| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE LUCAS LAUREANO MORAIS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 30/12/2019, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 7691.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 187.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE: LOURIVAL TOME DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE: JOSE FREIRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2020 | 6000.00 | 00005969317438 | ELIEL TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BATE MACAS PARA A RECEPCAO, EMERGÊNCIA, ENEFERMARIAS, CORREDORES E BLOCO CIRuRGICO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 100.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , SENDO MEIA DIARIA NO DIA 23/12/2019 E MEIA DIARIA NO DIA 07/01/2020, ONDE O MESMO CONDUZIO OS FUNCIONARIOS PARA AGEVISA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 468.50 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG- 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2020 | 550.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDÃO MELQUÍADES DE ARAÚJO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PENTACAM PARA O PACIENTE : LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO CPF: 130.703.664-30, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2020 | 500.00 | 00005854352435 | CÉSAR RODRIGO SILVESTRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA REDE DE ALTA E BAIXA RENSAO DO TRANSFORMADOR QUE ATENDE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 06/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA RITA DE LIMA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS , PARA O HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/01/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINA ARRUDA GOMES DOS SANTOS , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2020 | 1700.00 | 00010916812448 | JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2020 | 131.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2020 | 50.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 14/01/2020 , TRANSPORTANDO A SERVIDORA RISONETE DA COTA ARAUJO NO CARGO DE ENFERMEIRA DO CAPS ONDE OS MESMOS FORAM CONDUZINDO O PACIENTE: IRINELIO NOGUEIRA DE ARAUJO, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA POR TERMINACAO DA JUSTICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 02/12. REFERENTE O MÊS JANEIRO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2020 | 868.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA JOSE GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2020 | 50.00 | 00056220600100 | RISONETE DA COSTA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA NO CARGO DE ENFERMEIRA DO CAPS, RISONETE DA COSTA ARAUJO, QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, 14/01/2020, ACOMPANHANDO O PACIENTE IRINELIO NOGUEIRA DE ARAUJO, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA POR TERMINACAO DA JUSTICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2020 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO DO PACIENTE: FRANCISCO AMARO FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2020 | 266.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2020 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2020 | 600.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412 LOTADA NO HOSPITAL MUNICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2020 | 80.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA MEDINDO 2,5M X 0,70CM/NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2020 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA A CAMPIMA GRANDE, NO DIA 07/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS ANTONIO CARDOSO DE LIMA E ACOMPANHANTE, PARA A CLINICA GAMA, PARA FAZER UMA USG COM URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2020 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2020 | 553.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2020 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2020 | 4331.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2020 | 719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2020 | 1733.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2020 | 5754.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2020 | 200.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM TABLET DOS PROGRAMAS DO SUS NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2020 | 200.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM TABLET DOS PROGRAMAS DO SUS NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2020 | 200.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO EM TABLET DOS PROGRAMAS DO SUS, NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2020 | 200.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM TABLET DOS PROGRAMAS DO SUS NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2020 | 200.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO EM SISTEMA DE SAuDE DO SETOR DE ESTATISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2020 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000069 | 23/01/2020 | 3338.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2020 | 570.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2020 | 1200.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DUAS INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO MELHOR EM CASA, NA SALA DE RAIO X E DUAS INSTALACOES NA BASE DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2020 | 500.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 9374/PB, PARA TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PACIENTES ATE A CIDADE DE CUITE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 2770.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2020 | 570.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 505.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2020 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS LOCALIZADO NA RUA JOAO MACHADO, 42 CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2020 | 1285.20 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2020 | 1606.50 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2020 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2020 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2020 | 98.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2020 | 46.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2020 | 4160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER 2.3 DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2020 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2020 | 429.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2020 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2020 | 850.00 | 09502112000115 | ELENET - SERVIÇO TECNICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTA NO MANUTENCAO DO GERADOR DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2020 | 28483.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2020 | 90761.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2020 | 19617.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2020 | 7278.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2020 | 15400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2020 | 18317.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2020 | 1540.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2020 | 68467.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2020 | 9434.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2020 | 67494.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2020 | 20617.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2020 | 8800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2020 | 3390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2020 | 28600.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2020 | 13585.