/2019 AO CONTRATO Nº00079/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2020 | 125447.35 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2020 | 328006.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000570 | 02/04/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PREGAO 111/2019 AO CONTRATO N°00002/2020. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2020 | 1701.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000572 | 02/04/2020 | 141674.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº013/2020 AO CONTRATO Nº077/2020. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000573 | 02/04/2020 | 265295.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº013/2020 AO CONTRATO Nº077/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000574 | 02/04/2020 | 406289.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº013/2020 AO CONTRATO Nº077/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2020 | 7597.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATAC. DE MAT. ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARO DE PSF PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2020 | 22580.00 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MATERIAL PARA MANUTENCAO REPARO DE PSF, PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2020 | 87.50 | 11869132000170 | HENRIQUE IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACA DE PESSOAL PARA COMBATE AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2020 | 2299.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2020 | 993.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SESCAB NO MES DE MARCO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2020 | 13765.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO MES DE MARCO/2020. RECURSO:MEDIA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2020 | 1058.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOANEXO DA POLICLINICA NO MES DE MARCO/2020. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2020 | 207.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MES DE MARCO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2020 | 15209.70 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2020 | 192.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MES DE MARCO/2020. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2020 | 3566.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM ENTRE OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2020 | 3640.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DITRETA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2020 | 90039.60 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2020 | 82190.78 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2020 | 109998.76 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO JANEIRO DE 2020., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2020 | 105004.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP), CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2020 | 108778.02 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO DE 2020., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/04/2020 | 115.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2020 | 282.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE CAMALAu NO MES DE MARCO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2020 | 76.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DO CENTRO II NO MES DE MARCO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192020 | 0000595 | 06/04/2020 | 17500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE NATUREZA QUALITATIVA, CONFORME DV.0019/2020 AO CONTRATO Nº 0076/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0000596 | 06/04/2020 | 22389.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00081/2019 AO CONTRATO Nº0080/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0000597 | 06/04/2020 | 210466.50 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00081/2019 AO CONTRATO Nº0081/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0000598 | 06/04/2020 | 36065.50 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00081/2019 AO CONTRATO Nº0082/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE PALMEIRA NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000600 | 07/04/2020 | 5880.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA HOSPITAL, CONFORME DISPENSA 0001/2020 AO CONTRATO Nº00084/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000601 | 07/04/2020 | 4480.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA VIGILANCIA, CONFORME DISPENSA 0001/2020 AO CONTRATO Nº00084/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PRORPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2020 | 17000.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO INDIVIDUAL EPI PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER III-II NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF MONTE CASTELO NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2020 | 76.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE SALINAS NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JOAO BORGES NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000610 | 08/04/2020 | 33125.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00066/2019 AO CONTRATO Nº00085/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2020 | 279.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSD-7834, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2020 | 931.48 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA PLACA QSD-7834, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2020 | 271.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE INTERMARES NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2020 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE ANTONIO MARIZ NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000615 | 08/04/2020 | 64800.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00066/2019 AO CONTRATO Nº00089/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2020 | 115.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE JARDIM ATLANTICO NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2020 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE PORTAL DO POCO NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PONTA DE MATO NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2020 | 295.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER III III NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2020 | 850.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER NO MES DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2020 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECOMENTO DE AGUA NO PSF DO CENTRO NO MES DE MARCO/202.RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2020 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECOMENTO DE AGUA NO PSF DO JACARE NO MES DE MARCO/202.RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2020 | 622.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECOMENTO DE AGUA NO PSF DE LEONOR VIANA NO MES DE MARCO/202.RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2020 | 6260.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000625 | 08/04/2020 | 149493.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA NORMOCALORICA, DIETA EM PO, NUTRICAO ENTERAL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECEESIDADES DA DEMANDA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA, CONFROME P.PRESENCIAL Nº066/2019 AO CONTRATO Nº0088/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2020 | 17500.00 | 16692627000190 | LND COM. DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000627 | 13/04/2020 | 21600.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00066/2019 AO CONTRATO Nº00089/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000628 | 13/04/2020 | 14500.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00066/2019 AO CONTRATO Nº00085/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000629 | 13/04/2020 | 68001.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00066/2019 AO CONTRATO Nº00088/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000630 | 14/04/2020 | 274413.75 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.06/2020 AO CONTRATO Nº 092/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000631 | 14/04/2020 | 115258.75 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.06/2020 AO CONTRATO Nº 092/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000632 | 14/04/2020 | 134738.37 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.06/2020 AO CONTRATO Nº091/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000633 | 14/04/2020 | 65535.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.06/2020 AO CONTRATO Nº091/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000634 | 14/04/2020 | 274452.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº094/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000635 | 14/04/2020 | 200287.77 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº094/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000636 | 14/04/2020 | 419268.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº094/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000637 | 14/04/2020 | 84096.88 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº095/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000638 | 14/04/2020 | 38658.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº095/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000639 | 14/04/2020 | 28501.37 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº095/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000640 | 15/04/2020 | 15582.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENCAO BASICA, CONFORME DP.01/2020 AO CONTRATO Nº 084/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000641 | 15/04/2020 | 61889.40 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.06/2020 AO CONTRATO Nº 090/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000642 | 15/04/2020 | 21900.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.06/2020 AO CONTRATO Nº 090/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2020 | 52824.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HMMPAB NO PERIODO DE 30/09/2019, 10/2019 A 30/12/2019 E 01/01/2020 A 29/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000644 | 15/04/2020 | 126196.74 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº096/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000645 | 15/04/2020 | 53424.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.02/2020 AO CONTRATO Nº096/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000646 | 15/04/2020 | 0.28 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/04/2020 | 555.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MARCO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000648 | 16/04/2020 | 0.24 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2020 | 1785.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE MARCO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000650 | 16/04/2020 | 0.12 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000651 | 16/04/2020 | 0.01 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000652 | 16/04/2020 | 1.10 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2020 | 1867.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE MARCO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000654 | 16/04/2020 | 0.24 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS ( PECAS) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2020 | 1306.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000656 | 16/04/2020 | 0.04 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (PECAS ) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000657 | 16/04/2020 | 0.13 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000658 | 16/04/2020 | 0.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA) NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2020 | 6600.00 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DIRETA PARA OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXOTE EM ACRILICO, MONTAGEM DE DIVISORIAS EM EUCATEX COM ACRILICOS COM PORTA NA RECEPCAO E PORTA NO POSTO DE ENFERMAGEM, EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/04/2020 | 430.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DITRETA MATERIAL AVENTAL, ESPACADOR, PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000661 | 17/04/2020 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPITAL EM ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000662 | 17/04/2020 | 21450.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE P. M. E SERV. DE MAN. EM MAQ. E A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTERILIZACAO EXCLUSIVAMENTE USADO NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZACAO(CME) DAS UNIDADES SAuDE QUE VISA ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME DISPENSA 08/2020 E CONTRATO 97/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000663 | 17/04/2020 | 50542.20 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE P. M. E SERV. DE MAN. EM MAQ. E A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTERILIZACAO EXCLUSIVAMENTE USADO NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZACAO(CME) DAS UNIDADES SAuDE QUE VISA ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME DISPENSA 08/2020 E CONTRATO 97/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000664 | 17/04/2020 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000665 | 17/04/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO:VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000666 | 17/04/2020 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AOCONTRATO Nº00242/2018.RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000667 | 17/04/2020 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000668 | 17/04/2020 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AOCONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000669 | 17/04/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000670 | 17/04/2020 | 65000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000671 | 17/04/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000672 | 17/04/2020 | 19000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01/04/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2020 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES (NOVA SEDE) NO PERIODO DE ABRIL/2020: RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000674 | 20/04/2020 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000675 | 20/04/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2020 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALNº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000677 | 20/04/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000678 | 20/04/2020 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000679 | 20/04/2020 | 60000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2020 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALNº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000683 | 22/04/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000684 | 22/04/2020 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000685 | 22/04/2020 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000686 | 22/04/2020 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000687 | 22/04/2020 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000689 | 22/04/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000690 | 22/04/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000691 | 22/04/2020 | 17000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000692 | 22/04/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000693 | 22/04/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000694 | 22/04/2020 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01/05/2020 A 21/09/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALNº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2020 | 13124.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MARCO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2020 | 10500.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE MASCARA CIRURGICA EM CASO EMERGENCIAL AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000697 | 22/04/2020 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2020 | 31975.00 | 35651562000180 | LEIZIANE MONTEIRO DA COSTASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSICAO DE COMPRA DIRETA CAPOTES TNT E TOUCA CLIPADA EM CASO EMERGENCIAL AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2020 | 174.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2020 | 159.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA A MEDIA E LTA COMPLEXIDADEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/04/2020 | 111.05 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX PARA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152020 | 0000703 | 23/04/2020 | 3480.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO, FIO,HASTE, QUADRO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CMRLM, CONFORME DV.015/2020 AO CONTRATO Nº062/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152020 | 0000704 | 23/04/2020 | 5880.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CONTACTADOR, DISJUNTOR, LUMINARIA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CMRLM, CONFORME DV015/2020 AO CONTRATO Nº064/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/04/2020 | 17500.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE MATERIAL EPI MASCARAS CIRuRGICAS PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2020 | 200.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODOD DE MARCO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2020 | 6986.68 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DIRETA PARA OS SERVICOS DE ISOLAMENTO DE VIDRO NO PSF DE INTERMARES PARA SEPARAR A ALA DO COVID-19, EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2020 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2020 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2020 | 120.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2020 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2020 | 840.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2020 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E NATAL-RN, NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2020 | 840.00 | 00006597632494 | EDIMILSON BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E MOSSORO-RN, NO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA SRa MARIA DA GLORIA ANJOS DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000716 | 27/04/2020 | 80000.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº043/2019 AO CONTRATO Nº101/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2020 | 16644.46 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE MATERIAL COMO SACO PARA LIMPEZA SPLIT, JOGO CHAVE, ENTRE OUTROS PARA ESTRUTURACAO DA AREA COVID DO HOSPITAL- REFRIGERACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2020 | 9000.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS, EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2020 | 4650.20 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0000720 | 28/04/2020 | 80000.00 | 32812501000169 | CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT (EPI'S), PARA ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS: RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2020 | 30000.00 | 32812501000169 | CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE MASCARAS HOSPITALARES TRIPLA CAMADA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0000723 | 28/04/2020 | 60000.00 | 32812501000169 | CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MACACAO EM TNT (EPI'S), PARA ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM AXENOS. RECURSO: COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000724 | 28/04/2020 | 1773.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000725 | 28/04/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000726 | 28/04/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE ABRIL /2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000727 | 28/04/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000728 | 28/04/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2020 | 3000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HMMPAB NO PERIODO DE 30/09/2019, 10/2019 A 30/12/2019 E 01/01/2020 A 29/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000730 | 28/04/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2020 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000732 | 28/04/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000733 | 28/04/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000734 | 28/04/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000735 | 28/04/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2020 | 207.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2020 | 141.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO:PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000738 | 28/04/2020 | 3067.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES Nº452 FORMOSA CABEDELO/PB NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2020, CONFORME DP.013/2020 AO CONTRATO Nº093/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2020 | 703.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DIRETA AQUISICAO DE SACO PARA OBITO EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2020 | 57644.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2020 | 63707.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2020 | 102486.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2020 | 136243.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2020 | 343240.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS comissionados DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2020 | 27662.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2020 | 691208.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2020 | 21462.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2020 | 894853.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2020 | 49814.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2020 | 248705.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2020 | 101076.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2020 | 27063.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2020 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2020 | 11951.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2020 | 33615.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2020 | 31331.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2020 | 22686.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2020 | 2090.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2020 | 14605.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2020 | 238373.