| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2000.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Pneus para os veiculos Fiat Palio de Placa - QFX 0515 e QFW 9945, pertencentes a Secretarisa de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6708. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 290.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto 9 solda 0 do tanque de combustivel do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscalnº 6710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de endoscopia digestiva alta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000572. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 300.00 | 18425096000103 | Clinser Clinica de Saude Especializada LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 60.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme recibo em enexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 730.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao preventiva do veiculo Fiat Mobi Placa QSH - 9066, compreendendo troca de oleo, filtros, pastilhas de freio, manutencao na suspensao traseira e dianteira, conforme nota fiscal nº 6720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Dezembro/2019, Conforme nota fiscal n° 6722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 415.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6723. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2020 | 300.00 | 14585175000112 | Klauber Marques de França - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos medico, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3495. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 2800.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida nos arredores da Unidade de Saude do povoado de Bananeiras e na Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, afim de combater o aparecimento de insetos e aproliferacao da Dengue, conforme nota fiscal nº 6729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 430.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de retirada da caixa de marcha para troca de embreagem e kit de embreagem do veiculo Fiat palio Placa QFE - 4036,perttencente a Secretaria Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 160.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 8894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 750.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 consultas medicas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 1251.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 12/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fistal n° 6734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2020 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2020 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2020 | 90.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceameno nos veiculos Fiat Mobi e Fiat Uno de PLaca QSH - 9766 e OGD - 1859, pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal n° 6742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2020 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 10 de Dezembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de Ortopedia e Traumatologia, realizada em pessoa carente desse municipio, conforme nota fiscal nº 45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2020 | 140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Transvaginal, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 30681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2020 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis no assessoramento e acompanhamento, durante o mês de Janeiro/2020, conforme Nota Fiscal nº 101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2020 | 970.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos de manutencao preventiva na suspensao traseira e dianteira, troca de amortecedores, embuchamento traseiro e dianteiro, troca de vela e cabos de vela, limpeza de bico e troca de oleo efiltros do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6745. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2020 | 630.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na troca de oleo, filtors, pastilhas de freio, embuchamento e manutencao na suspensao traseira e dianteira do veiculo Fiat UNO Placa OGD - 1859,pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6746. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2020 | 51.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um raio x de cavum, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 30722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2020 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a Raio X, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2020 | 100.00 | 32729833000184 | Clean Vida Serviços Medicos Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Densitometria Ossea, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2020 | 790.00 | 00009430711431 | Jailson de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de revestimento em gesso no teto da Sede da Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2020 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Pediatrica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2020 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 14 de janeiro, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2020 | 5173.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19066. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2020 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19064. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2020 | 2397.92 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 56970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2020 | 150.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame radiologico, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2020 | 470.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2020 | 3200.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pneus para manuetencao dos veiculos Ambulancia NQG - 1592, Fiat Mobi QSH - 9066 e QSh - 9786, pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2020 | 702.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2020 | 641.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2020 | 7564.70 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2020 | 450.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico no sistema de ar condicionado do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2020 | 2443.20 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renaut de PLaca NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2020 | 2304.03 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2020 | 1807.13 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de PLaca OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2020 | 2790.45 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2020 | 130.04 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2020 | 3285.97 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2020 | 3210.10 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2020 | 3037.60 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2020 | 2060.49 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2020 | 3240.65 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 1017565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2020 | 220.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2020 | 600.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e uma Videonasolaringoscopia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2020 | 500.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de solda do monobloco do veiculo Fiat Uno Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 6771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2020 | 380.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal n° 6772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2020 | 4266.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2020 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2020 | 800.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2020 | 7433.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2020 | 3691.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2020 | 8909.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2020 | 1650.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2020 | 12897.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2020 | 47909.64 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2020 | 1063.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2020 | 40.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de consertos de pneus dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2020 | 150.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chaves codificadas para o veiculo Fiat Uno OGD - 1859, conforme nota fiscal nº 262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2020 | 4094.11 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2020 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2020 | 830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/02/2020 | 1848.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2020 | 120.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria e meia, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2020 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 04 de Fevereiro/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2020 | 3131.10 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2020 | 1355.40 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2020 | 1449.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2020 | 1579.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2020 | 1970.10 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2020 | 213.30 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2020 | 1047.60 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2020 | 1168.20 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 779. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2020 | 664.20 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2020 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2020 | 2100.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizadas em pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2020 | 906.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 01/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Janeiro/2020, Conforme nota fiscal n° 6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat UNO de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 135. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2020 | 470.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 134. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/02/2020 | 310.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036 da cidade Junco do Serido - PB a Patos -PB, conforme nota fiscal nº 2334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/02/2020 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 11 de Fevereiro/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2020 | 180.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 8984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um ecocardiograma de urgência, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2020 | 130.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 8990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2020 | 350.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato na limpeza completa, incuindo dessmontagem de bancos para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 6796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6797. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2020 | 6325.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de materias como ( Blocos Receituarios, fichas de atendimento, ficha de resumo e etc. ), para manutencao das Ativiades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2020 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo- ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 un de agua mineral, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/02/2020 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/02/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/02/2020 | 300.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2020 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020, conforme Nota Fiscal nº 6807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/02/2020 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/02/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fistal n° 6808. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2020 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/02/2020 | 435.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme Nota Fiscal nº 107. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2020 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2020 | 800.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o meses de Janeiro e Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2020 | 950.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de retirada do motor e solda do monobloco do veiculo Fiat Uno Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 6811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2020 | 1251.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 Refil Tinta A664 AZ L200, roteador, cabo lan, 02 toner, destinados a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2398. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2020 | 1090.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manuntencao preventiva com revisao da suspensao dianteira e traeira, troca de pastilhas de freio, troca de oleo e de filtros, limpeza de bico e substituicao de junta da tampa de tucho e retentores do veiculo Ambulancia de PLaca NQG - 1592, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2020 | 270.00 | 17380123000106 | Laercio Inacio R. de Sales Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de solda, flexivel e borracha no veiculo fiat uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 92. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2020 | 3373.50 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de expediente como ( caneta esferografica, clips, perfurador e etc), destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/02/2020 | 4021.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 51. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2020 | 9059.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2020 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2020 | 8389.26 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2020 | 50336.33 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2020 | 12953.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2020 | 2432.23 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renaut de PLaca NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2020 | 2291.16 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2020 | 3135.05 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2020 | 1982.01 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2020 | 3086.97 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2020 | 3441.03 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2020 | 3206.49 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2020 | 181.47 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2020 | 2627.01 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2020 | 1677.18 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de PLaca OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2020 | 495.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2020 | 1600.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas, tais como: EGESTOR, SAIPS, DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 35. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 1017864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2020 | 2676.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2020 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2020 | 233.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2020 | 35.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2020 | 681.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2020 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2020 | 165.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2020 | 640.00 | 00075352079449 | Claudimar Pereira Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na troca da caixa de marcha e carreta de marcha ( quinta e re ), do veiculo Fiat uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2020 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de endoscopia digestiva alta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2020 | 238.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Transvaginal e ultrassonografia mamas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 31526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2020 | 290.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/03/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/03/2020 | 2783.55 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 57661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/03/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/03/2020 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia mamas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 31637. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/03/2020 | 300.00 | 32729833000184 | Clean Vida Serviços Medicos Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, ( FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2009, COR: AZUL, PLACA: NGE -7070/PB), para atender as necessiadades no desenvolvimento de acoes eatividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, quando os veiculos oficiais encontravam-se em manutencao, conforme nota fiscal nº 6845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/03/2020 | 790.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame de ressonancia do quadril direito, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1016844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/03/2020 | 3260.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares, destinado a manutencao das ativiades das UBS de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/03/2020 | 1170.05 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como ( copo 80ml, prato descartavel, guardanapo e etc), para manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2020 | 1027.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal nº 738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2020 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme Nota Fiscal nº 6856. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2020 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro/2020, conforme nota fistal n° 6857. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Fevereiro/2020, Conforme nota fiscal n° 6858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2020 | 225.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscaln° 6859. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2020 | 971.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 02/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2020 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1474. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00008023606450 | Leandro Rodrigues Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como medico plantonista, compreendendo 2 plantoes em final de semana, na Unidade de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6865. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2020 | 100.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal n° 6878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de marco/2020, conforme nota fiscal nº 6879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2020 | 930.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Palio Placa QFW - 9945, compreendendo troca de oleo, filtros, pastilhas de freio, embuchamento e manutencao na suspensao traseira e dianteira, pertencentea Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 6880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2020 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2020 | 350.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica com o cirurgiao vascular, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2020 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SA?DE SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Pediatrica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2020 | 300.00 | 18425096000103 | Clinser Clinica de Saude Especializada LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/03/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Marco/2020, conformeNota Fiscal nº 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/03/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/03/2020 | 1800.00 | 31697954000129 | Andre Luis Lopes Gomes de Siqueira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Biopsia Ossea, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/03/2020 | 250.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Ginecologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/03/2020 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/03/2020 | 645.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19474. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/03/2020 | 82.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente autopecas para o veiculo Fiat Mobi QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 39463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/03/2020 | 870.00 | 09112236000194 | Fundação Napolião Laureano | Despesa que se empenha para pagamento referente a Biopsia Cirurgica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1037284. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/03/2020 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de endoscopia digestiva alta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/03/2020 | 260.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com medico endrocrinologista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 37. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/03/2020 | 3540.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao de ventilador, manutencao de gelagua, reprocessamento de gas e manutencao em ar split da Secretaria de Saude, Posto Medico da Sede do Municipio e Posto Medico do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal 1913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/03/2020 | 434.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/03/2020 | 709.00 | 23209268000729 | DCELL CELULARES E SERVIÇOS LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um aparelho celular para meio de comunicacao da equipe de saude do municipio com a populacao, durante o enfretamento ao covid-19, conforme Nota Fiscal n 58. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2020 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia transvaginal, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 31880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/03/2020 | 102.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia abdomem inferior feminino, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 31879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2020 | 219.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia transvaginal, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 31915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2020 | 859.60 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao / Produtividade nas campanhas de vacinacao no municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2020 | 941.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, adquirido para enfrentamento ao Covid-19, em conformidade com o Decreto Municipal 007/2020, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6888. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2020 | 195.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/03/2020 | 627.00 | 30801125000181 | Tok Clean Indust. e Comer. de Produt. de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Alcool Gel qs 70%, adquirido para enfrentamento ao Covid - 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 6337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2020 | 54.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia obstetrica acima de 14 semanas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 31995. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2020 | 190.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal n° 6894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2020 | 2035.18 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2020 | 1778.26 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2020 | 357.76 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2020 | 310.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2020 | 1674.39 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2020 | 2903.77 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2020 | 2887.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 527. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2020 | 2410.83 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 528. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2020 | 2601.15 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2020 | 2163.22 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renaut de PLaca NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas, tais como: EGESTOR, SAIPS, DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 46. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2020 | 500.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico cabecote no veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secrearia e Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 1018153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2020 | 48314.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2020 | 12953.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2020 | 15833.34 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2020 | 9059.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2020 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2020 | 244.44 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2020 | 1466.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2020 | 350.00 | 02575485000177 | Hemoclin Centro de Hematologia e Laborat. de Análise Clínicas s/s LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame Mielograma, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2020 | 2400.00 | 31890746000141 | Isa Comercio Varejista de Produtos Hospitalares Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mascara respiratorias, adquirido para enfrentamento ao Covid - 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 57. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2020 | 900.65 | 35437276000116 | Durval Henrique de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de limpeza para manutencao das atividades da Unidade de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4921. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2020 | 243.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2020 | 5855.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19753. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2020 | 2884.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2020 | 287.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19757. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2020 | 14066.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19755. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2020 | 14773.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, adquirido para enfrentamento ao Covid-19, em conformidade com o Decreto Municipal 007/2020, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2020 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, adquirido para enfrentamento ao Covid-19, em conformidade com o Decreto Municipal 007/2020, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19758. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2020 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 19759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/04/2020 | 721.75 | 30801125000181 | Tok Clean Indust. e Comer. de Produt. de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, para manutencao as atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/04/2020 | 300.00 | 16105795000132 | Charles Raniere de Albuquerque Frazão | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 15 mascaras de protecao facial, adquirido para enfrentamento ao Covid - 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/04/2020 | 250.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de peca ( p/ choque ) para o veiculo palio, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/04/2020 | 480.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 6 (seis) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/04/2020 | 3649.44 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 58385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/04/2020 | 600.00 | 16105795000132 | Charles Raniere de Albuquerque Frazão | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 30 mascaras de protecao facial, adquirido para enfrentamento ao Covid - 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 22. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2020 | 880.00 | 20801203000194 | Atacadão das Malhas Com. e Confecção LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente material para confeccao de mascaras, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/04/2020 | 2608.10 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias como ( toalhas, lencol, protetor travesseiro e etc ), destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/04/2020 | 12668.99 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Marco/2020, Conforme nota fiscal n° 6929. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/04/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6930. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/04/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fistal n° 6931. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/04/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/04/2020 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/04/2020 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme Nota Fiscal nº 6932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/04/2020 | 1500.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/04/2020 | 250.00 | 18800499000187 | Harmonia Clinica Cardiologica DR. Barbosa LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/04/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ressonancia magnetica da pelve com contraste, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2852. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/04/2020 | 5500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB,durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2020, conforme Nota Fiscal nº1118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/04/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00004185673442 | Gilson Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao nas ruas e areas mais movimentadas do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus ( COVID-19 ), conforme nota fiscal nº 6934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/04/2020 | 140.25 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo para manutencao das Atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/04/2020 | 372.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 03/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/04/2020 | 700.00 | 34376445000192 | Alvaro Jose de Assis Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizado em pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/04/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/04/2020 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/04/2020 | 190.00 | 00006091004409 | Cleyton Costa de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos especializados prestados na recuperacao de arquivos corrompidos do HD do computador da Secretaria Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/04/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6936. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/04/2020 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 endoscopia + teste de urease , realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 32183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/04/2020 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia Obstetrica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 32189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/04/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal n° 6940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/04/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/04/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/04/2020 | 2000.00 | 00083979646491 | Jaidete Montenegro Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de 1000 mascaras e 20 capotes destinadas ao desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus ( COVID-19 ), no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conformenota fiscal nº 6943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/04/2020 | 609.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/04/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Abril/2020, conformeNota Fiscal nº 115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/04/2020 | 370.00 | 02129348000370 | Ginaldo da N?brega Gon?alves - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2020 | 2607.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de bannern, adesivos e reforma de placas, destinado a concientizacao do ( COVID - 19 ), conforme nota fiscal nº 2245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/04/2020 | 950.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos veiculos Fiat Mobi Placa QSH - 9786 e QSH - 9766, compreendendo troca de oleo, filtros, pastilhas de freio, embuchamento e manutencao na suspensao traseira e dianteira, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 6950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/04/2020 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia Obstetrica 1º trimestre, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 32235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/04/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1509. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/04/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6958. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/04/2020 | 300.00 | 12865848000162 | Ariel de Araujo Lisboa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de Alinhamento, balanceamento, suspensao, freios e cambagem do veiculo pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/04/2020 | 400.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta e uma citologia e uma colposcopia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 5289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/04/2020 | 870.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM da Bacia com contraste, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/04/2020 | 400.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a TC da Bacia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/04/2020 | 650.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de PLaca MOE 6679/PB, tipo GM/CORSA WIND, Ano/Modelo 1999/2000 para realizar 04 viagens de urgência para Secretaria de Saude deste Municipio quando os veiculos oficiais estavam indisponiveis, conforme nota fiscal nº 6961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/04/2020 | 1056.00 | 10850316000126 | Montpellier Monde Ind. e Com. de Cosmeticos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 96 Alcool Gel 70º, adquirido para enfrentamento ao Covid - 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 2278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/04/2020 | 235.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Tomografia Cranio, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 32385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/04/2020 | 200.00 | 00091094283487 | Francisco George de Alencar Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Holter, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/04/2020 | 160.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de Oxigênio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal nº 7734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/04/2020 | 215.00 | 00080524273472 | Joseneide Montenegro Lopes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de bordados, para identificacao, em toalhas e lencois da Unidade de Saude de Areia de Baraunas, conforme nota fiscal nº 6965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/04/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Cardiologista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/04/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta cardiologica infantil de urgência, realizada em crianca carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2020 | 600.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e uma Videonasolaringoscopia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1528. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2020 | 220.00 | 24050566000196 | Cordis Serviços Médicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento refrente a Risco Cirurgico, realizado em paciente carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2020 | 470.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6980. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2020 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2020 | 9525.72 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2020 | 7814.31 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2020 | 48542.69 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2020 | 13301.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2020 | 1769.81 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renaut de PLaca NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2020 | 2504.64 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2020 | 2662.61 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2020 | 2907.30 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2020 | 1708.04 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2020 | 2135.28 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2020 | 1518.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2020 | 84.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2020 | 303.11 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2020 | 2227.02 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 1018438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas, tais como: EGESTOR, SAIPS, DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2020 | 414.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/05/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedica de urgência, em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/05/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica fetal, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/05/2020 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/05/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/05/2020 | 4300.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de plubicidade volante ( carro de som ) com informativos sobre o ( COVID-19 ), conforme nota fiscal nº 6981. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/05/2020 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/05/2020 | 3810.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, realizados em pacientes deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/05/2020 | 280.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de urgência, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 238. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/05/2020 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de um fragmento para alanise de biopsia via endoscopia digestiva alta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/05/2020 | 110.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/05/2020 | 450.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a PAAF da Tireoide, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 46. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/05/2020 | 1700.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2009, COR: AZUL, PLACA: NGE - 7070/PB ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes eatividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, quando os veiculos oficiais encontravam-se em manutencao, conforme nota fiscal nº 6989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/05/2020 | 1000.80 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/05/2020 | 2235.60 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/05/2020 | 1401.30 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/05/2020 | 2289.60 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/05/2020 | 980.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do veiculs Fiat palio Placa QFX - 0515, com troca de oleo, filtros e manutencao na suspensao dianteira e traseira, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia deBaraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/05/2020 | 2650.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 200 Bloco receituario comum e 100 blocos receituario controle especial, para manutencao das Ativiades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/05/2020 | 4175.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 5000 panfletos, 3000 folders couchê duas dobras e 150 adesivos impressos em adesivos platico, material publicitario destinado a orientacao e prevencao da COVID-19, conforme nota fiscal nº 1302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/05/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 7000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/05/2020 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo- ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 un de agua mineral, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/05/2020 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 consulta Oftalmologica de urgência, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/05/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fistal n° 7003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/05/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/05/2020 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/05/2020 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme Nota Fiscal nº 7004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/05/2020 | 820.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, RM joelho esquerdo sem contraste, escanometria e RX torax PA/Perfil, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/05/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedica de urgência, em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 51. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/05/2020 | 50.00 | 32227914000186 | Andre Luiz de oliveira Silva EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizado em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/05/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude, durante os meses de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/05/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 7005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Abril/2020, Conforme nota fiscal n° 7006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/05/2020 | 490.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/05/2020 | 1575.00 | 00083979646491 | Jaidete Montenegro Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de 800 mascaras e 15 capotes destinadas ao desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus ( COVID-19 ), no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 7009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/05/2020 | 300.00 | 18425096000103 | Clinser Clinica de Saude Especializada LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/05/2020 | 150.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Ortopedista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1446. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/05/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/05/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/05/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal n° 7014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/05/2020 | 460.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto ( solda ) do tanque de combustivel dos veiculos fiat palio de placa QFE - 4036 e QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 7019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/05/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme Nota Fiscal nº 119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/05/2020 | 400.00 | 16105795000132 | Charles Raniere de Albuquerque Frazão | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 20 mascaras de protecao facial ( FACE SHILD ), para protecao dos profissionais da Saude durante a pandemia do COVID-19, conforme nota fiscal nº 26. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/05/2020 | 2500.00 | 32651599000110 | AP Distribuidora de Medicamentos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 100 mascaras de protecao facial, adquirido para enfrentamento ao Covid - 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/05/2020 | 1667.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/05/2020 | 1302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/05/2020 | 1560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/05/2020 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/05/2020 | 10761.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/05/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/05/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/05/2020 | 1280.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um Armario, 02 suporte para CPU e um Arquivo em Aco, destinado a unidade de Saude da Sede do municipio, adquirido com recurso do PMAQ, conforme nota fiscal nº 1045. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/05/2020 | 445.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/05/2020 | 4159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/05/2020 | 752.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/05/2020 | 380.00 | 00006432116406 | Rosângela Alves Caetano Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos prestados como Enfermeira durante 03 ( três ) dias em substituicao da Enfermeira Efetiva, que se encontrava de Atestado medico, conforme nota fiscal nº 7022. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/05/2020 | 350.00 | 00005539411439 | Ednaldo Marques B. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/05/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/05/2020 | 2206.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 Nobreak xnb 720va e 01 Nobreak xnb 1440va, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 33309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/05/2020 | 1300.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza de bicos, troca de pastilhas de freio, troca de oleo e de filtros, manutencao do motor do veiculo Ambulancia de PLaca NQG - 1592, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 7030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/05/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20278 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/05/2020 | 4000.00 | 20127097000105 | Clinica Mais - Serviços e Atividades Medicas LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Procedimento de Endopelvequitomia, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/05/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 7035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/05/2020 | 1680.00 | 20801203000194 | Atacadão das Malhas Com. e Confecção LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquicicao de Macacao completo, adquirido para enfrentamento ao Covid 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/05/2020 | 413.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 07 recargas de toner preto , destinados a manutencaos das Atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 5460. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/05/2020 | 255.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 03 Cart Toner HP , destinados a manutencaos das Atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/05/2020 | 740.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 09 Refil Tinta A664 AZ L200, 2 toner, destinados a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2425. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/05/2020 | 1390.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque do veiculo Ambulancia de Placa NQG 1592, da cidade de Campina Grande PB a Patos PB e servico na instalacao na parte eletrica, conforme nota fiscal nº 2474. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/05/2020 | 600.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Tomografia do Torax e uma Tomografia Aplicacao Contraste, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 33022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/05/2020 | 41999.99 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente as premiacao do PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/05/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas, tais como: EGESTOR, SAIPS, DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 65. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/05/2020 | 12953.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2020 | 48572.45 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF 3 de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia Efetivo relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude Servicos Prestados PSF, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2020 | 9059.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/05/2020 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF Efetivo relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2020 | 350.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos eletricos prestados no giroflex do veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/05/2020 | 230.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2020 | 350.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais tercerizados, realizados em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/05/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma exame de Ecocardiograma, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/05/2020 | 350.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2020 | 1662.70 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2020 | 1710.46 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2020 | 2683.42 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2020 | 2471.92 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2020 | 289.96 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/05/2020 | 670.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/05/2020 | 2180.60 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 680. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/05/2020 | 2324.74 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/05/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 1018743. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/05/2020 | 176.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2020 | 500.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de urgência com exame de Ultrassonografia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2020 | 3360.53 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 709. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2020 | 3432.69 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de PLaca NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 708. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/06/2020 | 3500.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NOBERTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de publicidade das acoes e servicos realizados pela Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas PB no portal de noticias patostv.com, durante os meses de Janeiro a Maio/2020, conformenota fiscal nº 7043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/06/2020 | 4500.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao nas ruas, predios publicos e areas mais movimentadas do Povoado de Bananeiras, zona rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus (COVID19)., conforme nota fiscal nº 7042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/06/2020 | 204.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/06/2020 | 170.00 | 32227914000186 | Andre Luiz de oliveira Silva EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame Citopatologico, realizado em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/06/2020 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Urolugista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/06/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1560. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/06/2020 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/06/2020 | 975.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos veiculos Fiat Mobi Placa QSH 9786, com troca de oleo, filtros ( oleo, ar e combustivel) e manutencao na suspensao dianteira e traseira, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio.s PB, conforme nota fiscal nº 7050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/06/2020 | 70.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/06/2020 | 1095.12 | 10850316000126 | Montpellier Monde Ind. e Com. de Cosmeticos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 96 Alcool Gel 70º e 36 Alcool 70gl, adquirido para enfrentamento ao Covid 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 2629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/06/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de consulta Gastroenterologista e endoscopia digestiva alta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/06/2020 | 60.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/06/2020 | 303.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 856. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/06/2020 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/06/2020 | 204.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta clinico geral, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 33209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/06/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1567. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/06/2020 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a Primeira parcela dos servicos de Elaboracao da PCA 2020, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/06/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/06/2020 | 500.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos TC Quadril com contraste, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9228. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/06/2020 | 980.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de 100 mil km do veiculo Fiat Mobi Placa QSH 9066, com troca de oleo, troca de vela, troca de correia, filtros ( oleo, ar e combustivel) e manutencao na suspensao dianteira e traseira, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 7063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/06/2020 | 320.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato na limpeza completa, incuindo dessmontagem de bancos para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal n° 7064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/06/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, Conforme nota fiscal n° 7066. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/06/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/06/2020 | 1048.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 05/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/06/2020 | 150.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Ortopedista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/06/2020 | 240.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames de raio x no punho direito, joelho esquerdo, fêmur esquerdo e coluna lombar, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/06/2020 | 68.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Abdome total, uma ultrassonografia transvaginal, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 33286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/06/2020 | 600.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizados em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/06/2020 | 467.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consultas Ginecologicas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/06/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/06/2020 | 90.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/06/2020 | 230.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/06/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/06/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/06/2020 | 15697.13 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/06/2020 | 5000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB,durante os meses de Marco, Abril e Maio/2020, conforme Nota Fiscal nº 1314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/06/2020 | 2502.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/06/2020 | 1300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 compressorroativo para ar split para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal 2216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/06/2020 | 3870.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 06 remocoes e transferências de ar split, 05 reprocessamento de gas em ar split, 04 manutencoes preventivas em ar split e 6 recuperacoes de placas eletricas de ar split das Unidades Basicas de Saude de Areia de Baraunas PN, conforme nota fiscal nº 1955. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/06/2020 | 204.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente autopecas para o veiculo Fiat Mobi QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 39782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/06/2020 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos mecanicos de substituicao das sapatas de freio do veiculo Fiat Mobi QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 18715. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/06/2020 | 1350.