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE DEZEMBRO E 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2020 | 22200.35 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2020 | 107290.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2020 | 7245.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2020 | 81802.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2020 | 16781.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2020 | 1772.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2020 | 499.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2020 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2020 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2020 | 8.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGF 9172, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2020 | 813.92 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2020 | 882.82 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2020 | 6000.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 APLICACOES DE LUCENTES, INCLUINDO PROCEDIMENTO E MEDICACAO NA PACIENTE: MARIA DA PAZ ALVES DE MELO POR SER PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020, COM O PACIENTE JOAO DA SILVA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA , PARA O HOSPITAL DAS CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS COSTA , PARA O HOSPITAL L PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/01/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 100.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESDTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 11160.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 46093.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 77849.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 341.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2020 | 135.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: INACIA MACIEL DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2020 | 585.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, DA PACIENTE: PALMIRA DE LIMA EVARISTO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2020 | 1200.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE BIOPSIA INCISIONAL COM ANESTESIA LOCAL REALIZADA NA PACIENTE: PALMIRA DE LIMA EVARISTO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO DO RAMO DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2020 | 430.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLÍNICA EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: POLYANA MAURICIO DA COSTA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2020 | 319.60 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VAMOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( FONTE ATX 230W), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2020 | 300.00 | 00008725929445 | ALEXANDRE DANTAS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO APARELHO DE EMISSOES OTOACUSTICOS, PARA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2020 | 8370.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2020 | 1125.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 25 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE: ANTONIO SIMAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000184 | 07/02/2020 | 13227.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.027 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2020 | 965.90 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000186 | 07/02/2020 | 1840.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM JANEIRO DO CORRENTE, NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2020 | 1438.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE PROD EM GERAL LT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 CADEIRA EIFFEL BRANCA DESTINADAS A SALA DO MAMOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2020 | 132.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2020 | 135.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2020 | 6000.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 APLICACOES DE LUCENTES, INCLUINDO PROCEDIMENTO E MEDICACAO NA PACIENTE: MARIA DA PAZ ALVES DE MELO POR SER PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/02/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA , PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 05/02/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA RITA DE LIMA , PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/02/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA VITORIA DA SILVA ARAuJO, PARA O HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: RAI DANTAS COSTA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2020 | 50.32 | 00005074556490 | JULIANA VIEGAS DE ALBUQUERQUE BARACHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA A SRª SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2020 | 22.90 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000200 | 13/02/2020 | 90.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA COSTA SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000201 | 13/02/2020 | 380.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2020 | 1168.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00010765855402 | CICERO DA SILVA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO E ACABAMENTO DE GESSO NO POSTO DE ENFERMAGEM DO BLOCO CIRuGICO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E NO TETO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2020 | 4993.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 05/12. REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2020 | 314.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2020 | 323.29 | 56577059000100 | FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA (1690) 0800698-33.2018.8.15.0071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2020 | 1698.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2020 | 250.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDÃO MELQUÍADES DE ARAÚJO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE : ARTHUR FELIPE CARDOSO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2020 | 800.00 | 00002914009496 | JOSIVALDO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO, ONIBUS, DE PLACA KFJ 9972 PB, PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA) PACIENTES, PARA CIDADE DE CUITE/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000217 | 18/02/2020 | 1215.50 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO DO DIA "D", NO DIA 15 DE FEFEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2020 | 144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2020 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000220 | 18/02/2020 | 3810.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2020 | 50.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 13/02/2020, PARA PEGAR MATERIAL PARA O HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2020 | 7352.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000228 | 20/02/2020 | 1265.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45K GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000229 | 20/02/2020 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000230 | 20/02/2020 | 648.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000231 | 20/02/2020 | 9660.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2625, LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000232 | 20/02/2020 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGF 9172, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000233 | 20/02/2020 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000234 | 20/02/2020 | 187.