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2020 | 76099.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2020 | 121580.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2020 | 126638.95 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2020 | 5952.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CAIXA A ANALISE DA REPROGRAMACAO PARA OS SEGUINTES CONVENIOS - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2020 | 350979.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2020 | 7470.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MASCARAS HOSPITALARES Nº95 PFF2 EM CARATER EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2020 | 114608.71 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (0,1142%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2020, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2020 | 99897.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2020 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP), CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000777 | 04/05/2020 | 16500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N° 00024/2018 AO CONTRATO: 00106/2018 - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000778 | 04/05/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PREGAO 111/2019 AO CONTRATO N°00002/2020. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000012020 | 0000779 | 04/05/2020 | 49631.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIISICAO DE SONDAS PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME IN Nº01/2020 AO CONTRATO Nº070/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000780 | 04/05/2020 | 8922.50 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (DIETA EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº066/2019 AO CONTRATO Nº087/2020. RECURSO. PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA FUNDACAO JOSE LEITE DIANTE DE CATETERISMO REALIZADO DIA 30/08/2018 NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SOARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº08/2020 PARA A REALIZACAO DO EXAME ANGIOPLANTIA NO PACIENTE SRº SEVERINO DO RAMO FRUTUOSO DE FRANCA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2020 | 162.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/05/2020 | 17500.00 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS - GOLDMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/05/2020 | 10400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MASCARAS OXIG. ALTA CONCENTRACAO PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/05/2020 | 1658.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO PERIODO DE MAIO/2020.RECURSO;VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2020 | 492.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS AGENTES AO COMBATE AS EMDEMIAS, NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº06/2020 PARA A REALIZACAO DO EXAME ANGIOPLANTIA NO PACIENTE SRº ISAC DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2020 | 72.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2020 | 400.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DE 10 DIAS NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/05/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/05/2020 | 183.33 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/05/2020 | 275.00 | 00002989272410 | CRISTHIANE CAROLINE NAVARRO SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/05/2020 | 275.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/05/2020 | 256.67 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/05/2020 | 275.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/05/2020 | 256.67 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/05/2020 | 256.67 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2020 | 256.67 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/05/2020 | 256.67 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2020 | 183.33 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/05/2020 | 1709.40 | 32695863000117 | BIOMED - RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MATERIAL DE EPI - OCULOS AMPLA VISAO, PARA O COMBATE AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RUCURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/05/2020 | 79.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDINS NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/05/2020 | 949.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF OCEANIA VI NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000809 | 11/05/2020 | 70.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOS CARTOES ELETRONICO, PARA PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (COMBUSTIVEL, PECAS, PNEUS E SERVICO DE MANUTENCAO) ULTILIZADOS NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE 01/05/2020A 21/09/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/05/2020 | 0.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA FATURA DA CAGEPA PSF SALINAS NO MES DE MARCO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2020 | 747.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRA DIRETA MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2020 | 0.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA CONTA DA CAGEPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DO CENTRO II NO PERIODO DE MARCO/2020.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/05/2020 | 7040.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/05/2020 | 1633.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/05/2020 | 717.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/05/2020 | 493.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/05/2020 | 1755.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/05/2020 | 10511.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/05/2020 | 1213.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/05/2020 | 765.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL/2020.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000826 | 15/05/2020 | 1001700.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST, PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME IN Nº03/2020 AO CONTRATO Nº068/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000827 | 15/05/2020 | 1693000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2020 AO CONTRATO N° 00071/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2020 | 1124.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2020 | 3047.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2020 | 135.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2020 | 154.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME DE CORONARIOGRAFIA PARA A PACIENTE SRª ILMA DE LOURDES MACEDO DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000834 | 18/05/2020 | 11225.10 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTUFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLA, CHUCHU, MACA, MANGA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº018/2019 AO CONTRATO Nº0104/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/05/2020 | 19589.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE ABRIL/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/05/2020 | 149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/05/2020 | 31626.53 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº011/2020 EM FAVOR DA SRª JOSELITA DE ARAUJO MONTEIRO AO USO DO IMOVEL , NO PERIODO DE JANEIRO A 29 DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/05/2020 | 280.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO IPTU DESTINADO AO IMOVEL DO PSF PONTA DE MATOS NO ANO DE 2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2020 | 42.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2020 | 122.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2020 | 11500.00 | 03443187000196 | ANDRE DE FREITAS TAVARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS N95 E MASCARAS CIRuRGICAS PARA ATENDER DEMANDA DO COVID 19, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000841 | 22/05/2020 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO), PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0000842 | 22/05/2020 | 100000.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MASCARAS CIRURGICAS PARA O COMBATE AO COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME DISPENSA 22/2020 E CONTRATO 120/2020. RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/05/2020 | 59803.50 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA 8ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME O PARECER TECNICO Nº289/2020 AO CONTRATO Nº269/2018.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000844 | 26/05/2020 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/05/2020 | 2350.00 | 05543524000142 | MARQUIIP COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DIRETA, BOMBA DE AGUA PARA O BASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/05/2020 | 12000.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DIRETA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MASCARA CIRURGICA PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PAB - COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/05/2020 | 57644.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/05/2020 | 45414.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/05/2020 | 14605.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/05/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/05/2020 | 238443.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/05/2020 | 121580.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/05/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2020 | 64050.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/05/2020 | 106645.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/05/2020 | 76099.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/05/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/05/2020 | 209092.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/05/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/05/2020 | 101245.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2020 | 22773.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/05/2020 | 2346.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/05/2020 | 131511.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/05/2020 | 344956.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2020 | 28190.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/05/2020 | 677258.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/05/2020 | 23931.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2020 | 614711.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2020 | 33767.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/05/2020 | 32564.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2020 | 27063.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2020 | 6304.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2020 | 12229.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2020 | 125300.82 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000877 | 27/05/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000878 | 27/05/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000879 | 27/05/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000880 | 27/05/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000881 | 27/05/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000882 | 27/05/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000883 | 27/05/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000884 | 27/05/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000885 | 27/05/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES Nº452 FORMOSA CABEDELO/PB NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME DP.013/2020 AO CONTRATO Nº093/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000886 | 27/05/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG.1710 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000887 | 27/05/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000888 | 29/05/2020 | 14200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000889 | 29/05/2020 | 52800.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (DIMENIDRINATO, METILDOPA, BUTILBROMETO, CAVERDILOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0111/2020. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000890 | 29/05/2020 | 131490.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (DIMENIDRINATO, METILDOPA, BUTILBROMETO, CAVERDILOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0111/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000891 | 29/05/2020 | 45140.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (DIMENIDRINATO, METILDOPA, BUTILBROMETO, CAVERDILOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0111/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2020 | 294379.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2020 | 115697.35 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (0,1142%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE ABRIL DE 2020, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2020 | 90639.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000895 | 02/06/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PREGAO 111/2019 AO CONTRATO N°00002/2020. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000896 | 02/06/2020 | 63000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (BUTILBROMETO E CEFALEXINA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0112/2020. RECURSO. FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000897 | 02/06/2020 | 58680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (BUTILBROMETO E CEFALEXINA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0112/2020. RECURSO. PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000898 | 02/06/2020 | 19215.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AMOXICILINA, CEFALEXINA, IBUPROFENO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0115/2020. RECURSO; FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000899 | 02/06/2020 | 60675.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AMOXICILINA, CEFALEXINA, IBUPROFENO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0115/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000900 | 02/06/2020 | 20000.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AMOXICILINA, CEFALEXINA, IBUPROFENO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0115/2020. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0000901 | 02/06/2020 | 14340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFE. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILTRO BACTERIANO, UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLASTICO E KIT UMIDIFICADOR FRASCO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP Nº031/2020 AO CONTRATO Nº0125/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0000902 | 02/06/2020 | 2832.00 | 55163042000135 | SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULA E ASPIRADOR IPAS PARA O TRATAMENTO NO COMBATE AO COVID19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP. Nº030/2020 AO CONTRATO Nº0123/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000903 | 02/06/2020 | 39150.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AMOXICILINA, CAVERDILOL, ENANTATO, METFORMINA E MICONAZOL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0113/2020. RECURSO; FARMARCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000904 | 02/06/2020 | 66750.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AMOXICILINA, CAVERDILOL, ENANTATO, METFORMINA E MICONAZOL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0113/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000905 | 02/06/2020 | 61215.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AMOXICILINA, CAVERDILOL, ENANTATO, METFORMINA E MICONAZOL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0113/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/06/2020 | 1701.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/06/2020 | 738.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA RE. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS, AFIM DE COBRIR O DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/06/2020 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATALRN NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/06/2020 | 360.00 | 00006597632494 | EDIMILSON BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/06/2020 | 600.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/06/2020 | 600.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/06/2020 | 600.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000913 | 03/06/2020 | 980.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA CONTRA O COVD19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NOS DIAS 22 A 31 DE MAIO/2020, CONFORME DP.01/2020 AO CONTRATO 084/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000914 | 03/06/2020 | 29250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, CEFALEXINA, IBUPROFENO,PREDNISOLONA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0114/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000915 | 03/06/2020 | 46950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, CEFALEXINA, IBUPROFENO,PREDNISOLONA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0114/2020. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000916 | 03/06/2020 | 160350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, CEFALEXINA, IBUPROFENO,PREDNISOLONA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº015/2020 AO CONTRATO Nº0114/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/06/2020 | 414.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/06/2020 | 600.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/06/2020 | 200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/06/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/06/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2020 | 550.00 | 00002989272410 | CRISTHIANE CAROLINE NAVARRO SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/06/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/06/2020 | 550.00 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2020 | 91.66 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2020 | 71.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE MAIO/2020.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0000934 | 03/06/2020 | 3975.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP.032/2020 AO CONTRATO Nº0122/2020. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/06/2020 | 259.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/06/2020 | 254.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000937 | 04/06/2020 | 388500.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE (RESSONANCIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº02/2020 AO CONTRATO Nº0138/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/06/2020 | 25.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DE FATURA NO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/06/2020 | 409.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/06/2020 | 225.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/06/2020 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000202020 | 0000942 | 05/06/2020 | 1050.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO METRAXATO 2,5 MG PARA ATENDER UMA LIMINAR JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº080396769.2020.8.15.0731 NA QUARTA VARA MISTA DE CABEDELOPB, PARA PACIENTE GENIVALDO FERREIRA GOMES, CONFORME DV00020/2020 AO CONTRATO Nº00124/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NA PACIENTE SRª ILMA DE LOURDES MACEDO DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/06/2020 | 30.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000945 | 09/06/2020 | 39600.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO PARA O MENOR BRENO DE LIMA SOARES EM ATENCAO A AUDIÊNCIA REALIZADA NO AMBITO DO MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL MP VIRTUAL 014.2019.001644 PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABEDELOPB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0004/2020 AO CONTRATO N°00074/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/06/2020 | 69.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE EXTRACAO COM CONFECCAO E 4 COPIAS DE CHAVES PARA A MEDIA E LTA COMPLEXIDADEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/06/2020 | 102.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ABERTURA,CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES PARA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000948 | 09/06/2020 | 53943.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL,POLICLINICA E SAD, CONFORME DP.09/2020 AO CONTRATO Nº126/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000949 | 09/06/2020 | 26527.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL,POLICLINICA E SAD, CONFORME DP.09/2020 AO CONTRATO Nº126/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222020 | 0000950 | 15/06/2020 | 5600.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TENDAS PIRAMIDAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV.022/2020 AO CONTRATO Nº0128/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0000951 | 15/06/2020 | 4654.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP.24/2020 AO CONTRATO Nº0140/2020. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000952 | 15/06/2020 | 337549.16 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0000953 | 15/06/2020 | 2730.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL SACOS PARA OBITOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.029/2020 AO CONTRATO Nº0119/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000954 | 15/06/2020 | 245578.64 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL,POLICLINICA E SAD, CONFORME DP.09/2020 AO CONTRATO Nº127/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000955 | 15/06/2020 | 99565.21 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL,POLICLINICA E SAD, CONFORME DP.09/2020 AO CONTRATO Nº127/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000956 | 15/06/2020 | 79509.87 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL,POLICLINICA E SAD, CONFORME DP.09/2020 AO CONTRATO Nº127/2020. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0000957 | 15/06/2020 | 6044.17 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME EMANDAS DIVERSAS DO PROGRAMA AMBULANCIA Nº11902/2020, CONTRATO 0133/2020 DP.Nº033/2020. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0000958 | 15/06/2020 | 7895.83 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME AO CONTRATO 0133/2020 DP.Nº033/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0000959 | 15/06/2020 | 50600.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR COMO: 2 UNIDADES DE MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPINOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIA DO HMMPAB NO COMBATEE TRATAMENTO DO COVID, CONFORME DISPENSA DP Nº14/2020 AO CONTRATO Nº129/2020. RECURSO:MAC EMENDAS DIVERSAS: SALDO PROGRAMA AMBULANCIA E EMENDA 11902/2019 AMBULANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/06/2020 | 2988.