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e procedimentos especializadas em ortopedia e reumatologia, realizadas em pessoas carentes do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/06/2020 | 128.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia Obstetrica acima de 14 semanas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 33369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/06/2020 | 900.00 | 13401110000107 | Janilson Pereira Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos eletrico ( Levantamento de carga; Medicao de Tensao de corrente; vistoria na parte eletrica da unidade e croqui parcial da Rede ), na Unidade de Saude e Vigilancia, conforme nota fiscal nº 156. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/06/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Junho/2020, conformeNota Fiscal nº 123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/06/2020 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas, realizada em pessoa carente deste municipio com obesidade morbida, conforme nota fiscal nº 1677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/06/2020 | 800.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de cabecote no veiculo de Placa QSH 9066, pertencente a Secrearia e Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/06/2020 | 1057.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 04/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/06/2020 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/06/2020 | 6203.32 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 59709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/06/2020 | 7026.50 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 55. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/06/2020 | 2680.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de adesivos e faixa, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/06/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/06/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos PB ao municipiode Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal n° 7086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/06/2020 | 490.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do cabecote do veiculo Fiat Mobi Placa QSH 9066, com calibragem de valvulas, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 7088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/06/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/06/2020 | 300.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/06/2020 | 400.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologico ( TC Abd. totalsem contraste ), realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/06/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica fetal, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/06/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude, durante os meses de Maio/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/06/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/06/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com gastro, realizada em pessoa carente deste municipio com obesidade morbida, conforme nota fiscal nº 1681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/06/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7092. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/06/2020 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia mamas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 33494. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/06/2020 | 400.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/06/2020 | 200.00 | 36581845000165 | Clinica Medica de Imagem de Patos RR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de imagem, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/06/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/06/2020 | 300.00 | 21673162000160 | Gilson & G. Brito LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Neurologica, realizada em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/06/2020 | 250.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Demartologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/06/2020 | 310.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/06/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia, em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 54. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF 3 de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7101. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2020 | 47273.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2020 | 13734.89 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/06/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2020 | 9059.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/06/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/06/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude Servicos Prestados PSF, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/06/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/06/2020 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF Efetivo relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/06/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia Efetivo relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2020 | 3297.65 | 35437276000116 | Durval Henrique de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de limpeza para manutencao das atividades da Unidade de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 5108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2020 | 4160.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de PLaca NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2020 | 287.36 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 758. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2020 | 460.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 764. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2020 | 2121.96 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2020 | 2102.10 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2020 | 1584.01 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de PLaca QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2020 | 2526.15 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2020 | 2386.55 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2020 | 2515.03 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9706, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 759. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2020 | 3802.46 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas, tais como: EGESTOR, SAIPS, DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/06/2020 | 837.87 | 30801125000181 | Tok Clean Indust. e Comer. de Produt. de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, para manutencao as atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 10174. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2020 | 340.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e exames Ginecologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1131. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2020 | 710.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de revisao geral nos freios, suspensao e troca de oleo de filtros no veiculo Trton de Placa QSF 9019, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/06/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 1019041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2020 | 1000.00 | 97518903000109 | DWG Farmacia de Manipulações LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Medicamento manipulado ( Capsula Ivermectina ), adquirido para enfrentamento ao Covid19, em conformidade com o Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 70909. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2020 | 459.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2020 | 195.23 | 00394494010441 | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a multa do veiculo fiat Uno de PLaca OGD 1859, Pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2020 | 293.47 | 00394494010441 | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a multa do veiculo fiat Uno de PLaca OGD 1859, Pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2020 | 195.23 | 00394494010441 | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a multa do veiculo fiat Uno de PLaca OGD 1859, Pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/07/2020 | 2830.00 | 17185124000191 | V S Azevedo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 10 Totem Alcool em Gel personalizado e uma criacao de arte, para o Combate a pandemia do COVID19, conforme nota fiscal nº 633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/07/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal 619. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/07/2020 | 128.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia Obstetrica acima de 14 semanas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 33716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/07/2020 | 250.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Demartologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/07/2020 | 470.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 1001116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/07/2020 | 30.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento no veiculo Fiat palio de PLaca QFE 4036, pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/07/2020 | 215.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de eletricista prestados na manutencao do motor de partida e alternador do veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame Eletroneuromografia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/07/2020 | 250.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta Ginecologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/07/2020 | 141.00 | 32227914000186 | Andre Luiz de oliveira Silva EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizado em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/07/2020 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/07/2020 | 235.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/07/2020 | 2823.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/07/2020 | 552.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/07/2020 | 1504.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/07/2020 | 768.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20744. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/07/2020 | 7151.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/07/2020 | 2772.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/07/2020 | 700.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NOBERTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de publicidade das acoes e servicos realizados pela Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas PB no portal de noticias patostv.com, durante os meses de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7110. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/07/2020 | 600.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/07/2020 | 2680.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/07/2020 | 610.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo L200 Triton de Placa QSF 9019, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/07/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/07/2020 | 530.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme Nota Fiscal nº 7126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/07/2020 | 800.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de Maio e Junho/2020, conforme nota fistal n° 7127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/07/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/07/2020 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme Nota Fiscal nº 7128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, Conforme nota fiscal n° 7129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/07/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/07/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude, durante os meses de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/07/2020 | 860.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no FIAT PALIO de PLACA QFW 9945, com calibragem de valvulas, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/07/2020 | 268.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/07/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/07/2020 | 199.00 | 02147582000169 | Hosmed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Tela Cirurgica, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 10499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/07/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/07/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/07/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/07/2020 | 3680.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo L200 Triton de Placa QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 814. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/07/2020 | 1680.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/07/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 815. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/07/2020 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/07/2020 | 2123.44 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 887. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/07/2020 | 2210.56 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/07/2020 | 2016.08 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/07/2020 | 1565.52 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/07/2020 | 1525.04 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/07/2020 | 211.20 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2009, COR: AZUL, PLACA: NGE 7070/PB ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, quando os veiculos oficiais encontravamse em manutencao, conforme nota fiscal nº 7140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/07/2020 | 1449.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares, destinado a manutencao das ativiades das UBS de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/07/2020 | 300.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com medico Endocrinologista , realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/07/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Julho/2020, conformeNota Fiscal nº 125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/07/2020 | 170.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de revestimento fumê nos veiculos Fiat Palio de Placa QFX 0515 e QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/07/2020 | 320.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Borrifador Plastico, adquirido para enfrentamento ao Covid 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 9003328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/07/2020 | 425.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Tc de Abdome superior com contraste, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/07/2020 | 380.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e raio x, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/07/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/07/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos PB ao municipiode Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal n° 7152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/07/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/07/2020 | 4378.23 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado a manutencao das atividades de Saude, conforme nota fiscal nº 5363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/07/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Transvaginal, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/07/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma exame de Ecocardiograma, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/07/2020 | 350.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica com o cirurgiao vascular, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/07/2020 | 270.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizados em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 509. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/07/2020 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/07/2020 | 650.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de PLaca MOE 6679/PB, tipo GM/CORSA WIND, Ano/Modelo 1999/2000 para realizar 04 viagens de urgência para Secretaria de Saude deste Municipio quando os veiculos oficiais estavam indisponiveis, conforme nota fiscal nº 7163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/07/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas PB e Sede da Vigilancia Sanitaria, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/07/2020 | 200.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | Despesa que se empenha para pagamento referente a mao de obra conserto vidro eletrico e lubrificacao das travas eletricas no veiculo Fiat Palio Plac QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/07/2020 | 250.00 | 00091094283487 | Francisco George de Alencar Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com um cardiologista, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/07/2020 | 5700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1000 envelopes de prontuario, 800 cardeneta da crianca, 80 blocos de receituario controle especial e 04 carimbos automatico, para manutencao das Ativiades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/07/2020 | 1535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/07/2020 | 1389.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/07/2020 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/07/2020 | 1957.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20875. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2020 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/07/2020 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 20872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/07/2020 | 230.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato na limpeza completa, incuindo dessmontagem de bancos para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal n° 7168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame Eletroneuromiografia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 310. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/07/2020 | 130.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologico, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/07/2020 | 1100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 06/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/07/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/07/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra urgente, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/07/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/07/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma exame de Ecocardiograma, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/07/2020 | 1720.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopeca para manuetencao do veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/07/2020 | 1500.00 | 26937469000145 | Centro Odontologico Mais Sorrisos LTDA - ME | Despesa que se empeha para pagamento referente a procedimento de implante, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/07/2020 | 276.00 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 40 frasco, adquirido para enfrentamento ao Covid 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 1241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00001978125461 | Maria Bezerra Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ALCOOL E GASOLINA, COR PRATA, PLACA: MOB 1225/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude do Povoado de Bananeiras, zona rural do municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/07/2020 | 300.00 | 18425096000103 | Clinser Clinica de Saude Especializada LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/07/2020 | 200.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Cl?nic a Medica Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Audiometria e Impedanciometria, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/07/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas, tais como: EGESTOR, SAIPS, DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 86. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/07/2020 | 500.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/07/2020 | 939.00 | 02129348000370 | Ginaldo da N?brega Gon?alves - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Fogao 5Q atlas fastcook para manutencao das atividades do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal nº 123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/07/2020 | 420.00 | 02129348000370 | Ginaldo da N?brega Gon?alves - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de colchao light D23 Liso, adquirido para enfrentamento ao Covid 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/07/2020 | 4500.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfecao nas ruas, predios publicos e areas mais movimentadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/07/2020 | 320.00 | 36581845000165 | Clinica Medica de Imagem de Patos RR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, realizados em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/07/2020 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF 3 de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/07/2020 | 500.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do tanque de combustiveis dos veiculos FIAT MOBI de Placa QSH 9766 e FIAT PALIO QFE 4036 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7178. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/07/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/07/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia Efetivo relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/07/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/07/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/07/2020 | 800.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a procedimento cirurgico postectomia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/07/2020 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF Efetivo relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/07/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude Servicos Prestados PSF, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/07/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2020 | 2146.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/07/2020 | 9059.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/07/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/07/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2020 | 295.93 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2020 | 610.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2020 | 3993.61 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2020 | 2072.18 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/07/2020 | 2043.21 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2020 | 1666.95 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2020 | 2839.50 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 839. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2020 | 3236.65 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2020 | 2771.37 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2020 | 4225.83 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de PLaca NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2020 | 49386.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2020 | 12605.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/07/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 1019331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/07/2020 | 229.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/07/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/07/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/07/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2020 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas USG Obstetrica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/08/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7187. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Cardiologista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/08/2020 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo- ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 un de agua mineral, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/08/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma exame de Holter, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Cardiologista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/08/2020 | 250.00 | 19477254000123 | Centro Medico de Oftalmologia e Retina Eireli EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/08/2020 | 1020.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizadas em pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/08/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal 658. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/08/2020 | 1600.00 | 20801203000194 | Atacadão das Malhas Com. e Confecção LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquicicao de Macacao completo, adquirido para enfrentamento ao Covid 19, em conformidade com Decreto Municipal 007/2020, conforme nota fiscal nº 437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/08/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma exame de Ecocardiograma, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/08/2020 | 300.00 | 21673162000160 | Gilson & G. Brito LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Neurologica, realizada em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/08/2020 | 700.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NOBERTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de publicidade das acoes e servicos realizados pela Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas PB no portal de noticias patostv.com, durante os meses de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/08/2020 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta com Ortopedia e Traumatologia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 34469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/08/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/08/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/08/2020 | 1153.78 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo ( saco de lixo, sabonete antiseptico e etc), adquirido para enfrentamento ao Covid 19, conforme nota fiscal nº 6096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, Conforme nota fiscal n° 7210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/08/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/08/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal total, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/08/2020 | 270.00 | 24050566000196 | Cordis Serviços Médicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento refrente a consulta medica com cardiologista , realizado em paciente carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/08/2020 | 1468.50 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares, destinado a manutencao das ativiades das UBS de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1495. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/08/2020 | 10147.25 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme Nota Fiscal nº 1437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/08/2020 | 1625.36 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFW 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/08/2020 | 2696.32 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/08/2020 | 1672.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 921. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/08/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de consulta Gastroenterologista e exame de endoscopia digestiva alta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/08/2020 | 600.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/08/2020 | 2901.17 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias como ( toalhas, tecido, tricoline e etc ), destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 550. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/08/2020 | 500.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta medicas, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 815. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/08/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/08/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mês de Agosto/2020, conformeNota Fiscal nº 129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/08/2020 | 790.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais, realizadas em pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/08/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/08/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta com Ortopedia e Traumatologia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 34575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/08/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia, em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Cardiologista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/08/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude, durante os meses de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/08/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês Julho/2020, conforme nota fistal n° 7222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/08/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/08/2020 | 530.