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000235 | 20/02/2020 | 4980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000236 | 20/02/2020 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2020 | 320.00 | 00010765855402 | CICERO DA SILVA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE GESSO NA AREA DA CME ( CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZACAO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2020 | 150.00 | 00043783929415 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PENHA E ACOMPANHANTE PARA A MATERNIDADE DO ISEA E O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000241 | 20/02/2020 | 7532.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000242 | 21/02/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000244 | 21/02/2020 | 3390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000245 | 21/02/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000246 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2020 | 106800.87 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2020 | 29507.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000249 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2020 | 1600.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 INSTALACAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM, DISTRITO DE SANTA MARIA E MUTLTIRAO E 02 HIGIENIZACAO NA UNIDADES DE SAuDE NA ESF JOSE GUEDES DA COSTA DA JUSSARA E 03 NA UNIDADE DE SAuDE MATA LIMPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2020 | 1400.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES AREIA/PB: 03 REMOCAO DE AR CONDICIONADO , 03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE RECUPERACAO POS ANESTISICO , 02 HIGIENIZACOES DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2020 | 88747.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2020 | 21135.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2020 | 22215.27 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2020 | 15400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2020 | 70915.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2020 | 8710.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2020 | 64141.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2020 | 20635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2020 | 8800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2020 | 6509.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2020 | 85876.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2020 | 16248.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2020 | 1779.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2020 | 7658.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2020 | 31779.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2020 | 1606.50 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2020 | 556.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2020 | 744.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2020 | 2435.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2020 | 105.00 | 27758253000185 | MARIA BRUNA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM CAPACITACAO DE EDUCACAO PERMANENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2020 | 1305.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 29 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000289 | 27/02/2020 | 19098.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2439,50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2292,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2020 | 499.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000291 | 27/02/2020 | 1719.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45K GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES E GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, PSF DE MUQUEM E PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2020 | 3736.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2020 | 62214.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2020 | 77670.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000305 | 27/02/2020 | 11160.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/02/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/02/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ALTINO AVENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITALALTINO AVENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2020 | 85.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2020 | 43.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2020 | 43.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2020 | 89.47 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/02/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA ROZELITA DE BRITO OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000316 | 02/03/2020 | 32.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000317 | 02/03/2020 | 1205.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL D° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2020 | 912.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000322 | 03/03/2020 | 1132.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2020 | 315.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000324 | 03/03/2020 | 3000.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000326 | 03/03/2020 | 7589.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000328 | 03/03/2020 | 85.44 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000329 | 03/03/2020 | 169.93 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000330 | 03/03/2020 | 1527.21 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000331 | 03/03/2020 | 6724.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000332 | 03/03/2020 | 189.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000333 | 03/03/2020 | 955.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000334 | 03/03/2020 | 1218.21 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000335 | 03/03/2020 | 419.95 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000336 | 03/03/2020 | 1998.54 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000337 | 03/03/2020 | 2604.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000338 | 03/03/2020 | 2269.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000339 | 03/03/2020 | 1530.66 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000340 | 03/03/2020 | 1481.48 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000341 | 03/03/2020 | 775.20 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000342 | 03/03/2020 | 639.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000343 | 03/03/2020 | 666.03 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2020 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000348 | 03/03/2020 | 3700.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000349 | 03/03/2020 | 445.65 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000350 | 03/03/2020 | 205.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFW DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0000351 | 03/03/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000352 | 04/03/2020 | 210.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO ESQUERDO ARTERIAL-VENOSO, REALIZADO NA PACIENTE: VALDINETE PASCOAL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000353 | 04/03/2020 | 1716.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000354 | 04/03/2020 | 109.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000355 | 04/03/2020 | 35.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000356 | 04/03/2020 | 15.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000357 | 04/03/2020 | 364.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2020 | 250.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS, DESTINDO A MOTO DE PLACA MNJ 9515 A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000359 | 04/03/2020 | 824.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2020 | 3050.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGIA E APLICACAO DE LUCENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000361 | 04/03/2020 | 333.61 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2020 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2020 | 76.