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/06/2020 | 10415.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/06/2020 | 437.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/06/2020 | 115.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/06/2020 | 235.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/06/2020 | 101.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000966 | 16/06/2020 | 11246.32 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES LABORATORIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº052/2019 AO CONTRATO Nº012/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0000967 | 16/06/2020 | 78400.00 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOMBA DE INFUSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.034/2020 AO CONTRATO 0132/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0000970 | 16/06/2020 | 455000.00 | 08675394000190 | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR(5 VENTILADORES PULMONARES ELETRONICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIA DO HMMPAB NO COMBATE E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME DP.14/2020 AO CONTRATO Nº0136/2020. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0000971 | 16/06/2020 | 39500.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE DEZ MIL MASCARAS CIRURGICAS TRIPLA, PARA REPOSICAO IMEDIATA DOS ESTOQUES NAS UNIDADES DE SAuDE NO COMBATE E TRATAMENTO AO COVID19, CONFORME DP.036/2020 AO CONTRATO Nº0134/2020.RECURSO; PROPRIO CAMARAEPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/06/2020 | 100000.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA USO EXCLUSIVO NA COMPRA DE EPI MASCARAS CIRURGICAS NO COMBATE AO COVID19. RECURSO; CAMARA EPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART CORRESPONDENTE A REPROGRAMACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE, REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/06/2020 | 6202.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE MAIO/2020RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/06/2020 | 6563.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/06/2020 | 12010.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/06/2020 | 36.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTO DO PIS PASEP DE JANEIRO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000978 | 18/06/2020 | 12322.04 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES LABORATORIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº052/2019 AO CONTRATO Nº012/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000979 | 18/06/2020 | 1176.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA CONTRA O COVID19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NOS DIAS 01 A 12 DE JUNHO/2020, CONFORME DP.01/2020 AO CONTRATO 084/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2020 | 382.31 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD7844, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2020 | 190.69 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DA PLACA QSD7844, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/06/2020 | 14940.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DIRETA AQUISICAO DE 600 MASCARAS HOSPITALAR Nº95, PARA ATENDER A DEMANDA NO COMBATE AO COVID19. RECURSO; CAMARA EPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212020 | 0000983 | 19/06/2020 | 1887.00 | 60160546000131 | DIGICROM ANAL?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE SOLUCAO DE TAMPAO DMS10B5 E DPD DMS10A5, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.021/20 AO CONTRATO Nº0121/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000984 | 19/06/2020 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACSPEC NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00133/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000985 | 19/06/2020 | 55620.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0008/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0000986 | 19/06/2020 | 158000.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EPI 40 MIL UNIDADES DE MASCARAS CIRURGICAS NO COMBATE E TRATAMENTO AO COVID19, CONFORME DP.036/2020 AO CONTRATO Nº0134/2020.RECURSO; PROPRIO CAMARA EPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0000987 | 19/06/2020 | 13940.00 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME AO CONTRATO 0133/2020 DP.Nº033/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000988 | 19/06/2020 | 36640.13 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MAN,VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE 20 DEJUNHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000989 | 19/06/2020 | 9702.80 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MAN,VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO;MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000990 | 19/06/2020 | 23442.03 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MAN,VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHOA DEZEMBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0000991 | 22/06/2020 | 60000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA PARA O COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME DP.039/2020 AO CONTRATO Nº0143/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0000992 | 22/06/2020 | 15000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA PARA O COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.039/2020 AO CONTRATO Nº0143/2020. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA SR JOSE INACIO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/06/2020 | 1206.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/06/2020 | 1908.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE MAIO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2020 | 1757.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE MAIO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2020 | 642.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MAIO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/06/2020 | 384.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFH 7259 NO ANO DE 2020. RECURSOS PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SR SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA 3247 NO ANO DE 2020.RECURSOS: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFV 0340 DO ANO DE 2020. RECURSOS: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/06/2020 | 411.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFV 0350 DO ANO DE 2020.RECURSOS: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/06/2020 | 388.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFN 7209 DO ANO DE 2020 PERTENCENTE AO SAE. RECURSOS: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO DE PLACA MON 6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA 3287 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A SESCAB. RECURSOS: PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/06/2020 | 588.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFF 6767 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSOS: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/06/2020 | 376.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODOD DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ 2429 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSOS: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFU 2360 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSOS: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFI 6967 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSOS: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/06/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT PARA A SRª ILMA DE LOURDES MACEDO DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QEX 8789 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. RECURSOS: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001013 | 26/06/2020 | 624.66 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTILHA SANITARIA, SACO PLASTICOS, PRATOS RASOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001014 | 26/06/2020 | 3979.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTILHA SANITARIA, SACO PLASTICOS, PRATOS RASOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001015 | 26/06/2020 | 974.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTILHA SANITARIA, SACO PLASTICOS, PRATOS RASOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001016 | 26/06/2020 | 455.08 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTILHA SANITARIA, SACO PLASTICOS, PRATOS RASOS E OUTROS) VISANDO ATENDER O CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001017 | 26/06/2020 | 3979.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (MOP UMIDO, PASTILHA SANITARIA, SACO PLASTICOS, PRATOS RASOS E OUTROS) VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº040/2019 AO CONTRATO Nº014/2020. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA 3377 DO ANO DE 2020, PETENCENTE A SESCAB. RECURSOS: PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/06/2020 | 493.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA 3357 DO ANO DE 2020, PETENCENTE A SESCAB.RECURSOS:PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001020 | 26/06/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001021 | 26/06/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFI 6977 DO ANO DE 2020, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSOS. VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0001023 | 29/06/2020 | 163200.00 | 04798601000142 | BIS COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA 6MG E CLOROQUINA DIFOSFATO 400MG), PARA O COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DP. 039/2020 AO CONTRATO Nº0142/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/06/2020 | 44384.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/06/2020 | 134138.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2020 | 346420.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/06/2020 | 32225.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/06/2020 | 18810.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE COVID NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/06/2020 | 677769.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/06/2020 | 26090.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/06/2020 | 648056.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/06/2020 | 64050.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/06/2020 | 104187.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/06/2020 | 14605.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/06/2020 | 20990.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/06/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/06/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/06/2020 | 238583.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/06/2020 | 56879.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/06/2020 | 32486.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/06/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2020 | 25852.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/06/2020 | 28626.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/06/2020 | 14829.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/06/2020 | 119220.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/06/2020 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/06/2020 | 76099.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/06/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/06/2020 | 200937.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/06/2020 | 100501.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/06/2020 | 198.09 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DA PLACA QSD7904, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2020 | 382.31 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO FIAT FIORINO DA PLACA QSD7904, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2020 | 194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752019 | 0001055 | 30/06/2020 | 48509.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (ABRIDOR, ACUCAREIRO,AMOLADOR, BAMDEIJA,CALDEIRAO,CONJUNTO DE ASSADEIRA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº075/2019 AO CONTRATO Nº0109/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001056 | 30/06/2020 | 16307.75 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, JERIMUM, LARANJA, LIMAO MANJERICAO, OVOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº018/2019 AO CONTRATO Nº0103/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001057 | 30/06/2020 | 167961.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS SECOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0022/2019 AO CONTRATO Nº0105/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752019 | 0001058 | 30/06/2020 | 24473.13 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (BANDEIJA, BISNAGA DE PLASTICO, BULE, CACAROLA, CANECAO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº075/2019AO CONTRATO Nº0110/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2020 | 303850.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001060 | 30/06/2020 | 40142.62 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BETERRABA, BROCOLIS, CARA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA NUTRICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDOBARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº018/2019 AO CONTRATO Nº0102/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2020 | 823.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2020 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001063 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES Nº452 FORMOSA CABEDELO/PB NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME DP.013/2020 AO CONTRATO Nº093/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2020 | 69.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001065 | 30/06/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA GERAV, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001066 | 30/06/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001067 | 30/06/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001068 | 30/06/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001069 | 30/06/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001070 | 30/06/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001071 | 30/06/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001072 | 30/06/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001073 | 30/06/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001074 | 30/06/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2020 | 114474.85 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (0,1142%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2020, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2020 | 550.00 | 00002989272410 | CRISTHIANE CAROLINE NAVARRO SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2020 | 550.00 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001091 | 30/06/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PREGAO 111/2019 AO CONTRATO N°00002/2020. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2020 | 411.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOP FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2020 | 114.65 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2020 | 47.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2020 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE, NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/07/2020 | 600.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE , NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001097 | 03/07/2020 | 46188.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 2.3 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PESSOAS, DE PALCA QSH 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001098 | 03/07/2020 | 48188.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 2.3 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PESSOAS, DE PALCA QSH 6976 PERTENCENTE AO CAPS I, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2020 | 1849.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA RE. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS, AFIM DE COBRIR O DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001100 | 03/07/2020 | 18438.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PALCA QSH 8856, PERTENCENTE A IMUNIZACAO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0131/2019. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001101 | 03/07/2020 | 101750.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (CIPROFLOXACINO, ENOXAPARINA, SORO FISIOLOGICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PP.33/2020 AO CONTRATO Nº147/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001102 | 03/07/2020 | 53375.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (CIPROFLOXACINO, ENOXAPARINA, SORO FISIOLOGICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PP.33/2020 AO CONTRATO Nº147/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001103 | 03/07/2020 | 109542.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS/GRANDE VOLUMES (ADENOSINA, ADRENALINA, AMINOFILINA, AMPICILINA, CETOPROFENO, LIDOCAINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº024/2020 AO CONTRATO Nº0153/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001104 | 03/07/2020 | 50430.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS/GRANDE VOLUMES (ADENOSINA, ADRENALINA, AMINOFILINA, AMPICILINA, CETOPROFENO, LIDOCAINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº024/2020 AO CONTRATO Nº0153/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001105 | 03/07/2020 | 18438.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PALCA QSH 8866, PERTENCENTE AO HOSPITAL, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0131/2019. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001106 | 03/07/2020 | 385650.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (CIPROFLOXACINO, ENOXAPARINA, SORO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PP.33/2020 AO CONTRATO Nº148/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001107 | 03/07/2020 | 150000.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (CIPROFLOXACINO, ENOXAPARINA, SORO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PP.33/2020 AO CONTRATO Nº148/2020. RECURSO: proprio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001108 | 03/07/2020 | 18438.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PALCA QSH 8846 PERTENCENTE AO CAPS AD, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 31/12/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001109 | 03/07/2020 | 15000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OXIMETRO E TERMOMETRO, PARA O USO EMERGENCIAL NO COMBATE AO COVID 19, CONFORME DP.038/2020 AO CONTRATO Nº0146/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/07/2020 | 480.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE, NO PERIODO DE JUHNO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/07/2020 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE, NO PERIODO DE JUHNO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/07/2020 | 808.21 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE JULHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001113 | 07/07/2020 | 40477.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS DE GRANDE VOLUME (ENOXAPARINA), VISANDO ATENDER A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N°033/2020 AO CONTRATO Nº0149/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001114 | 07/07/2020 | 9168.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS DE GRANDE VOLUME (ENOXAPARINA), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL N°033/2020 AO CONTRATO Nº0149/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0001115 | 07/07/2020 | 108750.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR ( SORO FISIOLOGICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PP.33/2020 AO CONTRATO Nº150/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0001116 | 07/07/2020 | 42562.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº033/2020 AO CONTRATO Nº0150/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/07/2020 | 123.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/07/2020 | 18.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO:PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001119 | 07/07/2020 | 2514.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI's ( SAPATOS UNISSEX), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2020 AO CONTRATO Nº0155/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001120 | 07/07/2020 | 15452.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENCAO INDIVIDUAL EPI's (TÊNIS DE SEGURANCA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MARETIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2020 AO CONTRATO N°0156/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001121 | 07/07/2020 | 3343.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENCAO INDIVIDUAL EPI's (SAPATO DE SEGURANCA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MARETIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2020 AO CONTRATO N°0157/2020. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001122 | 07/07/2020 | 38831.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENCAO INDIVIDUAL EPI's (BOTA, AVENTAL, TENIS, OCULOS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MARETIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2020 AO CONTRATO N°0158/2020. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SR JOSE BENICIO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SR OSLIVAN RODRIGUES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM STENT PARA SRA VERONICA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA Sra VERONICA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001127 | 08/07/2020 | 115500.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIAS DO HOSPITAL HMPAB, NO COMBATE E TRATAMENTO AO COVID 19, CONFORME DP.014/2020 AO CONTRATO Nº0137/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001128 | 08/07/2020 | 149650.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR(5 MONITORES MULTIPARAMETRO, 3 MONITORES MULTIPARAMETRO COM CAPINOGRAFO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIA DO HMMPABNO COMBATE E TRATAMENTO DO COVID19, CONFORME DP.14/2020 AO CONTRATO Nº0129/2020. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001129 | 08/07/2020 | 64480.