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Julho/2020, conforme Nota Fiscal nº 7223. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/08/2020 | 150.00 | 17235892000102 | Itamar Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chave para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9766, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/08/2020 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Cervical, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/08/2020 | 1116.72 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 923. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/08/2020 | 400.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais tercerizados, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/08/2020 | 720.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/08/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/08/2020 | 120.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 12569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/08/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/08/2020 | 810.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizados em pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/08/2020 | 930.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 Ultrassom, realizada em pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2009, COR: AZUL, PLACA: NGE 7070/PB ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, quando os veiculos oficiais encontravamse em manutencao, conforme nota fiscal nº 7227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/08/2020 | 3040.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculoAmbulancia Renault de Placa NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal Total, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/08/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/08/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos PB ao municipiode Areia de Baraunas PB, durante o mês de Agosto/2020, conforme nota fiscal n° 7230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/08/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Agosto/2020, conforme nota fiscal nº 7231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/08/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Agosto/2020, conforme nota fiscal nº 7232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/08/2020 | 500.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas de Ortopedia e Traumatologia, em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/08/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Pelvica, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/08/2020 | 16952.38 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/08/2020 | 3986.89 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/08/2020 | 250.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Demartologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/08/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um ecocardiograma de urgência, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 727. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/08/2020 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/08/2020 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/08/2020 | 900.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 consulta Oftalmologica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/08/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a procedimento de Litotripsia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Cardiologista, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1814. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/08/2020 | 822.20 | 10268333000150 | Odonto Médica Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um cadeira de rodas e Aparelho de pressao, para manutencao das atividades da UBS de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/08/2020 | 250.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/08/2020 | 160.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 9472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/08/2020 | 523.00 | 00009430680455 | Polyana Sabrina dos Santos Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/08/2020 | 523.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/08/2020 | 523.00 | 00016189900470 | Joseildo Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7240. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/08/2020 | 523.00 | 00010684279495 | Maria do Socorro dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/08/2020 | 523.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/08/2020 | 523.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/08/2020 | 523.00 | 00005742624409 | Marguinaldo Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/08/2020 | 1236.80 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/08/2020 | 1094.70 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/08/2020 | 1115.75 | 00006182176490 | Ana Flávia Laurindo de Souza Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/08/2020 | 2500.00 | 00008145103452 | Iana Bezerra Queiroz Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/08/2020 | 594.85 | 00010600502422 | Maria Jêiza Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/08/2020 | 937.00 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Julho/2020, no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID19, em carater excepcional e temporario, considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU, conforme nota fiscal nº 7250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/08/2020 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal n° 148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia, em pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal nº 8540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/08/2020 | 1020.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Ambulancia Renault NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/08/2020 | 270.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato na limpeza completa incuindo dessmontagem de bancos para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 7254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/08/2020 | 523.00 | 00001694946401 | Priscila Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Julho2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/08/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Neurologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/08/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Dermatologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/08/2020 | 468.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e exames Ginecologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/08/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/08/2020 | 23.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/08/2020 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/08/2020 | 320.00 | 00080524273472 | Joseneide Montenegro Lopes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de bordados para identificacao em toalhas e lencois da Unidade de Saude de Areia de Baraunas conforme nota fiscal n 7256. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrasson Transvaginal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/08/2020 | 500.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta medicas realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/08/2020 | 1124.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude competência 072020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/08/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 69. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/08/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Teste Ergometrico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/08/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/08/2020 | 300.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/08/2020 | 460.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos Tc Col. Lombar e Sacral sem contraste realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/08/2020 | 250.00 | 13806635000122 | Serviço Medico de Mastologia e U. de C. Grande LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta especializada com Mastologista realizada em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 63. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/08/2020 | 310.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Us Abdome Total e Ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 7386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/08/2020 | 1000.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Angiotomografia de Coronarias realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/08/2020 | 250.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Mastologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/08/2020 | 380.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na troca de trizeta da transmissao troca de caixa de direcao e sapata de freio do veiculo FIAT PALIO de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/08/2020 | 523.00 | 00011867649454 | Alex Antonio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Julho2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/08/2020 | 240.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas ultrassons articulares da mao direita e esquerda realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/08/2020 | 360.00 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8870. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/08/2020 | 388.80 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8871. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/08/2020 | 2506.00 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/08/2020 | 8918.77 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/08/2020 | 694.40 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8872. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/08/2020 | 575.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/08/2020 | 255.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 13033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/08/2020 | 50.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 13034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/08/2020 | 931.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Julho2020 conforme nota fiscal n 907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/08/2020 | 300.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais Covid - 19 realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/08/2020 | 523.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Julho2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/08/2020 | 17200.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 05 Treinamentos e Capacitacoes para enfrentamento ao COVID - 19 conforme Dispensa de Licitacao n 0032020 durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 97. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/08/2020 | 250.00 | 14497909000101 | Instituto Neuro Cardiovascular de Campina Grande LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/08/2020 | 230.00 | 13144153000154 | Solto Maior Cardioimagem LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Holter realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/08/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/08/2020 | 305.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 13071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/08/2020 | 900.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/08/2020 | 100.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/08/2020 | 180.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrasom Abdome Total realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/08/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 1019656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade Serra durante o mês de Junho2020 conforme nota fiscal n 7268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2020 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SA?DE SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Pediatrica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2020 | 860.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas de urgência com Endocrinologista e um exame de ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em Angiologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2020 | 140.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de Oxigênio destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude conforme nota fiscal n 8047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2020 | 2701.89 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2020 | 4059.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de PLaca NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2020 | 3312.14 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2020 | 2773.21 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2020 | 1597.68 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 947. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2020 | 2137.55 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2020 | 2116.02 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 952. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2020 | 4009.05 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/08/2020 | 281.91 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2020 | 410.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas tais como EGESTOR SAIPS DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Julho2020 conforme nota fiscal n 105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000876 | 31/08/2020 | 46680.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 veiculo modelo fiatUno Attractive 1.0 05 passa. de chassi 9BD195A4ZM0889259 fab. 20202021 de cor branco banchisa combustivel alcoolgasolina conforme nota fiscal n 205221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2020 | 48714.16 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2020 | 12855.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude duarante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2020 | 9992.34 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio duarante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/08/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio duarante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/08/2020 | 4386.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/08/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/08/2020 | 3075.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2020 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude em substituicao a Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega que se encontra de Licenca Maternidade deste municipio no mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/08/2020 | 16547.22 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para o INSS - parte patronal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/08/2020 | 553.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/09/2020 | 300.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/09/2020 | 300.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/09/2020 | 350.00 | 32707243000150 | Silvio Barbosa de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica realizada em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/09/2020 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a procedimento de retirada de material para biopsia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/09/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de suporte Tecnico Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao 1 Suporte Sistema Ephealth para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal 711. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/09/2020 | 1279.92 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB correspondentes a 24 dias de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/09/2020 | 1900.00 | 00001978125461 | Maria Bezerra Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATUNO MILLE FIRE FLEX ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA MOB - 1225PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria deSaude do Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/09/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/09/2020 | 610.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de cabecote no veiculo de Placa QFE - 4036 pertencente a Secrearia e Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 89. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/09/2020 | 221.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Ultrassonografia Mamas e 01 Mamografia Digital Bilateral realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 35071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/09/2020 | 560.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Cardiologista e exame de risco cirurgico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/09/2020 | 300.00 | 18425096000103 | Clinser Clinica de Saude Especializada LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 912. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/09/2020 | 250.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta Obstetricia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/09/2020 | 468.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e exames Ginecologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/09/2020 | 2068.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/09/2020 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/09/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/09/2020 | 2298.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/09/2020 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/09/2020 | 2272.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/09/2020 | 722.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/09/2020 | 535.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21458. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/09/2020 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/09/2020 | 410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/09/2020 | 700.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NOBERTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de publicidade das acoes e servicos realizados pela Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas - PB no portal de noticias patostv.com durante os meses de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/09/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/09/2020 | 460.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecocardiograma e risco cirurgico realizada em pessoa carente deste municipio com obesidade morbida conforme nota fiscal n 1888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/09/2020 | 50.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/09/2020 | 523.00 | 00009729316430 | Raquel Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7292. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/09/2020 | 523.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7295. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/09/2020 | 523.00 | 00010684279495 | Maria do Socorro dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/09/2020 | 523.00 | 00016189900470 | Joseildo Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publicana forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7297. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/09/2020 | 523.00 | 00009430680455 | Polyana Sabrina dos Santos Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/09/2020 | 1642.05 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/09/2020 | 1452.91 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/09/2020 | 1247.62 | 00010600502422 | Maria Jêiza Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/09/2020 | 523.00 | 00001694946401 | Priscila Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/09/2020 | 523.00 | 00011867649454 | Alex Antonio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/09/2020 | 523.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/09/2020 | 523.00 | 00005742624409 | Marguinaldo Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publicana forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/09/2020 | 523.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/09/2020 | 523.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/09/2020 | 1926.25 | 00006182176490 | Ana Flávia Laurindo de Souza Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/09/2020 | 1784.15 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/09/2020 | 1090.00 | 00004820341499 | Barbara Bernadete de Oliveira Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/09/2020 | 3210.00 | 00008617026464 | Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7311. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/09/2020 | 71.90 | 10268333000150 | Odonto Médica Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo para manuntecao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/09/2020 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Densitometria ossea realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 35111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/09/2020 | 1370.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/09/2020 | 2905.00 | 32431265000130 | Daniel Smylle da Silva Clemente | Despesa que se empenha para pagamento referente a a confeccao de camisas para o fardamento do pessoal da saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 29. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/09/2020 | 2715.00 | 00009695358489 | Everton Alves Olegário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medico Plantonista durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7315. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/09/2020 | 8000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao de predios publicos casas e areas mais movimentadas da Comunidade da Serra e na Sede do Municipio de Areia de Baraunas – PB no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus COVID-19 conforme nota fiscal n 7316. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/09/2020 | 960.00 | 09112236000194 | Fundação Napolião Laureano | Despesa que se empenha para pagamento referente RM da Coluna Cervical - Lombo Sacra - Joelho Direito e Esquerdo realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1040578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/09/2020 | 500.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/09/2020 | 600.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame Eletroneuromiografia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/09/2020 | 600.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/09/2020 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/09/2020 | 184.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Termometro Digital adquirido para enfrentamento ao Covid-19 em conformidade com o Decreto Municipal 0072020 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/09/2020 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/09/2020 | 3040.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/09/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/09/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/09/2020 | 264.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/09/2020 | 3270.00 | 00005914766494 | Larissa Ramos Lima de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/09/2020 | 520.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao do cabecote troca de valvula esmerilhamento e calibragem dos tuchos do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786 pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/09/2020 | 180.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/09/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/09/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal Total em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/09/2020 | 287.60 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo como Focinheiro Colar eliz para manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/09/2020 | 4400.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de Procedimento Cirurgico de Colangiopancreatografia Papilotomia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1000704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/09/2020 | 950.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de retirada do motor solda e alinhamento do monobloco do veiculo Fiat Palio Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal n 7323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/09/2020 | 468.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e exames Ginecologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/09/2020 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 consulta Oftalmologicas realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2161. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/09/2020 | 500.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 exames Oftalmologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/09/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica fetal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/09/2020 | 1950.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um clindro oxigenio 7 metros e regulador medicinal cfluxometro destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude conforme nota fiscal n 8103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/09/2020 | 290.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de oxigênio 1M 3 MTS e 7 MTS destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude conforme nota fiscal n 8102. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/09/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/09/2020 | 1700.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de Ultrassonografias realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/09/2020 | 180.00 | 21673162000160 | Gilson & G. Brito LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de eletroencefalograma realizada em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 486. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/09/2020 | 3000.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao procedimento de uma cirurgia de Septoplastia Turbinectomia bilateral realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/09/2020 | 1605.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a US e TC realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 3595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/09/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/09/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade Serra durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/09/2020 | 530.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio durante o mês de Agosto2020 conforme Nota Fiscal n 7335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/09/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais da Vigilancia Ambiental desta Prefeitura durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/09/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura durante o mês Agosto2020 conforme nota fistal n° 7336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/09/2020 | 510.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7337. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Agosto2020 Conforme nota fiscal n° 7338. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/09/2020 | 150.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Ortopedista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/09/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude durante os meses de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/09/2020 | 620.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515 da cidade Campina Grande - PB a Patos -PB conforme nota fiscal n 2592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/09/2020 | 15285.51 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/09/2020 | 390.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/09/2020 | 670.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9587. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/09/2020 | 25.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de consertos de pneus dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/09/2020 | 100.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em enexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/09/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID - 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/09/2020 | 1178.00 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico destinado a manutencao das atividades de Saude conforme nota fiscal n 5712. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/09/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/09/2020 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/09/2020 | 3150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/09/2020 | 2962.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21622. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/09/2020 | 1075.00 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/09/2020 | 624.96 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/09/2020 | 4022.00 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 8877. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/09/2020 | 1387.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude competência 082020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/09/2020 | 540.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologico de Coluna Lombo Sacra realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 8237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Vascular realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/09/2020 | 316.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 13675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/09/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/09/2020 | 383.14 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo L200 Triton de Placa QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/09/2020 | 319.00 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/09/2020 | 925.38 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/09/2020 | 389.93 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/09/2020 | 449.49 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/09/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985PB tipo FIATDOBLO ADV 1.8 FLEX destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB duranteo mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n° 7354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/09/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo VW FOX 1.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20082009 COR CINZA PLACA MOF 1384PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/09/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de Setembro2020 conforme Nota Fiscal n 134. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/09/2020 | 213.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Urologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 35265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/09/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2169. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/09/2020 | 1820.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares destinado a manutencao das ativiades das UBS de Areia de Baraunas - PB para enfrentamento oa Covid - 19 conforme nota fiscal n 1546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/09/2020 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/09/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/09/2020 | 108.68 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobranca de reboque do veiculo que foi apreendido conforme processo 909700222 nota fiscal n 4776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/09/2020 | 375.41 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobranca de diaria do veiculo que foi apreendido conforme processo 909700222 nota fiscal n 4775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/09/2020 | 3200.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao procedimento de uma cirurgia de Cauterizacao Nasal realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/09/2020 | 590.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 recargas de toner preto destinados a manutencaos das Atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 5595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/09/2020 | 765.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 03 Cart Toner HP e 10 Refil tinta epson destinados a manutencaos das Atividades d Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/09/2020 | 160.00 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 9416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/09/2020 | 300.00 | 00030139872434 | Mohamed A. Azzouz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em epssoa carente deste Municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/09/2020 | 1160.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/09/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrasson Transvaginal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8647. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/09/2020 | 348.60 | 00071135797447 | Lidiane de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/09/2020 | 1046.00 | 00012185622420 | Adailton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante os meses de Julho e Agosto2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/09/2020 | 230.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9634. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/09/2020 | 280.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/09/2020 | 300.00 | 27520603000170 | Associa??o Benemerita Jose Gomes Alves - ABEJGA | Despesa que se empenha para pagamento referente a retirada de fragmento mamario realizado em paciente carente deste muncipio conforme nota fiscal n 4635. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/09/2020 | 100.00 | 31251206000118 | Policlinica Emma Serviços Medicos Especializados LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Otorrino realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1008683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/09/2020 | 170.00 | 32227914000186 | Andre Luiz de oliveira Silva EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a Biopsia realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/09/2020 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/09/2020 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/09/2020 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/09/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras durante o mês de Serembro2020 conforme nota fiscal n 7362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/09/2020 | 480.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrasson de prostata vias urinarias e de Tireoide em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/09/2020 | 600.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/09/2020 | 280.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta realizado em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 5406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/09/2020 | 493.91 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do Primeiro Emplacamento do veiculo Fiat Uno de Placa QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/09/2020 | 250.00 | 00001244252409 | Aruana Neves Salvador de Alcantra | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Endocrinologista realizada em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 2552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/09/2020 | 125.00 | 24700804000161 | Emma Unidade Imagem em Mangabeira Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de RaioX realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1012309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/09/2020 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/09/2020 | 1800.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 04 expositores de alcool em gel destinado ao combate a COVID - 19 conforme nota fiscal n 2322. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/09/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1935. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/09/2020 | 210.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7366. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/09/2020 | 320.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato na limpeza completa incuindo dessmontagem de bancos para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 7367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/09/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Cardiologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/09/2020 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - Clínica de Videoendoscopia e Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de endoscopia digestiva alta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/09/2020 | 700.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame venoso dos membros superiores realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/09/2020 | 110.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 14002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/09/2020 | 200.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de Angiologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/09/2020 | 123.00 | 24700804000161 | Emma Unidade Imagem em Mangabeira Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de Laboratorio e imagem realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1012311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/09/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/09/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Utrason Transvaginal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/09/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de colonoscopia digestiva baixa realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1000725. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/09/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de endoscopia digestiva alta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1000724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/09/2020 | 90.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente autopecas para o veiculo Fiat UNO de placa QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 40419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/09/2020 | 100.00 | 31251206000118 | Policlinica Emma Serviços Medicos Especializados LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Otorrino realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1008689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/09/2020 | 110.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 14083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/09/2020 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio conforme nota fiscal n 21844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/09/2020 | 783.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/09/2020 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/09/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7376. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/09/2020 | 100.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9680. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/09/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma exame de Ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/09/2020 | 150.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Colposcopia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/09/2020 | 800.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/09/2020 | 70.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Raio-X do torax PA perfil realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/09/2020 | 250.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/09/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Polipectomia - coloscopia sem analise uma analise biopsia colonoscopia realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 35460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/09/2020 | 1058.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21875. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 2009 COR AZUL PLACA NGE - 7070PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB quando os veiculos oficiais encontravam-se em manutencao conforme nota fiscal n 7379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/09/2020 | 90.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de revestimento fumê nos veiculos Fiat Uno Placa QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/09/2020 | 60.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/09/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de risco cirurgico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/09/2020 | 190.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/09/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2187. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/09/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1765. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/09/2020 | 3800.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao procedimento de uma cirurgia de Adenoamigdalectomia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1764. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/09/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/09/2020 | 720.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/09/2020 | 380.00 | 05086821000106 | Clinica Seridoense de Neuropsiquiatria S/C LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consuta realizada em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 1796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/09/2020 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - Clínica de Videoendoscopia e Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/09/2020 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 consulta Oftalmologicas realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/09/2020 | 580.00 | 34057528000119 | Serviços Medicos e Especialidades Dr Rodolpho de Miranda Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG com Doppler Venosodos membros inferiores realizado em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 212. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/09/2020 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Endoscopia teste de urease e um suporte Anestesio realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 35502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/09/2020 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/09/2020 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/09/2020 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21936. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/09/2020 | 918.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/09/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/09/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas tais como EGESTOR SAIPS DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2020 | 880.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 Ultrasson Abdominal total e 01 Ultrasson parede abdominal em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8706. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2020 | 2818.72 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2020 | 2252.46 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2020 | 3903.11 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2020 | 540.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2020 | 2226.60 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/09/2020 | 1461.04 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/09/2020 | 3277.79 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/09/2020 | 2809.97 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2020 | 267.40 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2020 | 3760.47 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2020 | 1680.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/09/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 1020162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2020 | 120.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/09/2020 | 49720.77 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/09/2020 | 12605.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude em substituicao a Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega que se encontra de Licenca Maternidade deste municipio no mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/09/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude duarante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/09/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2020 | 9525.72 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio duarante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/09/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio duarante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/09/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/09/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/09/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/09/2020 | 2750.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/09/2020 | 24851.56 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para o INSS - parte patronal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/09/2020 | 397.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/09/2020 | 650.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/10/2020 | 50.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/10/2020 | 190.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/10/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de suporte Tecnico Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao 1 Suporte Sistema Ephealth para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal 758. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/10/2020 | 237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 21965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/10/2020 | 70.00 | 24155041000115 | Hipermedica Clinica Medica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ultrassom Abdominal Total realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/10/2020 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrasonografia Mamas - Biopsia 1 nodulo realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 35625. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/10/2020 | 795.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a TC e US realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 3685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/10/2020 | 70.00 | 24155041000115 | Hipermedica Clinica Medica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ultrassom Transvaginal realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/10/2020 | 8000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao de predios publicos casas e areas mais movimentadas da Comunidade da Serra e na Sede do Municipio de Areia de Baraunas – PB no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus COVID-19 conforme nota fiscal n 7397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/10/2020 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/10/2020 | 250.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/10/2020 | 660.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 consultas realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 1983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/10/2020 | 500.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas de Ortopedia e Traumatologia em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/10/2020 | 690.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de cabecote no veiculo de Placa QSH - 9766 pertencente a Secrearia e Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/10/2020 | 1550.00 | 00004169376404 | Poliana de Santana Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a tratamento dentario especializado realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/10/2020 | 265.20 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares destinado a manutencao das ativiades das UBS de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1576. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/10/2020 | 270.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares destinado a manutencao das ativiades das UBS de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1575. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/10/2020 | 300.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 858. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/10/2020 | 150.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referentea um eletroencefalograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/10/2020 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta Ortopedia e Traumatologia em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 85. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/10/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Psiquiatra realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1991. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/10/2020 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22072. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/10/2020 | 690.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a R M Encefalo com contraste realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9154. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Prevencao e Controle de Doencas | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001153 | 06/10/2020 | 49696.86 | 20284072000115 | F.J Construções e Serviços LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de construcao de conjunto sanitario domiciliar de acao em melhorias sanitarias dominiliares - MDS no municipio de Areia de Baraunas - PB conforme a Tomada de Preco n 000319 e contraton 00292019 e convenio n 006742017 referente a 1 medicao nota fiscal n 11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/10/2020 | 523.00 | 00009729316430 | Raquel Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7403. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/10/2020 | 523.00 | 00071135797447 | Lidiane de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7404. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/10/2020 | 523.00 | 00012185622420 | Adailton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7405. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/10/2020 | 7330.00 | 00009705184470 | Eloizy Mariana Dias de Medeiros Cirilo Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7406. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/10/2020 | 3605.00 | 00005008554395 | Sarah de Caldas Costa Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7407. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/10/2020 | 1605.00 | 00011764758439 | Vitória Oliveira de Figueiredo Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7408. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/10/2020 | 523.00 | 00011867649454 | Alex Antonio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/10/2020 | 523.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7411. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/10/2020 | 523.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7412. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/10/2020 | 523.00 | 00005742624409 | Marguinaldo Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7413. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/10/2020 | 523.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7414. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/10/2020 | 523.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7415. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/10/2020 | 1384.48 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7416. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/10/2020 | 2473.60 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7417. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/10/2020 | 261.50 | 00009430680455 | Polyana Sabrina dos Santos Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/10/2020 | 523.00 | 00016189900470 | Joseildo Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7419. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/10/2020 | 523.00 | 00010684279495 | Maria do Socorro dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7420. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/10/2020 | 523.00 | 00001694946401 | Priscila Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7421. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/10/2020 | 1384.48 | 00010600502422 | Maria Jêiza Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7422. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/10/2020 | 4815.00 | 00008617026464 | Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7423. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/10/2020 | 1663.10 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7424. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/10/2020 | 2352.55 | 00006182176490 | Ana Flávia Laurindo de Souza Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/10/2020 | 980.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao preventiva e corretivaincluindo troca de oleo de motor freio filtros descarbonizacao limpeza de bico troca de velas pastilhas de freio e manutencao da suspensaodo veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766 pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7426. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/10/2020 | 150.00 | 09477008000118 | Marcos Xavier de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de duas rodas de ferro destinado a veiculos pertencentes ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade nas campanhas de vacinacao no Municipio de Areia de Baraunas - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/10/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de Setembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/10/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de Setembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/10/2020 | 700.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico no sistema de ar condicionado do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 693. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/10/2020 | 250.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Ginecologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1190. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/10/2020 | 11902.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutencaos das atividades do Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID - 19 conforme Nota Fiscal n 1573. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/10/2020 | 1915.00 | 17007553000179 | Weronica Silva B. da Nobrega - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de microfone Cx Amplificadora com recurso do PMAQ conforme nota fiscal n 697. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/10/2020 | 650.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e tercerizados realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2527. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/10/2020 | 1400.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/10/2020 | 940.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/10/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7447. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/10/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura durante o mês Setembro2020 conforme nota fistal n° 7448. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/10/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais da Vigilancia Ambiental desta Prefeitura durante o mês de Setembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/10/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade Serra durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/10/2020 | 530.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio durante o mês de Setembro2020 conforme Nota Fiscal n 7450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/10/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7451. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB e manutencao continua dp Esus PEC durante o mês de Setembro2020 Conforme nota fiscal n° 7452. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/10/2020 | 950.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7453. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/10/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ama ultrasson obstetrica em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/10/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude durante os meses de Setembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/10/2020 | 160.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Ginecologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2489. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/10/2020 | 750.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e um procedimento realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 477. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/10/2020 | 1600.00 | 00070134584490 | Edileuson Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos em carater excepcional e temporario de Coordenador de Equipe Multidisciplinar de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7457. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/10/2020 | 420.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo destinado a campanha do Outubro Rosa de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/10/2020 | 580.00 | 34057528000119 | Serviços Medicos e Especialidades Dr Rodolpho de Miranda Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG com Doppler de membros inferiores realizado em paciente carente deste municipio conforme nota fiscal n 218. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/10/2020 | 2188.78 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo adquirido para o centro de atendimento ao enfrentamento do Covid - 19 conforme nota fiscal n 6250. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/10/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de Outubro2020 conforme Nota Fiscal n 139. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/10/2020 | 800.00 | 29173087000180 | Araujo & Rocha Serviços Medicos LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Ostetrica Ginecologia e uma Ultrassonografia realizada em paciente carente de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1328. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/10/2020 | 2400.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de expediente como envelope papel carbono papel sulfite e etc destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/10/2020 | 1894.02 | 30801125000181 | Tok Clean Indust. e Comer. de Produt. de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para manutencao as atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 13793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/10/2020 | 2524.72 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/10/2020 | 2391.84 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 960. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/10/2020 | 3942.40 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 962. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/10/2020 | 1932.48 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/10/2020 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/10/2020 | 2200.00 | 32431265000130 | Daniel Smylle da Silva Clemente | Despesa que se empenha para pagamento referente a a confeccao de camisas cor de rosa destinado a Campanha Outubro Rosa 2020 de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 30. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/10/2020 | 1650.00 | 24424312000190 | Med Center Serviços Medicos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos medicos prestados em mastologia realizados em pesoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 348. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/10/2020 | 700.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e exame realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 316. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/10/2020 | 70.00 | 27520603000170 | Associa??o Benemerita Jose Gomes Alves - ABEJGA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica em dermatologia realizado em paciente carente deste muncipio conforme nota fiscal n 4703. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/10/2020 | 370.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Endocrinologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2498. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/10/2020 | 500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente USG Obstetrica em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8748. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/10/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID - 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conformenota fiscal n 221. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00091362776491 | Marcos Antonio A. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na localizacao de 01 veiculo FIATDOBLO EXL 1.8 FLEX ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20062007 COR PRATA PLACA KMN4G29PB para atender as necessiadades no desenvolvimento de acoes e atividades de enfrentamento ao COVID - 19 no municipio de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7462. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/10/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985PB tipo FIATDOBLO ADV 1.8 FLEX destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB duranteo mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n° 7463. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/10/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/10/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo VW FOX 1.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20082009 COR CINZA PLACA MOF 1384PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7465. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/10/2020 | 1900.00 | 00001978125461 | Maria Bezerra Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATUNO MILLE FIRE FLEX ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA MOB - 1225PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria deSaude do Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7466. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/10/2020 | 350.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal total e USG Obstetrica em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8756. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/10/2020 | 3495.85 | 10850316000126 | Montpellier Monde Ind. e Com. de Cosmeticos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao materias de consumo adquirido para enfrentamento ao Covid - 19 conforme nota fiscal n 3375. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/10/2020 | 1532.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude competência 092020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/10/2020 | 393.36 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 965. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/10/2020 | 393.36 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo palio de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 967. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/10/2020 | 393.36 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo palio de Placa QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 966. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/10/2020 | 1455.84 | 10850316000126 | Montpellier Monde Ind. e Com. de Cosmeticos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao materias de consumo adquirido para enfrentamento ao Covid - 19 conforme nota fiscal n 3365. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/10/2020 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SA?DE SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Pediatrica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/10/2020 | 1472.90 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico destinado a manutencao das atividades de Saude conforme nota fiscal n 5961. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/10/2020 | 348.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22172. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/10/2020 | 540.00 | 21673162000160 | Gilson & G. Brito LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 02 consultas neurologica realizada em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/10/2020 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente autopecas para o veiculo Fiat UNO de placa QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 40613. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/10/2020 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USGObstetrica e USG Mamaria em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8758. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/10/2020 | 790.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 3694. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/10/2020 | 690.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de ecocardiograma risco cirurgico teste ergometrico realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/10/2020 | 2000.00 | 39329715000128 | Thiago Alves Lopes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 200 aventais cirurgicotnt para enfrenatmento do Covid - 19 conforme nota fiscal n 02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/10/2020 | 335.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 7474. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/10/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame de ressonancia do joelho direito realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1019080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/10/2020 | 1715.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 970. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/10/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1819. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/10/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Transvaginal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/10/2020 | 180.00 | 21673162000160 | Gilson & G. Brito LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de eletroencefalograma realizada em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 534. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/10/2020 | 500.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta cardiologica e um ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 836. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/10/2020 | 900.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2212. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/10/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7477. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/10/2020 | 800.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9804. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/10/2020 | 240.00 | 36581845000165 | Clinica Medica de Imagem de Patos RR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos realizados em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/10/2020 | 180.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de peca p choque para o veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1139. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/10/2020 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame e procedimento medico realizado em pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/10/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/10/2020 | 180.00 | 36114177000166 | Vinicius de Matos Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente ao conserto da substituicao da bateria e manutencao da placa principal do circuito da fonte pertencente a Secretaria de Saude de Areia dee Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1000233. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/10/2020 | 120.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9807. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/10/2020 | 1400.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimaraes | Despesa que se empenha para manutencao limpeza e lubrificacao com reposicao de pecas em equipamento na cadeira do dentista conforme nota fiscal n 688. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifa bancaria . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/10/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Transvaginal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8787. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/10/2020 | 350.00 | 21824717000128 | Nephron Paraíba Serviços de Nefrologia LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta em Nefrologia realizado em paciente carente deste Municipio conforme nota fiscal n 166. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/10/2020 | 500.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 571. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/10/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Cardiologista realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2044. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/10/2020 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma cirurgia de Pterigio de urgência realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/10/2020 | 10668.50 | 16417577000133 | Aerlison Cabral de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao materias de consumo com Agua Sanitaria luva Latex sabonete liquido e etc adquirido para enfrentamento ao Covid - 19 conforme nota fiscal n 5285. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/10/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Mamaria em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8808. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/10/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica Fetal em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8806. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao procedimento de Cateterismo Cardiaco realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 311. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/10/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de risco cirurgico realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9847. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/10/2020 | 250.00 | 34350373000104 | Marcilio Moreira Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Urologista realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 30. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/10/2020 | 523.00 | 00015361447463 | Bruna Oliveira Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Setembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7486. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/10/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 853. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/10/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 36125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/10/2020 | 360.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 670. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/10/2020 | 270.00 | 21673162000160 | Gilson & G. Brito LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de uma consulta neurologica realizada em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 548. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/10/2020 | 18036.88 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 620. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/10/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 1020788. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/10/2020 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22354. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/10/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22349. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/10/2020 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22348. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/10/2020 | 110.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratorias realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 672. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/10/2020 | 237.21 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/10/2020 | 810.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1179. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/10/2020 | 2311.32 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de PLaca QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/10/2020 | 2355.78 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/10/2020 | 1355.66 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/10/2020 | 2884.49 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/10/2020 | 2181.20 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/10/2020 | 3384.23 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/10/2020 | 2899.45 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/10/2020 | 3780.77 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1168. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/10/2020 | 3732.69 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/10/2020 | 3116.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/10/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/10/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/10/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/10/2020 | 9059.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio duarante o mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/10/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio duarante o mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/10/2020 | 7439.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude duarante o mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/10/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/10/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude em substituicao a Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega que se encontra de Licenca Maternidade deste municipio no mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/10/2020 | 49830.78 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/10/2020 | 12953.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/10/2020 | 5906.64 | 29775313000101 | So Saúde Produtos Hospitalar EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 9883. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Prevencao e Controle de Doencas | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001313 | 30/10/2020 | 49696.86 | 20284072000115 | F.J Construções e Serviços LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de construcao de conjunto sanitario domiciliar de acao em melhorias sanitarias dominiliares - MDS no municipio de Areia de Baraunas - PB conforme a Tomada de Preco n 000319 e contraton 00292019 e convenio n 006742017 referente a 1 medicao nota fiscal n 11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/10/2020 | 23108.58 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para o INSS - parte patronal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/10/2020 | 491.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/10/2020 | 650.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de setembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/11/2020 | 540.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM coluna lombosacra realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 10350. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/11/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Transvaginal em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/11/2020 | 400.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais tercerizados realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2534. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/11/2020 | 291.83 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de suporte Tecnico Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao 1 Suporte Sistema Ephealth para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal 808. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/11/2020 | 120.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 3702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/11/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de endoscopia digestiva alta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1000773. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/11/2020 | 350.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 334. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/11/2020 | 300.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/11/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas tais como EGESTOR SAIPS DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 132. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/11/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/11/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/11/2020 | 40.00 | 00078928320410 | Adeilton Porto de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de consertos de pneus dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/11/2020 | 3800.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao de predios publicos casas e areas mais movimentadas da Comunidade da Serra e na Sede do Municipio de Areia de Baraunas – PB no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao do novo coronavirus COVID-19 conforme nota fiscal n 7515. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/11/2020 | 1060.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/11/2020 | 150.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Cl?nic a Medica Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame Otoemissoes acustica realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 867. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/11/2020 | 480.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo- ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 un de agua mineral para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal n 5276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/11/2020 | 500.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade nas campanhas de vacinacao no Municipio de Areia de Baraunas - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/11/2020 | 2350.00 | 32431265000130 | Daniel Smylle da Silva Clemente | Despesa que se empenha para pagamento referente a a confeccao de camisas cor Azul destinado a Campanha Novembro Azul 2020 de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 32. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/11/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal total em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8837. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/11/2020 | 400.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM Coluna Lombar sem contraste realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 10584. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/11/2020 | 400.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM Joelho Esuqerdo realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 10583. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/11/2020 | 400.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM Joelho Direito realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 10581. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/11/2020 | 300.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1865. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/11/2020 | 248.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente autopecas para o veiculo Fiat UNO de placa QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 40760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/11/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica Fetal em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8848. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/11/2020 | 523.00 | 00011867649454 | Alex Antonio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7519. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/11/2020 | 523.00 | 00071135797447 | Lidiane de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7520. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/11/2020 | 523.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7521. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/11/2020 | 523.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7522. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/11/2020 | 523.00 | 00001694946401 | Priscila Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7523. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/11/2020 | 523.00 | 00010684279495 | Maria do Socorro dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7524. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/11/2020 | 523.00 | 00016189900470 | Joseildo Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publicana forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7525. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/11/2020 | 1784.15 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7526. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/11/2020 | 1452.91 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7527. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/11/2020 | 1189.70 | 00010600502422 | Maria Jêiza Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7528. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/11/2020 | 523.00 | 00005742624409 | Marguinaldo Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publicana forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/11/2020 | 523.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7530. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/11/2020 | 523.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7531. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/11/2020 | 9570.00 | 00009705184470 | Eloizy Mariana Dias de Medeiros Cirilo Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7532. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/11/2020 | 6815.00 | 00005008554395 | Sarah de Caldas Costa Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7533. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/11/2020 | 1030.00 | 00011764758439 | Vitória Oliveira de Figueiredo Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7534. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/11/2020 | 2615.70 | 00006182176490 | Ana Flávia Laurindo de Souza Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7535. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/11/2020 | 1905.20 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7536. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/11/2020 | 515.00 | 00008617026464 | Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Outubro75372020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7537. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/11/2020 | 3805.00 | 00008792052452 | Yoshyara da Costa Anacleto Estrela | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/11/2020 | 523.00 | 00009729316430 | Raquel Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7539. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/11/2020 | 2180.00 | 00005914766494 | Larissa Ramos Lima de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7540. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/11/2020 | 685.00 | 00012185622420 | Adailton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7541. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010069736480 | Tiago do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a SEcretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme recibo anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/11/2020 | 6000.00 | 00013265873404 | Eduardo Batista Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medico Plantonista durante o mês de Outubro75372020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7557. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/11/2020 | 2120.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de ornamentacao da Campanha Outubro Rosa na Unidade de Saude da Sede do MUnicipio e no Povoado de Bananeiras zona rural do municipio conforme nota fiscal n 7558. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2020 | 523.00 | 00015361447463 | Bruna Oliveira Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Outubro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saudepublica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7559. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2020 | 422.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7560. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/11/2020 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura durante o mês Outubro2020 conforme nota fistal n° 7561. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/11/2020 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais da Vigilancia Ambiental desta Prefeitura durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/11/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7562. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/11/2020 | 850.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade Serra durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7563. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/11/2020 | 530.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio durante o mês de Outubro2020 conforme Nota Fiscal n 7564. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/11/2020 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Equipe Multidisciplinar de Saude durante os meses de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/11/2020 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 consulta Oftalmologicas realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2235. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/11/2020 | 490.00 | 31251206000118 | Policlinica Emma Serviços Medicos Especializados LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a dois exames de endoscopia e uma consulta com otorrino realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 1010598. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/11/2020 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta com Ortopedia e Traumatologia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 36363. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/11/2020 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22081. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/11/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/11/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de Novembro2020 conforme Nota Fiscal n 142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/11/2020 | 300.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 7570. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/11/2020 | 990.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos de manutecao suspensao dianteira e traseira troca de armotecedores troca de bianeta pastilhas de freio e oleo do veiculo Ambulancia de PLaca NQG - 1592 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7571. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB e manutencao continua dp Esus PEC durante o mês de Outubro2020 Conforme nota fiscal n° 7572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/11/2020 | 1100.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizadas em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 7573. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/11/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID - 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 225. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/11/2020 | 230.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9949. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/11/2020 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta com Ortopedia e Traumatologia realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 36424. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/11/2020 | 400.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal total e USG Tranlucencia nucal em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 8857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/11/2020 | 400.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo mini frasco plastico dec spray ch destinado a campanha ao combate do covid-19 de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/11/2020 | 2905.00 | 32431265000130 | Daniel Smylle da Silva Clemente | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 restantes de camisas cor Azul destinado a Campanha Novembro Azul 2020 de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 33. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/11/2020 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de de ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2106. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/11/2020 | 1600.00 | 00070134584490 | Edileuson Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos em carater excepcional e temporario de Coordenador de Equipe Multidisciplinar de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7580. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/11/2020 | 250.00 | 17642664000157 | Batista & Almeida com Vare de Peças e Aces. P Veiculos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Bateria 60AH para o veiculo fiat palio pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal n 436. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/11/2020 | 5340.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames de PSA total e livre para a campanha do novembro azul 2020 realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal n 988. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/11/2020 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame e procedimento medico realizado em pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/11/2020 | 800.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/11/2020 | 1150.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Tc Torax e Abd. total com contraste realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 9965. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/11/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985PB tipo FIATDOBLO ADV 1.8 FLEX destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB duranteo mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n° 7586. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/11/2020 | 1900.00 | 00001978125461 | Maria Bezerra Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATUNO MILLE FIRE FLEX ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA MOB - 1225PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria deSaude do Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7587. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/11/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo VW FOX 1.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20082009 COR CINZA PLACA MOF 1384PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7588. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/11/2020 | 170.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ecocardiograma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 10996. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/11/2020 | 350.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal total e USG Mamaria em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 8876. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/11/2020 | 680.00 | 16965084000138 | Camilo s Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a entrega e manutencao de mesas cadeiras e toalhas destinado a campanha do Novembro Azul2020 de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 172. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/11/2020 | 1721.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 990. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/11/2020 | 1276.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Mobo de Placa QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 993. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/11/2020 | 2890.80 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo palio de Placa QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/11/2020 | 809.60 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo palio de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 996. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/11/2020 | 2992.88 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 997. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/11/2020 | 1070.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 991. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/11/2020 | 1787.70 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/11/2020 | 386.04 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 2009 COR AZUL PLACA NGE - 7070PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB quando os veiculos oficiais encontravam-se em manutencao conforme nota fiscal n 7590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/11/2020 | 2500.00 | 00091362776491 | Marcos Antonio A. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na localizacao de 01 veiculo FIATDOBLO EXL 1.8 FLEX ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20062007 COR PRATA PLACA KMN4G29PB para atender as necessiadades no desenvolvimento de acoes e atividades de enfrentamento ao COVID - 19 no municipio de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7591. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/11/2020 | 16069.22 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 628. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/11/2020 | 384.34 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobranca de diaria do veiculo que foi apreendido conforme processo 900071579 conforme boleto em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/11/2020 | 680.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratorias realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 686. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/11/2020 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a segunda parcela dos servicos de Elaboracao da PCA 2020 do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 146. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/11/2020 | 813.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de fornecimento de internet fibra otica com manutencao preventiva e corretiva para atender as necessidades da Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede daVigilancia Sanitaria durante o mês de Novembro2020. conforme nota fiscal n 7595. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/11/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7596. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/11/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2252. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifa bancaria . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/11/2020 | 3040.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1888. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/11/2020 | 400.00 | 00002433602408 | José de Assis de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 cinco diarias como Agente Comunitario deste municipio tendo que realizar servicos para esta Prefeitura participando de reunioes e treinamentos sobre saude publica conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/11/2020 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/11/2020 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente Troca de oleo e filtro no veiculo Fiat UNO de placa QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 40931. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/11/2020 | 189.00 | 02093105000591 | Joao Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Meia Venosan para distribuicao gratuita a pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 66702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/11/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/11/2020 | 3000.36 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias como toalhas tecido tricoline e etc destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 556. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/11/2020 | 809.06 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de carater excepcional e temporario para prestar os servicos de Cirurgiao Dentista durante 07 dias do mês de Outubro2020 em substituicao provisoria do servidor efetivo Anderson Candeia da Silva apos afastamento por meio de Atestado Medico conforme nota fiscal n 7600. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/11/2020 | 3325.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de carater excepcional e temporario para prestar os servicos de Cirurgiao Dentista durante 30 dias em substituicao provisoria do servidor efetivo Anderson Candeia da Silva apos afastamento para gozo de ferias conforme nota fiscal n 7601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevencao e Controle de Doencas | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/11/2020 | 45000.00 | 32611635000111 | Emmanuelle Malka B Delfino Torquato | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Testes rapido com deteccao de anticorpos de IGGIG para Covid - 19 conforme nota fiscal n 296. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/11/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 1021086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2020 | 4000.00 | 39560815000160 | Ronievon de Oliveira Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos de monitoramento e apoio dos sistema SISAB SISMOB TABNET E TABWIN durante os meses de Outubro e Novembro2020 conforme nota fiscal n 17124. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2020 | 3703.60 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de PLaca NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2020 | 3465.30 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1341. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2020 | 3011.05 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1343. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2020 | 3427.70 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1342. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2020 | 1698.25 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1339. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2020 | 2577.68 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1327. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2020 | 2378.44 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de PLaca QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1344. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2020 | 2467.08 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de PLaca QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1345. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2020 | 3923.78 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de PLaca QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1338. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2020 | 1290.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1347. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2020 | 261.71 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2020 | 48905.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2020 | 12605.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude em substituicao a Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega que se encontra de Licenca Maternidade deste municipio no mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2020 | 7939.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude duarante o mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2020 | 15000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2020 | 9059.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio duarante o mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2020 | 1680.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio duarante o mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2020 | 3920.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2020 | 1100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2020 | 900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2020 | 2750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2020 | 47722.42 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2020 | 12246.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2020 | 1050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretaria de Saude em substituicao a Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega que se encontra de Licenca Maternidade deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2020 | 7506.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/11/2020 | 12041.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/11/2020 | 9046.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/11/2020 | 1677.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario dos Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/11/2020 | 3910.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario dos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/11/2020 | 891.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2020 | 1100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2020 | 2383.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal do NASF - Efetivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/11/2020 | 427.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/11/2020 | 22332.78 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para o INSS - parte patronal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifa bancaria . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/12/2020 | 350.00 | 00091094283487 | Francisco George de Alencar Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com um cardiologista realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 4172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/12/2020 | 112.00 | 32227914000186 | Andre Luiz de oliveira Silva EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizado em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 1046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/12/2020 | 1164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22746. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/12/2020 | 587.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22727. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/12/2020 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22731. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/12/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamento adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22730. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/12/2020 | 1463.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22728. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/12/2020 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamento adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22729. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/12/2020 | 120.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta de urgência realizada em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 3714. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/12/2020 | 400.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/12/2020 | 752.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como Porta lampada e etc destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude Antonio Moreira Sobrinho incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 8740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/12/2020 | 1310.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como argamassa torneira cabo plastico e etc destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude Antonio Moreira Sobrinho incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 8741. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/12/2020 | 260.00 | 12281632000400 | Vieira Aco Industria & Comercio | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como Cimento apodi destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude Antonio Moreira Sobrinho incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 13588. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/12/2020 | 4471.30 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como Rolo espuma massa corrida lux colorir e etc destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude Antonio Moreira Sobrinho incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 1825. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/12/2020 | 380.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com Ortopedista RX Bacia e RX de torax em pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal n 14226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/12/2020 | 740.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos mecanicos de manutencao preventiva na suspensao traseira e dianteiras troca de tambor sapata e pastilhas de freio correia dentada e velas do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9766 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7608. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/12/2020 | 250.00 | 28285259000145 | Patos Visao Clinica LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a biometria ultrasonica AO realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 529. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/12/2020 | 300.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 910. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Prevencao e Controle de Doencas | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001490 | 07/12/2020 | 36253.14 | 20284072000115 | F.J Construções e Serviços LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de construcao de conjunto sanitario domiciliar de acao em melhorias sanitarias dominiliares - MDS no municipio de Areia de Baraunas - PB conforme a Tomada de Preco n 000319 e contraton 00292019 e convenio n 006742017 referente a 2 medicao nota fiscal n 15. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/12/2020 | 4500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/12/2020 | 180.00 | 00080524273472 | Joseneide Montenegro Lopes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de costura de cortinase toalhas de mesa da Unidade de Saude de Areia de Baraunas conforme nota fiscal n 7616. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/12/2020 | 10000.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Organizacao ArquivamentoCopias de documentos relativos aos Balancetes e Despesas de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 incluindo os Arquivamentos de Contratos Leis Portarias e Decretos do Fundo Municipal de Saude conforme Nota Fiscal n 155. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB e manutencao continua dp Esus PEC durante o mês de Novembro2020 Conforme nota fiscal n° 7619. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/12/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e financeira do Funo Municipal de Saude deste Municipio durante o mês de Dezembro2020 conforme Nota Fiscal n 151. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/12/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID - 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conformenota fiscal n 231. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario proporcional como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7620. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/12/2020 | 1440.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de alinhamento e balanceamento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7621. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/12/2020 | 350.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 7631. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00070134584490 | Edileuson Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos em carater excepcional e temporario de Coordenador de Equipe Multidisciplinar de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7632. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/12/2020 | 480.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7633. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/12/2020 | 1950.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude competência 102020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/12/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 1021383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/12/2020 | 5800.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao de predios publicos casas e areas mais movimentadas na Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao da segunda onda do novo coronavirus COVID-19 conforme nota fiscal n 7634. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/12/2020 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7635. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/12/2020 | 5518.40 | 33160739000110 | Hosp Medical Com. de Mat. Medico e Med. Hosp. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Luva P Procedimento P M e G adquirido para enfrentamento ao Covid - 19 conforme nota fiscal n 2512. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/12/2020 | 500.00 | 09299371000190 | Laboratorio de Analises Clinicas Alcides Candeia LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratorias diversos realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 948. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/12/2020 | 685.00 | 00012185622420 | Adailton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7638. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/12/2020 | 523.00 | 00071135797447 | Lidiane de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7639. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/12/2020 | 523.00 | 00011867649454 | Alex Antonio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7640. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/12/2020 | 523.00 | 00001694946401 | Priscila Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7641. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/12/2020 | 523.00 | 00010684279495 | Maria do Socorro dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7642. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/12/2020 | 523.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7643. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/12/2020 | 523.00 | 00016189900470 | Joseildo Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7644. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/12/2020 | 523.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7645. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/12/2020 | 523.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7646. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/12/2020 | 523.00 | 00009729316430 | Raquel Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/12/2020 | 523.00 | 00005742624409 | Marguinaldo Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7648. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/12/2020 | 1247.62 | 00010600502422 | Maria Jêiza Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/12/2020 | 1784.15 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7651. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/12/2020 | 1784.15 | 00006182176490 | Ana Flávia Laurindo de Souza Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7652. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/12/2020 | 1784.15 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7653. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/12/2020 | 523.00 | 00015361447463 | Bruna Oliveira Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7654. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/12/2020 | 1326.56 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7649. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/12/2020 | 85.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/12/2020 | 659.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/12/2020 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985PB tipo FIATDOBLO ADV 1.8 FLEX destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB duranteo mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n° 7658. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/12/2020 | 262.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7660. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/12/2020 | 523.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7661. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/12/2020 | 5725.00 | 00005008554395 | Sarah de Caldas Costa Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/12/2020 | 1605.00 | 00011764758439 | Vitória Oliveira de Figueiredo Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7663. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/12/2020 | 515.00 | 00008792052452 | Yoshyara da Costa Anacleto Estrela | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7664. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/12/2020 | 1090.00 | 00005914766494 | Larissa Ramos Lima de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7665. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/12/2020 | 2180.00 | 00013265873404 | Eduardo Batista Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medico Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/12/2020 | 14050.00 | 00009705184470 | Eloizy Mariana Dias de Medeiros Cirilo Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7667. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/12/2020 | 1545.00 | 00008617026464 | Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Novembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7668. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/12/2020 | 1563.20 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como lixa massa corrida rolo espuma e etc destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude do Povoado de Bananeiras incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 1830. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/12/2020 | 849.50 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como porta lisa fechadura tubo e etc. destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude do Povoado de Bananeiras incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 4926. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/12/2020 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Ultrassonagrafia Mamas por agulhamento realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 37093. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/12/2020 | 190.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de revestimento fumê em veiculoa pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7676. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/12/2020 | 1900.00 | 00001978125461 | Maria Bezerra Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATUNO MILLE FIRE FLEX ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA MOB - 1225PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria deSaude do Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7677. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/12/2020 | 1041.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como massa acrilica assent. sanitario torneira e etc destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude do Povoado de Bananeiras incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 8782. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/12/2020 | 145.72 | 00518251000162 | Oftalmoclinica Saulo Freire Eireli -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a tratamento de Glaucoma realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/12/2020 | 20000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutencaos das atividades do Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID - 19 conforme Nota Fiscal n 1833. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/12/2020 | 2800.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NOBERTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de publicidade das acoes e servicos realizados pela Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas - PB no portal de noticias patostv.com durante os meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7682. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/12/2020 | 1005.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 14 Refil Tinta A664 AZ L200 e 03 cart toner destinados a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2515. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/12/2020 | 255.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 03 Cart Toner HP destinados a manutencaos das Atividades d Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2514. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/12/2020 | 590.