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULA FARMACEUTICA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NOS MATERIAIS GINECOLOGICOS, DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000369 | 04/03/2020 | 411.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000370 | 04/03/2020 | 378.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2020 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000372 | 05/03/2020 | 4670.00 | 00001216889414 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UNIFORMES HOSPITAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNIICIPAL . DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000373 | 05/03/2020 | 1013.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000374 | 05/03/2020 | 277.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000375 | 05/03/2020 | 689.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000376 | 05/03/2020 | 1742.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2020 | 3144.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2020 | 800.00 | 00002914009496 | JOSIVALDO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO, ONIBUS, DE PLACA KFJ 9972 PB, PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA) PACIENTES, PARA CIDADE DE CUITE/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000384 | 09/03/2020 | 4354.00 | 03035204000156 | LOGMASTER TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REGULADOR ELETRONICO DE TENSAO SEC M200 N. SERIE 2008008 M 210, DESTINADO AO MAMOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000385 | 09/03/2020 | 616.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000386 | 09/03/2020 | 509.23 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000388 | 09/03/2020 | 679.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000389 | 09/03/2020 | 890.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000390 | 09/03/2020 | 1171.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000392 | 10/03/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000394 | 10/03/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000395 | 10/03/2020 | 974.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2020 | 50.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 05/032020, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000397 | 10/03/2020 | 11160.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE REFERENTE AO CONTRATO 00288/2018 PREGAO PRESENCIAL 00051/2018 DOAS ACS E ACE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2020 | 1285.20 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2020 | 150.00 | 00043783929415 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DUAS PACIENTES, ACOMPANHANDAS PELA ENFERMEIRA, PARA A MATERNIDADE ISEA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000400 | 11/03/2020 | 1350.48 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2020 | 440.00 | 08957900000133 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMUNIZACAO DAS UNDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2020 | 209.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2020 | 137.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2020 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752019 | 0000407 | 12/03/2020 | 1094.50 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM :PALMIRA DE LIMA EVARISTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2020 | 50.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 21/02/2020, PARA LEVAR E PEGAR MATERIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000410 | 13/03/2020 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO, REALIZADO NO PACIENTE: MOACIR DINIZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2020 | 339.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2020 | 800.00 | 00002914009496 | JOSIVALDO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO, ONIBUS, DE PLACA KFJ 9972 PB, PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA) PACIENTES, PARA CIDADE DE CUITE/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 13/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/03/2020 | 441.60 | 16925732000122 | COM VAR PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE: JUIZ EDUARDO SANTOS ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/03/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 06/12. REFERENTE O MÊS MARCO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2020 | 1740.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2020 | 6393.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTONIO BATISTA GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000422 | 17/03/2020 | 4694.11 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000423 | 17/03/2020 | 471.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 03/03/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 05/03/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/03/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/03/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 06/03/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL ALTINO AVENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS BARROS RUFINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2020 | 300.00 | 00060020083734 | JOÃO ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MARCO/2020, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE IMUNIZACAO ANTONIETA PEREIRA, TENDO RETORNADO A AREIA E FEITO NOVA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDOA PACIENTE: LUCIANA FIRMINO PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2020 | 263.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2020 | 1385.57 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2020 | 4000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000441 | 19/03/2020 | 498.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2020 | 2610.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2020 | 1750.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO BP 6BS S/FORNO E 01FORNO SEMI INDUSTRIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2020 | 4523.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA PARA OS EXERCICIOS DE TREINAMENTO FUNCIONAL DO GRUPO MOVIMENTA AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000445 | 20/03/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2020 | 5051.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO E 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2020 | 4236.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/03/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000455 | 23/03/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000457 | 23/03/2020 | 3390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000458 | 23/03/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000459 | 23/03/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000460 | 23/03/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000461 | 23/03/2020 | 1443.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2020 | 50.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 11/03/2020, CONDUZINDO O SERVIDOR JONAS ALVES DA SILVA, COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIAPR DE TREINAMENTO DE TESTE RAPIDOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000466 | 24/03/2020 | 378.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000467 | 24/03/2020 | 80.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2020 | 151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000471 | 24/03/2020 | 260.98 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000472 | 24/03/2020 | 6301.85 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2020 | 495.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2020 | 142.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2020 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2020 | 1326.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000485 | 26/03/2020 | 1162.