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIAS DO HOSPITAL HMMPAB, NO COMBATE E TRATAMENTO AO COVID 19, CONFORME DP.014/2020AO CONTRATO Nº0131/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001130 | 08/07/2020 | 760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO METODO DE MEDICAO PARA A PREVENCAO NO COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DP.021/2020 AO CONTRATO Nº0144/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000252020 | 0001131 | 08/07/2020 | 6500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PROTESE TIPO PALMILHA DO ANTEPE ESQUERDO PARA O PACIETE JOAO ROSENO DA SILVA, CONFORME DV.025/2020 AO CONTRATO Nº0141/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001132 | 10/07/2020 | 48000.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO (PAO FRANCES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NUTRICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº035/2020 AO CONTRATO Nº0160/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001133 | 10/07/2020 | 4750.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO (PAO FRANCES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NUTRICAO DO CAPS I E AD, CONFORME P.PRESENCIAL Nº035/2020 AO CONTRATO Nº0160/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001134 | 10/07/2020 | 178580.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 PSICOTROPICOS (ACIDO VALPROICO, BIPERIDENO, CARBANAZEPINA, CLORPROMAZINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIALNº020/2020 AO CONTRATO Nº067/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001135 | 10/07/2020 | 28090.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 PSICOTROPICOS (ACIDO VALPROICO, BIPERIDENO, CARBANAZEPINA, CLORPROMAZINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº020/2020 AO CONTRATO Nº067/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001137 | 10/07/2020 | 71321.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 PSICOTROPICOS (ACIDO VALPROICO, BIPERIDENO, CARBANAZEPINA, CLORPROMAZINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº020/2020 AO CONTRATO Nº067/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001138 | 10/07/2020 | 98965.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DE PORTARIA NuMERO 344/98 PSICOTROPICOS ( ALPRAZOLAM, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PP 20/2020 AO CONTRATO Nº166/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001139 | 10/07/2020 | 41735.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA NuMERO 344/98 PSICOTROPICOS ( ALPRAZOLAM, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PP 20/2020 AO CONTRATO NuMERO 166/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001140 | 10/07/2020 | 158470.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA NuMERO 344/98 PSICOTROPICOS ( ALPRAZOLAM, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PP 20/2020 AO CONTRATO Nº166/2020. RECURSO; CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/07/2020 | 4505.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2020 | 124466.11 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001143 | 10/07/2020 | 3900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0203/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2020 | 2113.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA CENTRAL NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001145 | 13/07/2020 | 33659.80 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO (FARINHA DE ROSCA, PANETONE, PAP DE FORMA, PAO DE HOT DOG E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº04/2020 AO CONTRATO Nº0161/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001146 | 13/07/2020 | 10090.80 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO (FARINHA DE ROSCA, PANETONE, PAP DE FORMA, PAO DE HOT DOG E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E AD, CONFORME P. PRESENCIAL Nº04/2020 AO CONTRATO Nº0161/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/07/2020 | 772.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEN HA REF. AO FORNECIMENTO DE ´AGUA N A SESCAB NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0001148 | 13/07/2020 | 9100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. M. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS DE OXIGÊNIO COM ALTA CONCENTRACAO, EM CARATER EMERGENCIAL NO COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.037/2020 AO CONTRATO Nº0145/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001149 | 13/07/2020 | 39562.50 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA NuMERO 344/98 PSICOTROPICOS(FLUOXETINA, LEVOMEPROMAZINA, ENTRE OUTROS), VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N°19/2020 AO CONTRATO Nº0165/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000262020 | 0001150 | 13/07/2020 | 14500.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BERCO PARA RECEM NASCIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.026/2020 AO CONTRATO Nº0151/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001151 | 14/07/2020 | 112000.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS ( ACIDO VALPROICO, ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINO, CARBONATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº 20/2020 AO CONTRATO Nº 168/2020. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001152 | 14/07/2020 | 80638.50 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS ( ACIDO VALPROICO, ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINO, CARBONATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº 20/2020 AO CONTRATO Nº 168/2020. RECURSO;PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001153 | 14/07/2020 | 185667.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS ( ACIDO VALPROICO, ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINO, CARBONATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIALNº 20/2020 AO CONTRATO Nº 168/2020. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/07/2020 | 12809.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001155 | 14/07/2020 | 45300.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS (FLUOXETINA E OXCARBAZEPINA), VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N°19/2020 AO CONTRATO Nº0162/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001156 | 14/07/2020 | 13650.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS (FLUOXETINA E OXCARBAZEPINA), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL N°19/2020 AO CONTRATO Nº0162/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001157 | 15/07/2020 | 137960.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS/GRANDE VOLUMES (ACETATO DE BETAMETASONA, ACIDO TRANEXAMICO, AMICACINA, ALBUMINA HUMANA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº024/2020 AO CONTRATO Nº0154/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001158 | 15/07/2020 | 495434.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS/GRANDE VOLUMES (ADENOSINA, ADRENALINA, AMINOFILINA, AMPICILINA, CETOPROFENO, LIDOCAINA E OUTROS), VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº024/2020 AO CONTRATO Nº0153/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001159 | 15/07/2020 | 29250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS/GRANDE VOLUMES (AGUA DESTILADA, CLORETO DE SODIO, DEXAMETASONA, DIPIRONA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº024/2020 AO CONTRATO Nº0152/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001160 | 15/07/2020 | 39320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR INJETAVEIS/GRANDE VOLUMES (AGUA DESTILADA, CLORETO DE SODIO, DEXAMETASONA, DIPIRONA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº024/2020 AO CONTRATO Nº0152/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/07/2020 | 411.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/07/2020 | 84.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/07/2020 | 3003.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/07/2020 | 11028.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/07/2020 | 4816.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001166 | 15/07/2020 | 64800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA NuMERO 344/98 PSICOTROPICOS(LEVOMEPROMAZINA, ENTRE OUTROS), VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N°19/2020 AO CONTRATO Nº0164/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001167 | 15/07/2020 | 25312.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA NuMERO 344/98 PSICOTROPICOS(LEVOMEPROMAZINA, ENTRE OUTROS), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL N°19/2020 AO CONTRATO Nº0164/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME MEDICO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/07/2020 | 866.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO DA PLACA QSD7834, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2020 | 797.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DUCATO DA PLACA QSD7834, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/07/2020 | 109.69 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/07/2020 | 698.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2020 | 482.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001174 | 21/07/2020 | 16200.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS (OXCARBAZEPINA), VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N°19/2020 AO CONTRATO Nº0163/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/07/2020 | 174.14 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS DE JULHO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000672019 | 0001176 | 21/07/2020 | 3950.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, DESINFECCAO E COLETA DE AGUA, VISANDO ATENDER O HOSPITAL, CONFORME DV00067/2019 AO CONTRATO 00204/2019. RECURSO; MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001177 | 21/07/2020 | 32430.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0040/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001178 | 22/07/2020 | 28573.85 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDA DO SETOR DA NUTRICAO DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0037/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/07/2020 | 557.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001180 | 22/07/2020 | 28500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001181 | 22/07/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA), PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001182 | 22/07/2020 | 14300.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº DJAMIR SERRANO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/07/2020 | 1926.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/07/2020 | 1649.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE JUNHO/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001186 | 23/07/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES Nº452 FORMOSA CABEDELO/PB NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME DP.013/2020 AO CONTRATO Nº093/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001187 | 23/07/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA GERAV, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001188 | 23/07/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001189 | 23/07/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001190 | 23/07/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001191 | 23/07/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001192 | 23/07/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001193 | 23/07/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001194 | 23/07/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/07/2020 | 1177.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES NA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001196 | 23/07/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/07/2020 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/07/2020 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/07/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000242020 | 0001203 | 24/07/2020 | 1366.82 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DE 1 BOMBA DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO 171/2020 DV.Nº24/2020. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001204 | 24/07/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | ALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172020 | 0001205 | 24/07/2020 | 5940.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV. 017/2020 AO CONTRATO Nº0169/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000272020 | 0001206 | 24/07/2020 | 5250.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO URGENTE DE NOBREAKS PARA EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.027/2020 AO CONTRATO Nº0172/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001207 | 24/07/2020 | 38831.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENCAO INDIVIDUAL EPI's (BOTA, AVENTAL, TENIS, OCULOS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº026/2020 AO CONTRATO N°0158/2020. RECURSO; MAC COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001208 | 27/07/2020 | 11431.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, CONFORME DP.01/2020 AO CONTRATO Nº 084/2020. RECURSO: PABCOVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/07/2020 | 64674.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2020 | 96324.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/07/2020 | 70032.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE COVID NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/07/2020 | 76099.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PEAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/07/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/07/2020 | 217402.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/07/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/07/2020 | 93501.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/07/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/07/2020 | 14605.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2020 | 44893.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/07/2020 | 236973.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/07/2020 | 58410.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/07/2020 | 28626.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISO II PFEC . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/07/2020 | 8746.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/07/2020 | 138329.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/07/2020 | 342914.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/07/2020 | 31373.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/07/2020 | 119352.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2020 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/07/2020 | 37248.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/07/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/07/2020 | 35389.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/07/2020 | 22773.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/07/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/07/2020 | 678229.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/07/2020 | 25577.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2020 | 758922.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0001237 | 27/07/2020 | 48384.00 | 04798601000142 | BIS COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA 6MG E CLOROQUINA DIFOSFATO 400MG), PARA O COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DP. 039/2020 AO CONTRATO Nº0142/2020. RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº EDMILSON DE ARAuJO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/07/2020 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2020 | 335538.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0001241 | 30/07/2020 | 399500.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS | VALOR QUE SE REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDOS PARA O COMBATE AO COVID19, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP.016/2020 AO CONTRATO Nº0175/2020. RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001242 | 30/07/2020 | 9143.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ( ALPRAZOLAM, BIPERRIDENO, CLONAZEPAM, DECANOATO, PARAXETINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.00003/2020 AOCONTRATO Nº00066/2020. RECURSO; MEDIA., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001243 | 30/07/2020 | 10879.55 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, CATETER, CAIXA COLETORA, FRALDA DESCARTAVEIS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.00004/2020 AO CONTRATO Nº00067/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001244 | 30/07/2020 | 14832.59 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, CATETER, CAIXA COLETORA, FRALDA DESCARTAVEIS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.00004/2020 AO CONTRATO Nº00067/2020. RECURSO;PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001245 | 30/07/2020 | 11207.36 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, CATETER, CAIXA COLETORA, FRALDA DESCARTAVEIS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.00004/2020 AO CONTRATO Nº00067/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001246 | 30/07/2020 | 41078.75 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ( ACIDO ASCORBICO, AGUA PARA INJECAO, AMPLICILINA, BICARBONATO, CIPROFLOXACINO, CLORETO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.00002/2020 AO CONTRATO Nº00065/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001247 | 30/07/2020 | 7348.75 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ( ACIDO ASCORBICO, AGUA PARA INJECAO, AMPLICILINA, BICARBONATO, CIPROFLOXACINO, CLORETO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DAAD.00002/2020 AO CONTRATO Nº00065/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000452019 | 0001248 | 31/07/2020 | 6000.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS DE COSTURA SINGER MOD.2491 E OVERLOCK TYPE MOD. LM230 INDUSTRIAL COM TROCA E REPOSICAO DE PECAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.00045/2019 AO CONTRATO Nº00135/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2020 | 69.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2020 | 72.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2020 | 59.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2020 | 75.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2020 | 59.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2020 | 193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2020 | 294.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2020 | 315.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001257 | 31/07/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PREGAO 111/2019 AO CONTRATO N°00002/2020. RECURSO: PROPRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2020 | 113712.25 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (0,1142%/)) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2020, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/08/2020 | 703.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE AGOSTO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/08/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/08/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/08/2020 | 385.00 | 00002989272410 | CRISTHIANE CAROLINE NAVARRO SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/08/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/08/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/08/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/08/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/08/2020 | 348.33 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/08/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/08/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/08/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA, PLACA OEX8789 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. RECUERSO. VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA MERCOSUL COM VISTORIA, PLACA QSD7834 PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECUERSO. MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME TROCA VALVAR NA PACIENTE SRA IVANEIDE LOPES MORAIS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/08/2020 | 3.53 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/08/2020 | 600.00 | 04956720000186 | ETEVEPA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSPECAO DE CSV PARA VEICULO SINISTRADO COM OBJETIVO DA RETIRADA DO BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO DETRANPB DO VEICULO DE PLACA QSM 8180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/08/2020 | 128067.90 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001281 | 07/08/2020 | 7111.25 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº0032/2019 AO CONTRATO Nº0039/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292020 | 0001282 | 07/08/2020 | 5850.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TALONARIO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV29/2020 AO CONTRATO Nº000173/2020. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/08/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/08/2020 | 133.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO:PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/08/2020 | 128.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURA,TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/08/2020 | 480.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE, NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2020 | 480.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE PE, NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2020 | 720.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE PE E NATALRN, NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2020 | 120.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE PE, NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2020 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE PE E NATAL RN, NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001291 | 10/08/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO BICAMERAL NA PACIENTE SRª HELENA FLORÊNCIO DE SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2020 | 67.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2020 | 1241.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2020 | 1757.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2020 | 1935.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2020 | 610.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/08/2020 | 723.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE AGOSTO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000312020 | 0001300 | 12/08/2020 | 3610.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RFE. AQUISICAO EMERGENCIAL DE PRANCHA EM POLIETILENO PARA REMOCAO DE PACIENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV Nº031/2020 AO CONTRATO Nº0179/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001301 | 12/08/2020 | 3800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA USO EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE AO COVI19, CONFORME DP. 00017/2020 AO CONTRATO Nº00174/2020. RECURSO: COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0001302 | 12/08/2020 | 47700.