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 recargas de toner preto destinados a manutencaos das Atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 5718. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/12/2020 | 6000.00 | 27826388000130 | Maria Fadja M. B. Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos realizados no monitoramento e insercao de dados referente ao compras de medicamentos e insumos no sistema BPS relativo as compras de 2020 conforme nota fiscal n 14338. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/12/2020 | 320.00 | 36581845000165 | Clinica Medica de Imagem de Patos RR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de imagem 3 RX de Coluna e 1 RX da Perna realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/12/2020 | 60.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 10089. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00009014238401 | PRISCYLLA FERRIERA ELIZEU | Despesa que se empenha para pagamento referente a incentico financeiro com a finalidade de apoiar a qualificacao da identificacao precoce do acompanhamento e monitoramento de populacoes especificas com sndrome gripal suspeita ou confirmacao de Covid-19 nomunicipio de Areia de Baraunas - PB em conformidade com a Portaria n 2450 do Ministerio da Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/12/2020 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo VW FOX 1.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20082009 COR CINZA PLACA MOF 1384PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7686. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/12/2020 | 1260.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7687. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/12/2020 | 230.00 | 09299371000190 | Laboratorio de Analises Clinicas Alcides Candeia LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais diversos realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 966. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/12/2020 | 220.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos prestados no conserto solda do tanque de combustivel do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7694. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/12/2020 | 200.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 667. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/12/2020 | 200.00 | 09299371000190 | Laboratorio de Analises Clinicas Alcides Candeia LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais diversos realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/12/2020 | 200.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo- ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 un de agua mineral para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal n 5325. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/12/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica realizada pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/12/2020 | 1832.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimaraes | Despesa que se empenha para manutencao limpeza e lubrificacao com reposicao de pecas em equipamento na cadeira do dentista conforme nota fiscal n 718. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/12/2020 | 470.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n 1001278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/12/2020 | 6150.79 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 641. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/12/2020 | 19993.97 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 640. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/12/2020 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 2293. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/12/2020 | 813.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | referente a disponibilizacao de link de internet para a Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB e Sede da Vigilancia Sanitaria durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7703. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/12/2020 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 cinco diarias tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB para transportar pacientes para relizarem tratamento medico conforme requerimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/12/2020 | 1410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22918. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/12/2020 | 1725.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios saude quando em servico nesta cidade conforme nota fiscal n 257. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/12/2020 | 60.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de oxigênio destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude conforme nota fiscal n 8450. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/12/2020 | 500.00 | 24258158000124 | Propath Laboratorio Anatomopatologico LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame Anatomopatologico realizado em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 102. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/12/2020 | 4280.32 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n1020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/12/2020 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/12/2020 | 12800.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como empreiteiro de manutencao adequacao e reparo de estrutura hidraulica e pintura da unidade basica de saude do Povoado de Bananeiras incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 7707. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/12/2020 | 200.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste municipio conforme nota fiscal n 672. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como empreiteiro de manutencao adequacao e reparo de estrutura eletrica da unidade basica de saude Antonio Moreira Sobrinho e a unidade deSaude do Povoado de Bananeiras incremento temporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 7711. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/12/2020 | 13000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desinfeccao de predios publicos casas e areas mais movimentadas na Sede do Municipio e no Povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas – PB no desenvolvimento de acoes de contencao da disseminacao da segunda onda do novo coronavirus COVID-19 conforme nota fiscal n 7712. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/12/2020 | 14500.00 | 00001745528407 | Kaique Walber de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como empreiteiro de manutencao adequacao e reparo de estrutura hidraulica e pintura da unidade de saude Antonio Moreira Sobrinho icrementotemporario do piso da atencao basica conforme nota fiscal n 7713. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/12/2020 | 1200.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 2 Compressor de Ar Split 12.000Btus para a Unidades Basicas de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/12/2020 | 5940.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 04 Trasnferências de Ar Cond. Split 14 Manutencoes Preventivas em Ar Cond. split e 13 recargas de gas em Ar Split realizado na Secretaria de Saude e Unidades Basicas de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/12/2020 | 2000.00 | 39560815000160 | Ronievon de Oliveira Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos de monitoramento e apoio dos sistema SISAB SISMOB TABNET E TABWIN durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 17422. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/12/2020 | 600.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a producao e edicao de pecas graficas relacionadas a acoes de combate e prevencao da COVID - 19 para as redes sociais da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conformenota fiscal n 235. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/12/2020 | 800.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais da Vigilancia Ambiental desta Prefeitura durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/12/2020 | 5774.07 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/12/2020 | 2741.53 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat de Placa QFX-0515 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/12/2020 | 2829.62 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat de Placa QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1409. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/12/2020 | 1883.31 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/12/2020 | 3259.90 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1416. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/12/2020 | 3696.94 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/12/2020 | 3619.16 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de PLaca QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/12/2020 | 5613.09 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 triton de PLaca QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1411. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/12/2020 | 2724.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de PLaca QFG4A72 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1408. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/12/2020 | 282.69 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Broz de PLaca OFB - 7768 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1413. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/12/2020 | 1350.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1423. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB e manutencao continua dp Esus PEC durante o mês de Dezembro2020 Conforme nota fiscal n° 7724. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/12/2020 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizada em pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n 972. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/12/2020 | 180.00 | 38275842000129 | Rhaissa Leticia Horacio de Sousa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque do Veiculo Palio de Placa QFW - 9945 de Areia de Baraunas - PB a Patos - PB conforme nota fiscal n 13. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/12/2020 | 1782.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de expediente como envelope papel carbono papel sulfite e etc destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 1380. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/12/2020 | 3350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 3000 panfletos 1000 folders couchê 100 adesivos platicos 30x40 e 100 adesivos platicos 30x30 material publicitario destinado a orientacao e prevencao da COVID-19 conforme nota fiscal n 1741. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/12/2020 | 13320.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1000 envelopes de prontuario 600 cardeneta da crianca 300 blocos de receituario comum 100 blocos de receituario controle especial e 12 carimbos automatico e etc para manutencao das Ativiades do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/12/2020 | 230.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de Lava Jato para higienizacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 7725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/12/2020 | 1524.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22951. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/12/2020 | 669.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22948. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/12/2020 | 1122.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio conforme nota fiscal n 22944. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/12/2020 | 1326.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio conforme nota fiscal n 22947. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/12/2020 | 679.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio conforme nota fiscal n 22949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/12/2020 | 2459.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio conforme nota fiscal n 22946. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/12/2020 | 2000.00 | 38648835000125 | Daniele Aparecida Pereira de Saousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos sistemas da Atencao Basica SIASUS FPO BPA - CONSOLIDADO E BPA - INDIVIDUALIZADO do Municipio de Areia de Baraunas - PB no mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/12/2020 | 2000.00 | 38648835000125 | Daniele Aparecida Pereira de Saousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos sistemas da Atencao Basica SIASUS FPO BPA - CONSOLIDADO E BPA - INDIVIDUALIZADO do Municipio de Areia de Baraunas - PB no mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/12/2020 | 2000.00 | 38648835000125 | Daniele Aparecida Pereira de Saousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos sistemas da Atencao Basica SIASUS FPO BPA - CONSOLIDADO E BPA - INDIVIDUALIZADO do Municipio de Areia de Baraunas - PB no mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 13. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/12/2020 | 2000.00 | 38648835000125 | Daniele Aparecida Pereira de Saousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na digitacao dos sistemas da Atencao Basica SIASUS FPO BPA - CONSOLIDADO E BPA - INDIVIDUALIZADO do Municipio de Areia de Baraunas - PB no mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 14. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/12/2020 | 2374.00 | 39407043000121 | Vitor Sousa de Azevedo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de placas de sinalizacao lona impressa brilho do PMAQ e Lona Impressa brilho da Ancora de Saude Bananeiras conforme nota fiscal n 06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/12/2020 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22968. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/12/2020 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/12/2020 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22967. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/12/2020 | 2383.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22965. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/12/2020 | 165.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22961. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/12/2020 | 99.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22945. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/12/2020 | 178.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22969. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/12/2020 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/12/2020 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22973. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/12/2020 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22971. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/12/2020 | 2015.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22964. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/12/2020 | 1940.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 2 cadeiras girat. secretaria e 02 cadeiras girat. stool destinado a Farmacia Basica de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 35. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/12/2020 | 1148.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 2 cadeiras girat. secretaria destinado a unidade de Saude da Sede do municipio adquirido com recurso do PMAQ conforme nota fiscal n 33. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para o Setor de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/12/2020 | 1722.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 3 cadeiras girat. secretaria destinado a Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 34. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/12/2020 | 685.00 | 00012185622420 | Adailton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7739. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011867649454 | Alex Antonio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/12/2020 | 523.00 | 00071135797447 | Lidiane de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Atendente de Farmacia durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencialde saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7741. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/12/2020 | 1090.00 | 00005914766494 | Larissa Ramos Lima de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7742. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/12/2020 | 523.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7743. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/12/2020 | 523.00 | 00016189900470 | Joseildo Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7744. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/12/2020 | 1663.10 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7745. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/12/2020 | 1668.71 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7746. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/12/2020 | 1258.19 | 00010600502422 | Maria Jêiza Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7747. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/12/2020 | 523.00 | 00013991679442 | Maria Vitória dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Cozinheira durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/12/2020 | 523.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7749. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/12/2020 | 2352.55 | 00006182176490 | Ana Flávia Laurindo de Souza Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7750. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/12/2020 | 2068.35 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Enfermeira Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7751. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2020 | 523.00 | 00009729316430 | Raquel Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2020 | 18410.00 | 00009705184470 | Eloizy Mariana Dias de Medeiros Cirilo Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7753. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2020 | 1545.00 | 00005008554395 | Sarah de Caldas Costa Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7754. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2020 | 1090.00 | 00008617026464 | Ingrid Janine Gomes Vieira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Medica Plantonista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial desaude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7755. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/12/2020 | 523.00 | 00015361447463 | Bruna Oliveira Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Recepcionista durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7756. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/12/2020 | 523.00 | 00005742624409 | Marguinaldo Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Vigia durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7757. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/12/2020 | 523.00 | 00008720038410 | Juliana Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7758. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/12/2020 | 523.00 | 00005134675309 | Adjedania Silvestre de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais durante o mês de Dezembro2020 no Centro de Atendimento para enfrentamento a COVID-19 em carater excepcional e temporario considerando o periodo emergencial de saude publica na forma da Portaria 1.445 de 29 de maio de 2020 publicado no DOU conforme nota fiscal n 7759. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00070134584490 | Edileuson Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos em carater excepcional e temporario de Coordenador de Equipe Multidisciplinar de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7760. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/12/2020 | 4300.00 | 00096497718400 | José Erivaldo Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo VWGOL 1.6 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20182019 COR CINZA PLACA QOW2459PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades de enfrentamento ao Covid-19 no Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - Pb durante os meses de Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7749. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/12/2020 | 459.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais da Campanha do Outubro Rosa2020 conforme nota fiscal n 1012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/12/2020 | 1341.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 1011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/12/2020 | 1819.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 1050. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/12/2020 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 cinco diarias como Secretaria de Saude deste Municipio tendo que realizar viagens a servico desta Entidade para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal conforme requerimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/12/2020 | 400.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diaria como Diretora do posto medico tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/12/2020 | 2400.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude em substituicao a Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega que se encontra de Licenca Maternidade deste municipio no mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/12/2020 | 15000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/12/2020 | 1260.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios saude quando em servico nesta cidade conforme nota fiscal n 258. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/12/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas tais como EGESTOR SAIPS DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 165. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/12/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas tais como EGESTOR SAIPS DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 166. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/12/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernadino Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em saude na atencao basica e na operacionalizacao de programas junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas tais como EGESTOR SAIPS DIGIUS E FNS. Planejamento financeiro no que se diz respeito do remanejamento dos blocos e acompanhamento durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 167. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/12/2020 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 180. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/12/2020 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 181. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/12/2020 | 1700.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de revisao suspensao servico do motor do veiculo fiat palio de PLaca QFX - 0515 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 763. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/12/2020 | 1200.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de revisao suspensao troca de kit de embreagem do veiculo fiat Mobi de PLaca QSH - 9786 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 762. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/12/2020 | 2500.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos do motor completo e revisao do veiculo fiat palio de PLaca QFW - 9945 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 759. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2020 | 1400.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de revisao suspensao troca de kit de correias e servico de ar condicionado do veiculo fiat Mobi de PLaca QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 761. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2020 | 2800.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de conserto da caixa de macha revisao geral do veiculo Ambulancia Renault de PLaca NQG - 1592 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 760. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2020 | 3800.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mao de obra servico da caixa de macha troca de kit de embreagem retentor de volante e revisao do veiculo L200 Trton de PLaca QSF - 9019 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas -PB conforme nota fiscal n 758. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2020 | 230.00 | 17235892000102 | Itamar Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chave codificada para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 366. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/12/2020 | 5152.81 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 654. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/12/2020 | 1390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22975. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/12/2020 | 825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio conforme nota fiscal n 22974. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/12/2020 | 7808.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22972. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/12/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/12/2020 | 2750.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/12/2020 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/12/2020 | 900.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/12/2020 | 3920.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/12/2020 | 1680.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio duarante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/12/2020 | 9525.72 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio duarante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/12/2020 | 8287.65 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude duarante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/12/2020 | 7715.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/12/2020 | 52451.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/12/2020 | 4890.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/12/2020 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n° 182. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/12/2020 | 2250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar adquirido para enfrentamento ao Covid-19 destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio conforme nota fiscal n 22977. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Produtividade nas campanhas de vacinacao no municipio de Areia de Baraunas - PB conforme anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/12/2020 | 6700.00 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como linha caibro ripa e etc destinado a manutencao adequacao e reparo de estrutura da unidade basica de saude do Povoado de Bananeiras incremento temporario do piso daatencao basica conforme nota fiscal n 2740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00070057863431 | Rozângela Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao dos servicos de Tec. de Enfermagem da Unidade de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB em carater temporario durante o mês de Outubro2020 em substituicao a servidora efetiva que se encontrava em gozo de ferias conforme nota fiscal n 7766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/12/2020 | 3325.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de carater excepcional e temporario para prestar os servicos de Cirurgiao Dentista durante 30 dias em substituicao provisoria do servidor efetivo Anderson Candeia da Silva apos afastamento para gozo de Licenca Prêmio conforme nota fiscal n 7767. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00091362776491 | Marcos Antonio A. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na localizacao de 01 veiculo FIATDOBLO EXL 1.8 FLEX ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20062007 COR PRATA PLACA KMN4G29PB para atender as necessiadades no desenvolvimento de acoes e atividades de enfrentamento ao COVID - 19 no municipio de Areia de Baraunas -PB durante o mês de dezembro2020 conforme nota fiscal n 7769. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifa bancaria . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/12/2020 | 11205.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/12/2020 | 1771.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/12/2020 | 4706.24 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n1019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/12/2020 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/12/2020 | 2932.16 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 1022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/12/2020 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab rel.ao mes de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/12/2020 | 1996.72 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme Nota Fiscal n 1023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/12/2020 | 302.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias conforme extrato de conta corrrente. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1681
Última atualização: 11/06/2024