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000486 | 26/03/2020 | 66.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000487 | 26/03/2020 | 211.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2020 | 114641.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2020 | 30740.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2020 | 82852.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2020 | 79825.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2020 | 8655.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2020 | 60106.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2020 | 19162.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2020 | 29101.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2020 | 26485.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2020 | 14132.03 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2020 | 15400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2020 | 1779.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2020 | 91987.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2020 | 22180.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2020 | 8800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2020 | 6289.79 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2020 | 2720.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2020 | 8400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2020 | 495.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 BANNERS E 2 FAIXAS PARA A DIVILGACAO DA CAMPANHA DO COVID - 19 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17/03/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/03/2020 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA MARINALVA DA SILVA ARAUJO, PARA O BARAO DE LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/03/2020 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO MARCOLINO FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARAO HOSPITAL METROPOLITANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000514 | 27/03/2020 | 114.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000515 | 27/03/2020 | 22505.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATRIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2020 | 2950.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000518 | 30/03/2020 | 109.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000519 | 30/03/2020 | 41.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000522 | 30/03/2020 | 17913.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2199,40 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2255,90 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000523 | 30/03/2020 | 2193.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 217,50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 362,30 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000524 | 30/03/2020 | 33.75 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0000526 | 30/03/2020 | 8500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2020 | 5000.00 | 15478369000181 | C FAGUNDES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO MAMOGRAFO, LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DO MAMAGRAFO, ESTALACAO, CALIBRACCAO E TREINAMENTO DO MAMOGRAFO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000528 | 30/03/2020 | 1466.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS , E GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000529 | 30/03/2020 | 183.24 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2020 | 1606.50 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0000531 | 31/03/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2020 | 1530.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 34 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2020 | 81089.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2020 | 504.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2020 | 45646.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2020 | 404.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2020 | 940.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000539 | 01/04/2020 | 4163.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000540 | 02/04/2020 | 2170.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM MARCO DO CORRENTE, NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000541 | 02/04/2020 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000542 | 02/04/2020 | 644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2020 | 590.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 AUTO TRANSF. 3000W DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000549 | 02/04/2020 | 228.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ASPERSAO DE AMBIENTE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2020 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2020 | 990.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000552 | 02/04/2020 | 359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000553 | 02/04/2020 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO KA OFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000554 | 02/04/2020 | 3447.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000555 | 02/04/2020 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000556 | 02/04/2020 | 43.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000557 | 02/04/2020 | 2340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000559 | 03/04/2020 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000560 | 03/04/2020 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000561 | 03/04/2020 | 273.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGF 9172, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000562 | 03/04/2020 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000563 | 03/04/2020 | 936.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000564 | 03/04/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2020 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2020 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/04/2020 | 1500.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/04/2020 | 504.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/04/2020 | 42.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/04/2020 | 43.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0000572 | 06/04/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000573 | 06/04/2020 | 10164.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000574 | 06/04/2020 | 5883.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000576 | 07/04/2020 | 1313.92 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2020 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000580 | 08/04/2020 | 4676.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000581 | 08/04/2020 | 1256.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0000582 | 08/04/2020 | 28059.70 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0000586 | 08/04/2020 | 28059.70 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000587 | 08/04/2020 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000588 | 08/04/2020 | 3328.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000589 | 08/04/2020 | 4500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NYCOCARD LEITOR DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000590 | 08/04/2020 | 1271.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000593 | 09/04/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000599 | 13/04/2020 | 658.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DA SSECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752019 | 0000600 | 13/04/2020 | 799.60 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000601 | 14/04/2020 | 625.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000602 | 14/04/2020 | 1787.