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMP. REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE FLUXOMETROS, MANOMETROS E VALVULAS REDUTORAS E REGULADORAS DE GASES MEDICINAL, PARA O USO NO TRATAMENTO NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP.00035/2020 AO CONTRATO Nº00178/2020. RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/08/2020 | 399.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/08/2020 | 553.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/08/2020 | 2965.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/08/2020 | 212.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/08/2020 | 9346.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/08/2020 | 2826.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/08/2020 | 221.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/08/2020 | 1512.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº015/2020, PELA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FICAL Nº4460. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/08/2020 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 014/2020, PELO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FICAL Nº342. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA, PLACA OEX8789 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. RECUERSO. PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA MERCOSUL COM VISTORIA, PLACA QSD7834 PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/08/2020 | 1715.80 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº016/2020, PELA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FICAL Nº4461. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0001315 | 17/08/2020 | 30492.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO DE ROTINA HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP.041/2020 AO CONTRATO Nº0184/2020. RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0001316 | 17/08/2020 | 64960.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO DE ROTINA HOSPITALAR (FILTRO, KIT LARINGOSCOPIO, CATETER NASAL E MASCARAS COM RESERVATORIO), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP.041/2020 AO CONTRATO Nº0184/2020. RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001317 | 17/08/2020 | 48545.80 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº05/2020 AO CONTRATO Nº0185/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001318 | 17/08/2020 | 9158.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CAPS I E AD, CONFORME P. PRESENCIAL Nº05/2020 AO CONTRATO Nº0185/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0001319 | 17/08/2020 | 19816.70 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ITENS PARA LAVANDERIA (ACIDULANTE, DETERGENTE, ALVEJANTE, AMACIANTE E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL 053/2019 AO CONTRATO Nº0182/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/08/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001321 | 18/08/2020 | 2160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001322 | 18/08/2020 | 2180.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001323 | 18/08/2020 | 560.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001324 | 18/08/2020 | 500.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001325 | 18/08/2020 | 2930.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/08/2020 | 14850.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N0801816.672019.8.15.0731 E 0802887-07.2019.8.15.0731 PARA PACIENTES FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA E NADICIAKECIA VIDAL DO REGO CONFORME DP000422020 AO CONTRATO N001882020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000302020 | 0001327 | 18/08/2020 | 8455.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0302020 AO CONTRATO N01812020. RECURSO MAC - BLOCO DE INVESTIMENTO - GESTAO - CONTA CORRENTE BB3 337218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/08/2020 | 360.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/08/2020 | 54314.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JULHO/2020. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222020 | 0001330 | 19/08/2020 | 5600.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TENDAS PIRAMIDAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV.022/2020 AO CONTRATO Nº0128/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0001331 | 20/08/2020 | 14872.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE CAPOTE TNT LAMINADO 60GR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP. 040/2020 AO CONTRATO Nº0176/2020. RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0001332 | 20/08/2020 | 14950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº 344/98 PSICOTROPICOS, VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.045/2020 AO CONTRATO Nº0195/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001333 | 20/08/2020 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES Nº378, RECANTO DO POCO CABEDELO/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME DP. 046/2020 AO CONTRATO Nº0177/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001334 | 20/08/2020 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES Nº378 RECANTO DO POCO CABEDELO/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMFISIO, CONFORME DP. 046/2020 AO CONTRATO Nº0177/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001335 | 20/08/2020 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES Nº378 RECANTO DO POCO CABEDELO/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO, CONFORME DP. 046/2020 AO CONTRATO Nº0177/2020. RECURSO;PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0001337 | 20/08/2020 | 95452.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO DE ROTINA HOSPITALAR (FILTRO, KIT LARINGOSCOPIO,MEDIDOR DE PRESSAO, CATETER NASAL E MASCARAS COM RESERVATORIO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP.041/2020 AO CONTRATO Nº0184/2020. RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/08/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID AORTOGRAFIA, NO PACIENTE SRº WILSON VIRGULINO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001339 | 21/08/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | ALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS BACKUP E COAGULOMETRO), PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001340 | 21/08/2020 | 16500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000352020 | 0001341 | 21/08/2020 | 984.00 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS Nº3711/2020, CONFORME DV.035/2020 AO CONTRATO Nº0196/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001342 | 21/08/2020 | 74908.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0006/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001343 | 21/08/2020 | 100780.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0005/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000352020 | 0001344 | 21/08/2020 | 7176.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS Nº3711/2020, CONFORME DV.035/2020 AO CONTRATO Nº0197/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0001345 | 21/08/2020 | 290136.00 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO DE ROTINA HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDA DE ASPIRACAO, ESTETOSCOPIO COMPLETO, GUIA P/ INTUBACAO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DP. 041/2020 AO COMTRATO Nº0183/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/08/2020 | 147.81 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/08/2020 | 411.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/08/2020 | 187.27 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA RE. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS, AFIM DE COBRIR O DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0001350 | 21/08/2020 | 19950.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DP. 045/2020 AO CONTRATO Nº0194/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001351 | 24/08/2020 | 13905.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00044/2019 AO CONTRATO Nº0008/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/08/2020 | 8476.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0001353 | 25/08/2020 | 6076.00 | 28479846000175 | ALECON ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERACAO EMERGENCIAL DO TELHADO DA POLICLINICA ( FOLHA DE ALUMINIO), CONFORME DV.028/2020 AO CONTRATO Nº0191/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0001354 | 25/08/2020 | 6076.00 | 28479846000175 | ALECON ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERACAO EMERGENCIAL DO TELHADO DA POLICLINICA (FOLHA DE ALUMINIO), CONFORME DV.028/2020 AO CONTRATO Nº0191/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0001355 | 25/08/2020 | 1156.28 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERACAO EMERGENCIAL DO TELHADO DA POLICLINICA (BROCA, TIJOLO, TRINCA, ROLO E ARGAMASSA), CONFORME DV.028/2020 AO CONTRATO Nº0190/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0001356 | 25/08/2020 | 1156.27 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERACAO EMERGENCIAL DO TELHADO DA POLICLINICA (BROCA, TIJOLO, TRINCA, ROLO E ARGAMASSA), CONFORME DV.028/2020 AO CONTRATO Nº0190/2020. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/08/2020 | 14605.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/08/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST AIDS NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/08/2020 | 58762.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/08/2020 | 237167.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/08/2020 | 44560.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/08/2020 | 119167.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE COVID NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/08/2020 | 76099.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/08/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/08/2020 | 119352.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF DENTISTAS NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/08/2020 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF DENTISTAS NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/08/2020 | 215803.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/08/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/08/2020 | 88451.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/08/2020 | 29114.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2020 | 12614.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2020 | 36206.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2020 | 28308.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/08/2020 | 22773.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/08/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/08/2020 | 64548.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/08/2020 | 100460.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/08/2020 | 142811.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/08/2020 | 353477.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAUDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/08/2020 | 34403.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/08/2020 | 685612.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/08/2020 | 25577.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/08/2020 | 723665.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2020 INCISOOII PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0001385 | 26/08/2020 | 1069.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERACAO EMERGENCIAL DO TELHADO DA POLICLINICA (VEDA CALHA, JOELHO PVC, ROLO E CIMENTO), CONFORME DV.028/2020 AO CONTRATO Nº0189/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0001386 | 26/08/2020 | 1069.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERACAO EMERGENCIAL DO TELHADO DA POLICLINICA (VEDA CALHA, JOELHO PVC, ROLO E CIMENTO), CONFORME DV.028/2020 AO CONTRATO Nº0189/2020. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001387 | 26/08/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001388 | 26/08/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001389 | 26/08/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/08/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID NO PACIENTE SRº FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/08/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001392 | 26/08/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA SELETIVA DO MID E AORTOGRAFIA ABDOMINAL PARA O PACIENTE SRª MARICELIA AMARAL DE BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222020 | 0001394 | 27/08/2020 | 5600.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE TENDAS PIRAMIDAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV.022/2020 AO CONTRATO Nº0128/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001395 | 27/08/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001396 | 27/08/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001397 | 27/08/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001398 | 27/08/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA GERAV, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001399 | 27/08/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES Nº452 FORMOSA CABEDELO/PB NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME DP.013/2020 AO CONTRATO Nº093/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001400 | 27/08/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001401 | 27/08/2020 | 14899.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001402 | 27/08/2020 | 4746.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001403 | 27/08/2020 | 23758.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000322020 | 0001404 | 27/08/2020 | 4050.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE CARTUCHO COM PAS DEA, VISANDO ATENDER A REPOSICAO IMEDIATA DOS ESTOQUES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV. 032/2020 AO CONTRATO Nº0180/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/08/2020 | 360.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE JULHO/2020. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/08/2020 | 458.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOP FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/08/2020 | 126010.62 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001408 | 28/08/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO, ELISA, EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA), PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000342020 | 0001409 | 31/08/2020 | 4800.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PROTESE DE PERNA DIREITA TIPO TRANSTIBIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SRº ROBSON BEZERRA DOS REIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV. 034/2020 AO CONTRATO Nº0193/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0001410 | 31/08/2020 | 3500.00 | 35423201000186 | TOMOR CENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO MEDIDA DE PROTECAO E COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE, CONFORME DISPENSA DP23/2020 AO CONTRATO Nº000139/2020. RECURSO: COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0001411 | 31/08/2020 | 177750.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS CIRURGICAS HOSPITALAR PARA REPOSICAO IMEDIATA DOS ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAuDE NO COMBATE E TRATAMENTO AO COVID19, CONFORME DP.036/2020 AO CONTRATO Nº0134/2020.RECURSO; COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MIAS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MIAS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2020 | 348.33 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2020 | 69.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2020 | 321.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE AGOSTO/2020. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2020 | 117002.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (0,1142%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE A julho DE 2020, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2020 | 342635.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2020 | 86225.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2020 | 71041.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE ( CIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2020 | 75565.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE ( CIP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001433 | 01/09/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0001434 | 02/09/2020 | 3000.00 | 35423201000186 | TOMOR CENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO MEDIDA DE PROTECAO E COMBATE AO COVID 19 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME DISPENSA DP232020 AO CONTRATO N0001392020. RECURSO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PRGCC PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF CAPS E CEMFISIO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/09/2020 | 2361.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432017 | 0001437 | 03/09/2020 | 900.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01 PISCINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N001772017. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000332020 | 0001440 | 03/09/2020 | 11270.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO TIPO CARRINHO DOBRAVEL PARA TRANSPORTAR CRIANCA COM DEFICIÊNCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0332020 AO CONTRATO N01862020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232020 | 0001441 | 03/09/2020 | 2000.00 | 28688868000145 | O REI DAS PISCINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA COM MATERIAL DE 01 UMA PISCINAVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO2020 CONFORME DV.0232020 AO CONTRATO N01592020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/09/2020 | 723.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDINDO PELO SAE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432017 | 0001443 | 04/09/2020 | 1800.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01 PISCINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N001772017. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/09/2020 | 0.01 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01042020 A 21092020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/09/2020 | 4014.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF's NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/09/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DA ARQ LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF CAPS E CEMFISIO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/09/2020 | 73.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001448 | 10/09/2020 | 149650.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR5 MONITORES MULTIPARAMETRO 3 MONITORES MULTIPARAMETRO COM CAPINOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIA DO HMMPAB NO COMBATE E TRATAMENTO DO COVID-19 CONFORME DP.142020 AO CONTRATO N01292020. RECURSO PFEC. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/09/2020 | 360.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/09/2020 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2020 | 120.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2020.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2020 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2020 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIEGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MECICO EM RECIFE-PE E NATAL-RN NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2020 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2020 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001458 | 11/09/2020 | 342284.54 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 16 E 17 DECIMA SEXTA E DECIMA SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N002192018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/09/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR GUIOMAR SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/09/2020 | 962.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000472020 | 0001462 | 15/09/2020 | 34000.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MACACAO DE PROTECAO CONTRA RISCOS QUIMICOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DP.0472020 CONTRATO N01982020. RECURSO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/09/2020 | 2591.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/09/2020 | 13146.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001465 | 16/09/2020 | 15450.60 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR SIMBIOTICO MODULO DE GLUTAMINA NUTRICAO ESPECIALIZADA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00322019 AO CONTRATO N00362020. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001466 | 16/09/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001467 | 16/09/2020 | 32500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/09/2020 | 240.00 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 15 DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO SETOR DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/09/2020 | 240.00 | 00006620918417 | NAYARA POLLYANA NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 15 DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO SETOR DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/09/2020 | 240.00 | 00008170480493 | BRUNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 15 DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO SETOR DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/09/2020 | 240.00 | 00011713655438 | EDUARDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 15 DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO SETOR DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/09/2020 | 270.00 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 15 DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO SETOR DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/09/2020 | 7447.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CAIXA A ANALISE DA REPROGRAMACAO PARA OS SEGUINTES CONVENIOS - N1022639-772014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0001474 | 17/09/2020 | 19950.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DP. 0452020 AO CONTRATO N01942020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA SELETIVA DO MID PARA O PACIENTE SR EDSON ANISIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/09/2020 | 2911.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001477 | 21/09/2020 | 6500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01082020 A 21092020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/09/2020 | 260.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSM-8180 DO ANO DE 2020 PETENCENTE A ATENCAO BASICA .RECURSOSPAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001479 | 21/09/2020 | 4614.75 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ESPONJA DE LA GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N 0402019 AO CONTRATO N0162020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001480 | 21/09/2020 | 32068.56 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ESPONJA DE LA GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N 0402019 AO CONTRATO N0162020. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/09/2020 | 269.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001482 | 21/09/2020 | 8844.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ESPONJA DE LA GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N 0402019 AO CONTRATO N0162020. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001483 | 21/09/2020 | 4139.77 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ESPONJA DE LA GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N 0402019 AO CONTRATO N0162020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001484 | 21/09/2020 | 33631.01 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ESPONJA DE LA GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N 0402019 AO CONTRATO N0162020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/09/2020 | 12601.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/09/2020 | 213.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE agosto2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/09/2020 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/09/2020 | 1928.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/09/2020 | 631.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/09/2020 | 1732.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSOPAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/09/2020 | 1248.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECAB NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/09/2020 | 240.00 | 00009294117499 | MARCOS MARCILIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS SEIS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DA SESCAB EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/09/2020 | 41.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/09/2020 | 351.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/09/2020 | 230.57 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/09/2020 | 643.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/09/2020 | 125107.24 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE E AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR CREUZA VICENTE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001502 | 24/09/2020 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001503 | 24/09/2020 | 6952.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO CONFORME P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JOAO MARQUES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR BENEDITO SEBASTIAO JERONIMO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000412020 | 0001506 | 24/09/2020 | 1405.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA 2CV PARA AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 0412020 AO CONTRATO N02042020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/09/2020 | 137591.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/09/2020 | 353206.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/09/2020 | 31186.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/09/2020 | 675253.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/09/2020 | 25577.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/09/2020 | 705394.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/09/2020 | 65123.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/09/2020 | 128726.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/09/2020 | 14605.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/09/2020 | 22833.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/09/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/09/2020 | 237678.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/09/2020 | 57644.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/09/2020 | 44096.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/09/2020 | 100747.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/09/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/09/2020 | 37012.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/09/2020 | 5311.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/09/2020 | 27262.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/09/2020 | 28626.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/09/2020 | 12788.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/09/2020 | 207061.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/09/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/09/2020 | 76201.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/09/2020 | 122283.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF ODONTOLOGOS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/09/2020 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF ODONTOLOGOS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/09/2020 | 76301.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/09/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS NO PERIODO DE SETEMBRO 2020 INCISO II PFEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001535 | 28/09/2020 | 44000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001536 | 28/09/2020 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001537 | 28/09/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001538 | 28/09/2020 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001539 | 28/09/2020 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001540 | 28/09/2020 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000452020 | 0001541 | 28/09/2020 | 7500.00 | 11278315000111 | Promed Materiais Cirúrgicoa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE KIT PARA VERTEBROPLASTIA COM BIOPSIA NECESSARIO AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA USUARIA MARIA DO SOCORRO GOMES CONFORME DV 452020 AO CONTRATO N°0002132020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001542 | 28/09/2020 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001543 | 28/09/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001544 | 28/09/2020 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001545 | 28/09/2020 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382020 | 0001546 | 28/09/2020 | 1220.02 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANIPULACAO PASTA DE MONSEL LUGOL FORTE 2 E FORMOL 10 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0382020 AO CONTRATO N02062020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001547 | 28/09/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001548 | 28/09/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001549 | 28/09/2020 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001550 | 28/09/2020 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001553 | 29/09/2020 | 5897.16 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE setembro a dezembro2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001554 | 29/09/2020 | 13760.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001555 | 29/09/2020 | 45211.44 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001556 | 29/09/2020 | 17691.44 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/09/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DO ARQ. THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ADEQUACAO DE UMA EDIFICACAO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF CAPS E CEMFISIO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001558 | 29/09/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001559 | 29/09/2020 | 16500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0001560 | 29/09/2020 | 18178.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 122 UNIDADES DE PROTESES PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02872018 DO P.PRESENCIAL N0722018. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001561 | 29/09/2020 | 60.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOS CARTOES ELETRONICO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA COMBUSTIVEL E MANUTENCAO ULTILIZADOS NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001562 | 29/09/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/09/2020 | 333165.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0001564 | 29/09/2020 | 4320.05 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UNIFORME PARA APOIO DE PORTARIA CALCA TATICA COMUM CAMISAS TIPO TATICA E CINTOS DE GUARNICAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0632019 AO CONTRATO N02092020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0001565 | 29/09/2020 | 4320.05 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UNIFORME PARA APOIO DE PORTARIA CALCA TATICA COMUM CAMISAS TIPO TATICA E CINTOS DE GUARNICAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0632019 AO CONTRATO N02092020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001566 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE setembro2020 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001567 | 29/09/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE setembro2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001568 | 29/09/2020 | 7789.89 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04 NO PERIODO DE setembro2020 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2562018. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001569 | 29/09/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO NO PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2552018. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001570 | 29/09/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA NO PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2232018. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001571 | 29/09/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE setembro2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001572 | 29/09/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001573 | 29/09/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/09/2020 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSE NO PERIODO DE SETEMBRO2020 RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001575 | 29/09/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE setembro2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/09/2020 | 981.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001577 | 29/09/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE setembro2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001578 | 29/09/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE setembro2020 CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/09/2020 | 1441.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000512020 | 0001580 | 30/09/2020 | 1150130.00 | 10271915000195 | INSTITUTO TRAVESSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA RESPIRATORIA N95 MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEL MACACAO DE PROTECAO AVENTAL DESCARTAVEL LAMINADO CAPOTEAVENTAL DESCARTAVELTOUCA DESCARTAVEL E PROPE SAPATILHADESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DP. 0512020 AO CONTRATO N02082020. RECURSO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2020 | 69.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442020 | 0001582 | 30/09/2020 | 8500.00 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TALONARIO DE CONTROLE ESPECIAL TIPO B1 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0442020 AO CONTRATO N02102020.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000512020 | 0001583 | 30/09/2020 | 509419.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PROTECAO INDIVIDUAL LUVA ALCOOL MASCARA ALGODAO OCULOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DP.0512020 AO CONTRATO N02142020. RECURSO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2020 | 115123.30 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AGOSTO DE 2020 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001585 | 02/10/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/10/2020 | 2281.65 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/10/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/10/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/10/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/10/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/10/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/10/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/10/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/10/2020 | 550.00 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/10/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/10/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/10/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/10/2020 | 328.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001603 | 05/10/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001604 | 05/10/2020 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001606 | 05/10/2020 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001607 | 05/10/2020 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001608 | 05/10/2020 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001609 | 05/10/2020 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001610 | 05/10/2020 | 60000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001611 | 05/10/2020 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001612 | 05/10/2020 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001614 | 05/10/2020 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001615 | 05/10/2020 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/10/2020 | 808.21 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICOS NO PERIODO DE OUTUBRO2020.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/10/2020 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000312020 | 0001618 | 06/10/2020 | 3610.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RFE. AQUISICAO EMERGENCIAL DE PRANCHA EM POLIETILENO PARA REMOCAO DE PACIENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DV N0312020 AO CONTRATO N01792020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001619 | 06/10/2020 | 6044.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE setembro a dezembro2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001620 | 06/10/2020 | 14104.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001621 | 06/10/2020 | 46341.71 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001622 | 06/10/2020 | 19133.71 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000482020 | 0001623 | 07/10/2020 | 2110.00 | 06576044000140 | HOSPINET COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LARINGE ELETRONICA VOZ COMPLETA COM 02 BATERIAS RECARREGAVEIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0482020 AO CONTRATO N02172020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001624 | 07/10/2020 | 2243.69 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE PLASTICO CESTO P LIXO COPOS DESCARTAVIES PA COLETO DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N000402019 AO CONTRATO N°000202020.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001625 | 07/10/2020 | 18886.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE PLASTICO CESTO P LIXO COPOS DESCARTAVIES PA COLETO DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N000402019 AO CONTRATO N°000202020.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001626 | 07/10/2020 | 4717.27 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE PLASTICO CESTO P LIXO COPOS DESCARTAVIES PA COLETO DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N000402019 AO CONTRATO N°000202020.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001627 | 07/10/2020 | 2331.42 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE PLASTICO CESTO P LIXO COPOS DESCARTAVIES PA COLETO DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N000402019 AO CONTRATO N°000202020.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001628 | 07/10/2020 | 17770.10 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA BALDE PLASTICO CESTO P LIXO COPOS DESCARTAVIES PA COLETO DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N000402019 AO CONTRATO N°000202020.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/10/2020 | 120.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/10/2020 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/10/2020 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/10/2020 | 240.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/10/2020 | 64.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001634 | 08/10/2020 | 64480.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE SALA DE UTI E AMPLIACAO DA SALA VERMELHA E ENFERMARIAS DO HOSPITAL - HMMPAB NO COMBATE E TRATAMENTO AO COVID 19 CONFORME DP.0142020 AOCONTRATO N01312020. RECURSO PROPRIO - PFEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 0001635 | 08/10/2020 | 4341.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAIXA PLASTICAS COM TRAVAS CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0422020 AO CONTRATO N02052020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000432020 | 0001636 | 13/10/2020 | 15600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS PIRAMIDAL PARA ATENDER DEMANDA DO COVID CONFORME DV 432020 CONTRATO 2112020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001637 | 13/10/2020 | 78510.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG E GLP 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0112020 AO CONTRATO N02192020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001638 | 13/10/2020 | 18720.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG E GLP 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0112020 AO CONTRATO N02192020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001639 | 13/10/2020 | 936.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG E GLP 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0112020 AO CONTRATO N02192020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/10/2020 | 11791.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000462020 | 0001641 | 13/10/2020 | 12600.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE HDS E MEMORIA PARA SERVIDORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0462020 AO CONTRATO N02152020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001642 | 13/10/2020 | 20100.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000252019 AO CONTRATO N001292019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000462020 | 0001643 | 13/10/2020 | 6144.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE HDS E MEMORIA PARA SERVIDORES PENTE DE MEMORIA PARA SERVIDORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0462020 CONTRATO N02162020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0001644 | 14/10/2020 | 13695.00 | 36183190000177 | CIRURGICA RN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS N95 E CIRURGICAS - HOSPITALAR PARA REPOSICAO IMEDIATA DOS ESTOQUES NAS UNIDADES DA SAuDE NO COMBATE E TRATAMENTO DA COVID 19 CONFORME DP.0362020 AO CONTRATO N01352020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/10/2020 | 240.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIEGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MECICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001646 | 14/10/2020 | 33768.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALHO BANANA BETERRABA BROCOLIS CARA COCO VERDE COUVE FOLHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0182019 AO CONTRATO N0532020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/10/2020 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIEGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001648 | 16/10/2020 | 10000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MASCARAS N95 DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0492020 AO CONTRATO N02252020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001649 | 16/10/2020 | 11480.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES FRALDAS DESC. INFANTIL TAM. P M E G VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0492020 AO CONTRATO N02252020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001650 | 16/10/2020 | 4920.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES FRALDAS DESC. INFANTIL TAM. P M E G VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0492020 AO CONTRATO N02252020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001651 | 16/10/2020 | 824509.90 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001652 | 16/10/2020 | 107450.87 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001653 | 16/10/2020 | 107450.87 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001654 | 16/10/2020 | 107450.86 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/10/2020 | 111.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIA DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODOD DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/10/2020 | 9242.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/10/2020 | 760.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/10/2020 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA CENTRAL NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/10/2020 | 8548.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSFs NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/10/2020 | 2040.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/10/2020 | 522.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/10/2020 | 88.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/10/2020 | 96.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/10/2020 | 108.56 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001665 | 21/10/2020 | 850389.90 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001666 | 21/10/2020 | 112765.76 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/10/2020 | 162.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001668 | 21/10/2020 | 103795.24 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0001669 | 21/10/2020 | 79911.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/10/2020 | 161.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/10/2020 | 1757.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE setembro2020. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/10/2020 | 1272.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECAB NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000522020 | 0001673 | 21/10/2020 | 8000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA O COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DP.0522020 AO CONTRATO N02302020. RECURSO COVID EDUCACAO - PORT. 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | OUTRAS ATIVIDADES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000522020 | 0001674 | 22/10/2020 | 41798.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BORRIFADOR PULVERIZADOR MANUAL DOSADOR PARA ALCOOL EM GEL KITS DE TAPETES SANITIZANTES PROTETOR FACIAL E OUTROS PARA O COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO SOLICITADO PELA SESCAB CONFORME DP.0522020 AO CONTRATO N02312020. RECURSO COVID EDUCACAO - PORT. 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/10/2020 | 397.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JONAS PEREIRA BARROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR CREUZA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000522020 | 0001679 | 23/10/2020 | 2457.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAO PARA POLICLINICA CONFORME DV.0522020 AO CONTRATO N02322020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR RICARDO DE OLIVEIRA FRANCISCHINI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000502020 | 0001681 | 23/10/2020 | 1970.85 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO CLIPS P PAPEL FITA ADESIVA GRAMPEADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0502020 AO CONTRATO N02242020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000502020 | 0001682 | 23/10/2020 | 15663.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO CLIPS P PAPEL FITA ADESIVA GRAMPEADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME DV.0502020 AO CONTRATO N02242020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000502020 | 0001683 | 23/10/2020 | 3915.75 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO CLIPS P PAPEL FITA ADESIVA GRAMPEADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV.0502020 AO CONTRATO N02242020. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000502020 | 0001684 | 23/10/2020 | 1944.90 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO CLIPS P PAPEL FITA ADESIVA GRAMPEADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DV.0502020 AO CONTRATO N02242020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000502020 | 0001685 | 23/10/2020 | 15663.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO CLIPS P PAPEL FITA ADESIVA GRAMPEADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DV.0502020 AO CONTRATO N02242020. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001686 | 23/10/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR MARIA JOSE SOARES NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/10/2020 | 240.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/10/2020 | 106.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GRUPO DE INCLUSAO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001690 | 26/10/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001691 | 26/10/2020 | 28500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/10/2020 | 330498.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001693 | 27/10/2020 | 16300.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/10/2020 | 155080.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/10/2020 | 29400.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0182020 DAS NOTAS FICAIS N 1000410 E 1000411 NO PERIODO DE JUNHO2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/10/2020 | 356412.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/10/2020 | 27657.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/10/2020 | 706579.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/10/2020 | 25577.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/10/2020 | 675409.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/10/2020 | 67042.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/10/2020 | 134883.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/10/2020 | 14480.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/10/2020 | 336.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/10/2020 | 120632.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID 19 NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/10/2020 | 43956.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO 2020 - PFEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/10/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/10/2020 | 70288.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001709 | 27/10/2020 | 2909.20 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0402020 AO CONTRATO N02282020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/10/2020 | 23497.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/10/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/10/2020 | 36718.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/10/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/10/2020 | 31568.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/10/2020 | 27964.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/10/2020 | 11951.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/10/2020 | 243970.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/10/2020 | 131921.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF ODONTOLOGOS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/10/2020 | 9833.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF ODONTOLOGOS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/10/2020 | 77538.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/10/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/10/2020 | 211192.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/10/2020 | 7004.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/10/2020 | 62282.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/10/2020 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001726 | 28/10/2020 | 38137.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0402020 AO CONTRATO N02292020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001727 | 28/10/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001728 | 28/10/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATON0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001729 | 28/10/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001730 | 28/10/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2232018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001731 | 28/10/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2552018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001732 | 29/10/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001733 | 29/10/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001734 | 29/10/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001735 | 29/10/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/10/2020 | 5712.60 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04 NO PERIODO DE 22 DIAS DE OUTUBRO2020 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2562018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001738 | 29/10/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001739 | 29/10/2020 | 2666.67 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001740 | 29/10/2020 | 2666.66 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001741 | 29/10/2020 | 2666.67 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMFISIO CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001742 | 29/10/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MES DE outubro 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472020 | 0001743 | 29/10/2020 | 2580.00 | 34372828000192 | BRASIL BOMBAS MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS EMERGENCIAL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DA BOMBA CENTRIFUGA CONFORME DV.0472020 AO CONTRATO N02182020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/10/2020 | 72538.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE CIP REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2020 CONFORME RELATORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/10/2020 | 114297.98 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE SETEMBRO DE 2020 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/11/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/11/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/11/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/11/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/11/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/11/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/11/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/11/2020 | 550.00 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/11/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/11/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/11/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/11/2020 | 201.66 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 11 DIAS TRABALHADO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/11/2020 | 139070.81 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/11/2020 | 69.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/11/2020 | 1663.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001766 | 04/11/2020 | 11940.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COLCHAO D33 HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0412020 AO CONTRATO N02272020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/11/2020 | 2783.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/11/2020 | 978.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO2020.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/11/2020 | 821.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/11/2020 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/11/2020 | 240.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/11/2020 | 240.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/11/2020 | 240.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/11/2020 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00043713742472 | VALÉRIA MARIA DE LIMA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00002250343446 | JANCELICE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00004713846406 | NADJA DUARTE DE MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00068975074404 | MARIA VERÔNICA PESSOA GOES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00076817687420 | MARIA RONISE DE PAIVE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00044117078453 | DESIRÉE DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005638483403 | SÂMIIA LARISSA DE LIMA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005008632450 | JORDANA CRISTINA F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00011709836423 | TAYNÁ CABRAL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00010617530424 | STHEFANNY LOURRANY DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00003234623406 | ADRIANA KARLA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00007102031440 | MARLUCE TAVARES FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00004632115452 | RILÁVIA NAYARA PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO NA PACIENTE SR MARLENE OLIVEIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001793 | 13/11/2020 | 79200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES TIRAS FITAS REAGENTES P GLICEMIA LANCETA P PUNCAO DIGITAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL 0502020 AO CONTRATO N02412020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001794 | 13/11/2020 | 59400.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES TIRAS FITAS REAGENTES P GLICEMIA LANCETA P PUNCAO DIGITAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL 0502020 AO CONTRATO N02412020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/11/2020 | 13956.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001797 | 13/11/2020 | 59400.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES TIRAS FITAS REAGENTES P GLICEMIA LANCETA P PUNCAO DIGITAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL 0502020 AO CONTRATO N02412020. RECURSO PRORPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/11/2020 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/11/2020 | 240.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR PAULO BEZERRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/11/2020 | 120.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR MIRIAM ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/11/2020 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE outubro2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/11/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE AGRARIO MARQUES DOURADO SOBRINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001805 | 17/11/2020 | 44880.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURAS GAZES SIRINGA LUVAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N02402020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001806 | 17/11/2020 | 49875.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURAS GAZES SIRINGA LUVAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N02402020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001807 | 17/11/2020 | 9271.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL NUTRICAO ORAL SUPLEMENTO LIQUIDO E OUTROS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N02372020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001808 | 17/11/2020 | 2721.50 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICAO ESPECIALIZADA E TERAPIA NUTRICIONAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N02362020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362020 | 0001809 | 17/11/2020 | 1120.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PORTAO PORTAO EM VARAO PARA O SETOR DA POLICLINICA CONFORME DV. 0362020 AO CONTRATO N01992020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001810 | 17/11/2020 | 12000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA LACEN ANEXO ECEMFISIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001811 | 17/11/2020 | 26000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001812 | 17/11/2020 | 4490.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONDOLOGICO - CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001813 | 17/11/2020 | 42000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NO PERIODODE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/11/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE SR JONAS PEREIRA BARROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/11/2020 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ABLASAO DE VIAS ANOMALAS ESQUERDAS PARA A PACIENTE SR JANE ALMEIDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/11/2020 | 1395.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/11/2020 | 1794.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/11/2020 | 2260.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPEN HA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0001819 | 19/11/2020 | 288.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOER QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL COM O FORNECIMENTO DE DOSIMETROS MENSALMENTE E MONITORAMENTO PESSOAL ATRAVES DE DOSIMETROS TERMO LUMINESCENTE NOS PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV000602019 AO CONTRATO N002032019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001820 | 19/11/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001821 | 19/11/2020 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001822 | 19/11/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODODE NOVEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001823 | 19/11/2020 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODODE DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001824 | 19/11/2020 | 32000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000392020 | 0001825 | 20/11/2020 | 12048.90 | 07788510000114 | INDENTAL PROD. ODONT. MED | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO EMERGENCIAL DE INSUMOSMATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS SOLUCAO FORMULADA PFIXAR A REVELACAO CIMENTO DE IONOMERO HIDROXIDO CLORHEXIDINA PEROXIDO FITA ADESIVA LIQUIDO ACRILICO DETERGENTE ENZIMATICO E OUTROS VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME DV.0392020 AO CONTRATO N02382020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/11/2020 | 604.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000562020 | 0001827 | 23/11/2020 | 12760.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME DV.0562020 AO CONTRATO N02502020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/11/2020 | 50.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NuCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/11/2020 | 150.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MES DE OUTUBRO2020 RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001830 | 23/11/2020 | 16500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0001831 | 23/11/2020 | 111855.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N02492020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0001832 | 23/11/2020 | 72405.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N02492020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/11/2020 | 370.03 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS ENVIO DE SEDEX VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000572020 | 0001834 | 23/11/2020 | 619.32 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEADOS CADEADOS EM LATAO COM DUAS CHAVES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME DV.0572020 AO CONTRATO N02512020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/11/2020 | 139693.84 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/11/2020 | 8712.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/11/2020 | 142904.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/11/2020 | 361116.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/11/2020 | 1794.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/11/2020 | 27289.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/11/2020 | 703350.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/11/2020 | 939.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/11/2020 | 26064.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/11/2020 | 761417.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/11/2020 | 443.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/11/2020 | 66640.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/11/2020 | 139851.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/11/2020 | 14671.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/11/2020 | 87.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/11/2020 | 6881.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/11/2020 | 43572.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/11/2020 | 257.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/11/2020 | 89088.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID 19 NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/11/2020 | 241215.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/11/2020 | 6299.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/11/2020 | 59833.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/11/2020 | 23080.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/11/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/11/2020 | 42404.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/11/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/11/2020 | 28438.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/11/2020 | 27354.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/11/2020 | 11951.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/11/2020 | 211030.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/11/2020 | 6279.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/11/2020 | 59388.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/11/2020 | 129708.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/11/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/11/2020 | 82231.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/11/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00010617530424 | STHEFANNY LOURRANY DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00004632115452 | RILÁVIA NAYARA PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00003234623406 | ADRIANA KARLA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00007102031440 | MARLUCE TAVARES FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00002250343446 | JANCELICE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00005008632450 | JORDANA CRISTINA F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00004713846406 | NADJA DUARTE DE MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00043713742472 | VALÉRIA MARIA DE LIMA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00068975074404 | MARIA VERÔNICA PESSOA GOES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00044117078453 | DESIRÉE DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00005638483403 | SÂMIIA LARISSA DE LIMA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00011709836423 | TAYNÁ CABRAL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00076817687420 | MARIA RONISE DE PAIVE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000552020 | 0001888 | 27/11/2020 | 17470.00 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS TIPO PADRAO CADEIRAS DE BANHO PARA OBESO E ANDADOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0552020 AO CONTRATO N02522020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/11/2020 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CAIXA A ANALISE DA REPROGRAMACAO PARA OS SEGUINTES CONVENIOS - N1022639-772014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0001890 | 30/11/2020 | 14580.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N02482020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0001891 | 30/11/2020 | 39010.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N02482020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0001892 | 30/11/2020 | 2139.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QSE-4203 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD NO PERIODO DE 08122020 A 31122020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°000602018 AO CONTRATO N002842018. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2020 | 409.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0001894 | 30/11/2020 | 13600.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N02472020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0001895 | 30/11/2020 | 22120.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N02472020. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/11/2020 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE SR AILTON HERCULANO DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/11/2020 | 417.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/11/2020 | 69.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR LUCIANO FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR GEILSA VIEIRA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/11/2020 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE OUTUBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/11/2020 | 800.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2020 | 340147.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001905 | 01/12/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001906 | 01/12/2020 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE NOVEMBRO CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2020 | 240.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2020 | 240.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2020 | 1483.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODOD DE NOVEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001914 | 03/12/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001915 | 03/12/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001916 | 03/12/2020 | 9980.57 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P.PRESENCIAL N0522019 AO CONTRATO N0122020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001917 | 03/12/2020 | 15428.75 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs TENIS DE SEGURANCA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0262020 AO CONTRATO N02542020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/12/2020 | 3082.18 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/12/2020 | 1701.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2020.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/12/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/12/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/12/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/12/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/12/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/12/2020 | 550.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/12/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/12/2020 | 550.00 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/12/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/12/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/12/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/12/2020 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001932 | 04/12/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001933 | 04/12/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001934 | 04/12/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001935 | 04/12/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001936 | 04/12/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2232018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001937 | 04/12/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2552018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001938 | 04/12/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001939 | 04/12/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000512020 | 0001940 | 04/12/2020 | 29761.50 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS DE ROTINA CAIXA ORGANIZADORA GAVETEIRO DE MESA MATELA ESCOVA DE LIMPEZA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDEO BARBOSA CONFORME DV.0512020 AOCONTRATO N02532020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR SEVERINO RAMOS BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/12/2020 | 246562.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL 13 SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/12/2020 | 138733.93 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13 SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0001945 | 10/12/2020 | 11175.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 75 UNIDADES DE PROTESES PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02872018 DO P.PRESENCIAL N0722018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001946 | 10/12/2020 | 238.27 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NOTA FISCAL N1002177 AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02032018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/12/2020 | 46303.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/12/2020 | 29271.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE EMERGENCIAL 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/12/2020 | 194274.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/12/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR WALMIR DE ALMEIDA SORRENTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO - CAMARA DUPLA PARA O PACIENTE SR ABDIAS PAULO CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/12/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA No PACIENTE SR WALMIR DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/12/2020 | 57644.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/12/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/12/2020 | 14671.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/12/2020 | 128036.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/12/2020 | 327421.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAUDE ADM 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/12/2020 | 19541.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE ADM 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/12/2020 | 640484.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/12/2020 | 24205.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/12/2020 | 477094.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/12/2020 | 35863.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/12/2020 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/12/2020 | 21786.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2020 | 54182.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/12/2020 | 85575.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/12/2020 | 22229.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/12/2020 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/12/2020 | 28229.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/12/2020 | 9948.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/12/2020 | 1500.00 | 05012350000191 | AGIVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AUTO DA INFRACAO N372017 DO PROCESSO N0322018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/12/2020 | 193316.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF MEDICOS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/12/2020 | 5887.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF MEDICOS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/12/2020 | 45472.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF MEDICOS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/12/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/12/2020 | 109823.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF DENTISTAS 13SALARIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/12/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF DENTISTAS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/12/2020 | 72059.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/12/2020 | 8182.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS 13SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/12/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME TROCA DE VALVAR MuLTIPLA PARA A PACIENTE SR MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/12/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA PARA O PACIENTE SR PAULO BEZERRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001982 | 15/12/2020 | 168750.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURAS GAZES SIRINGA LUVAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N02402020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001983 | 15/12/2020 | 139755.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURAS GAZES SIRINGA LUVAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N02402020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001984 | 15/12/2020 | 168750.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURAS GAZES SIRINGA LUVAS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N02402020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/12/2020 | 120.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALRO QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001986 | 15/12/2020 | 18140.67 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N0522019 AO CONTRATO N0122020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/12/2020 | 14329.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000532020 | 0001988 | 16/12/2020 | 16127.01 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0532020 AO CONTRATO N2342020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0001989 | 16/12/2020 | 30750.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO COBERTURA DE ESPUMA CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL CREME PROTETOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N02452020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0001990 | 16/12/2020 | 34492.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO COBERTURA DE ESPUMA CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL CREME PROTETOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPELXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0522020AO CONTRATO N02452020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001991 | 16/12/2020 | 2316.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O QUINTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001992 | 16/12/2020 | 1810.30 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001993 | 16/12/2020 | 1124.12 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001994 | 16/12/2020 | 895.13 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001995 | 16/12/2020 | 5400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001996 | 16/12/2020 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I LOCALIZADO NA RUA IASIAS DA SILVA OLIVEIRA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2232018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/12/2020 | 6267.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA PIS PASEP NO PERIODO DE SETEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001998 | 16/12/2020 | 1775.17 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2552018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001999 | 16/12/2020 | 3220.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002000 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002001 | 16/12/2020 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE DEZEMBRO2020 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002002 | 16/12/2020 | 1924.88 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/12/2020 | 743.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODOD DE DEZEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR JOANA D'ARC ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENET SR SEVERINA IDELVITA DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282020 | 0002006 | 17/12/2020 | 7795.30 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA POLICLINICA - EMERGENCIAL ARREBITA TINTA ACRILICASELADOR INCOLOR COLA BRANCA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0282020 AO CONTRATO N01922020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR MARIA JOSE FELIX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/12/2020 | 35.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF.1013819 DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N00492017.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/12/2020 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/12/2020 | 1418.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/12/2020 | 1850.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/12/2020 | 2143.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPELXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002013 | 21/12/2020 | 0.02 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA COMPLEMENTO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/12/2020 | 567.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/12/2020 | 84.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/12/2020 | 59.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GRUPO DE INCLUSAO NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/12/2020 | 79.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/12/2020 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO2020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/12/2020 | 2166.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE novembro2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/12/2020 | 618.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2020 | 83.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/12/2020 | 2203.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/12/2020 | 10351.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO MES DE NOVEMBRO2020. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2020 | 329505.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/12/2020 | 6923.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/12/2020 | 138336.31 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00005008632450 | JORDANA CRISTINA F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00011709836423 | TAYNÁ CABRAL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00076817687420 | MARIA RONISE DE PAIVE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002031 | 22/12/2020 | 48000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE OXIGENOTERAPIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004713846406 | NADJA DUARTE DE MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00044117078453 | DESIRÉE DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00007102031440 | MARLUCE TAVARES FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00068975074404 | MARIA VERÔNICA PESSOA GOES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00010617530424 | STHEFANNY LOURRANY DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00003234623406 | ADRIANA KARLA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004632115452 | RILÁVIA NAYARA PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00002250343446 | JANCELICE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232020 | 0002044 | 22/12/2020 | 500.00 | 28688868000145 | O REI DAS PISCINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA COM MATERIAL DE 01 UMA PISCINAVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME DV.0232020 AO CONTRATO N01592020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/12/2020 | 21505.51 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PROTESE TOTAL DO QUADRIL INTERFACE METAL POLIETILENO VISANDO ATENDER A DEMANDA JUDICIAL N 0849510-68.2020.8.15.2001 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582020 | 0002046 | 22/12/2020 | 8500.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EXAME PAINEL PARA PARAPARESIA ESPASTICA HEREDITARIA PARA O USUARIO SR MARCOS AURELIO ZENAIDE POLES CONFORME DV.0582020 AO CONTRATO N02562020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/12/2020 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/12/2020 | 138070.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/12/2020 | 363345.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/12/2020 | 23432.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/12/2020 | 703019.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/12/2020 | 26804.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/12/2020 | 708116.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/12/2020 | 15175.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/12/2020 | 6303.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/12/2020 | 43364.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/12/2020 | 248433.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/12/2020 | 57504.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/12/2020 | 81366.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/12/2020 | 8386.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/12/2020 | 124854.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/12/2020 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/12/2020 | 217773.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/12/2020 | 5344.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/12/2020 | 51788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/12/2020 | 89006.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/12/2020 | 26413.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/12/2020 | 11951.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/12/2020 | 39624.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/12/2020 | 5348.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS comissionados CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/12/2020 | 22314.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/12/2020 | 25447.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/12/2020 | 2054.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/12/2020 | 64577.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/12/2020 | 137934.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00043713742472 | VALÉRIA MARIA DE LIMA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00005638483403 | SÂMIIA LARISSA DE LIMA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INCENTIVO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA PORTARIA 2358MS DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 POR REALIZAREM TRABALHO DE MONITORAMENTORASTREAMENTO DOS CONTATOS DOS CASOS POSITIVOS PARA COVID. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DO SUS | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2020 | 1564.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO AO CAPS 1 REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052020 | 0002080 | 28/12/2020 | 234.50 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS NA AQUISICAO DE CARIMBOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME DV N00052020 AO CONTRATO N°000232020.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2020 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/12/2020 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/12/2020 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2020 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2020 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2020 | 366.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2020 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2020 | 550.00 | 00016083245400 | ROGERIO NAVARO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2020 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2020 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2020 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2020 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/12/2020 | 240.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/12/2020 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFE-PE NO PERIODO DE outubro2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/12/2020 | 240.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/12/2020 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0002111 | 29/12/2020 | 326648.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0002112 | 29/12/2020 | 313040.10 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE CRISTIANE MONICA DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO - CAMARA DUPLA PARA SR GIVANIZE LEITE PORTELA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000362020 | 0002115 | 29/12/2020 | 1120.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PORTOES EM VARAO DESTINADO AO APRIMORAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA CMRSLM - POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000522020 | 0002116 | 30/12/2020 | 2457.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAO PARA POLICLINICA CONFORME DV.0522020 AO CONTRATO N02322020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/12/2020 | 521.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/12/2020 | 157.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292020 | 0002119 | 30/12/2020 | 5850.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE TALONARIO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME DV292020 AO CONTRATO N0001732020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/12/2020 | 69.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/12/2020 | 120.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREFENCA DA CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/12/2020 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2020 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/12/2020 | 240.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E NATAL-RN NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2020 | 240.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2020 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/12/2020 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002128 | 30/12/2020 | 4458.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR USADOS NO HOSPITALPOLICLINICA E SAD CONFORME DP.022020 AO CONTRATO N0952020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/12/2020 | 360.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/12/2020 | 600.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2020 | 462.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002133 | 30/12/2020 | 6451.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA NuMERO 34498 PSICOTROPICOSFLUOXETINA LEVOMEPROMAZINA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N°192020 AO CONTRATO N01652020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002134 | 30/12/2020 | 290488.77 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492020 | 0002135 | 30/12/2020 | 60046.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABSORVENTE AGULHA ALCOOL ALGODAO BISTURI CATETER VENOSO COLETOR FIO NYLON FRALDA GERIATRICA SONDA DE ASPIRACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0492020 CONTRATO N02262020. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2020 | 780.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2020 | 478.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2020 | 80.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002139 | 30/12/2020 | 132.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2020 | 113442.02 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE OUTUBRO DE 2020 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2020 | 77597.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2020 | 82585.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2020 | 95479.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE CIP MÊS DE FEVEREIRO2020 CONFORME RELATORIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2020 | 84230.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2020 | 98097.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2020 | 113950.26 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2020 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024