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000603 | 14/04/2020 | 279.96 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000604 | 14/04/2020 | 814.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000605 | 14/04/2020 | 6378.88 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000606 | 14/04/2020 | 1010.04 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000607 | 14/04/2020 | 417.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000608 | 14/04/2020 | 79.99 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000609 | 14/04/2020 | 589.93 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000610 | 14/04/2020 | 357.62 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000611 | 14/04/2020 | 306.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000612 | 14/04/2020 | 47.27 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000613 | 14/04/2020 | 236.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000614 | 14/04/2020 | 105.50 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000615 | 14/04/2020 | 3388.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000616 | 14/04/2020 | 974.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000618 | 15/04/2020 | 2025.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000619 | 15/04/2020 | 3055.45 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000620 | 15/04/2020 | 15300.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000621 | 15/04/2020 | 646.60 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000622 | 15/04/2020 | 1354.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000623 | 15/04/2020 | 863.49 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000624 | 15/04/2020 | 863.49 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000625 | 16/04/2020 | 237.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000626 | 16/04/2020 | 738.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000627 | 16/04/2020 | 112.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000628 | 16/04/2020 | 237.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 07/12. REFERENTE O MÊS MARCO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2020 | 234.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2020 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000634 | 16/04/2020 | 1262.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PSF, LOCALIZADO EM LAGOA DE BARRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000635 | 16/04/2020 | 700.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000636 | 17/04/2020 | 324.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000637 | 17/04/2020 | 124.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000638 | 17/04/2020 | 4341.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2020 | 120.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM FOGAO. NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2020 | 3010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2020 | 6573.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2020 | 836.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000643 | 20/04/2020 | 824.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000644 | 20/04/2020 | 68.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2020 | 50.00 | 00095521682368 | LOURIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 06/04/2020, CONDUZINDO A SERVIDORA THAYZA MAYARA DA SILVA SANTOS, COORDENADORA DO SAMU AFIM DE PAGAR MATERIAL DE PROTECAO DE EPIS, PARA O MUNICIPIO DE AREIA RETORNANDO AS 16;00 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2020 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000647 | 20/04/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2020 | 1015.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DURANTE 29 HORAS SOBRE A PANDENIA DO COVID-19, NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE OS DIAS 26 A 28/03 E 06 A 11/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2020 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000651 | 22/04/2020 | 206.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 31/03/2020 TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS E ACOMPANHENTE , PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2020 | 1385.57 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2020 | 5412.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2020 | 2241.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2020 | 5593.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000665 | 22/04/2020 | 121.95 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000666 | 23/04/2020 | 1205.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000667 | 23/04/2020 | 130.36 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000668 | 23/04/2020 | 816.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000669 | 23/04/2020 | 4470.24 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/04/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000678 | 23/04/2020 | 3390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000679 | 23/04/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000681 | 23/04/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000682 | 23/04/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0000683 | 23/04/2020 | 1140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ATOMIZADOR BRANCO GASOLINA BAT43, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000684 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/04/2020 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000688 | 23/04/2020 | 1471.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000689 | 23/04/2020 | 94.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2020 | 145.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS, DESTINDO A MOTO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2020 | 65.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS, DESTINDO A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2020 | 463.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2020 | 528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2020 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2020 | 379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000696 | 24/04/2020 | 181.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000697 | 24/04/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000698 | 24/04/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000700 | 24/04/2020 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000702 | 24/04/2020 | 15775.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2020 | 154.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO DE 2020, FEVEREIRO/2020 E MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000704 | 27/04/2020 | 315.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000705 | 27/04/2020 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2020 | 317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2020 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2020 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2020 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0000710 | 27/04/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2020 | 105537.39 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2020 | 28507.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2020 | 81872.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2020 | 86744.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2020 | 6985.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2020 | 61416.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2020 | 18763.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2020 | 28785.78 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2020 | 20635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2020 | 14484.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2020 | 15400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2020 | 96965.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2020 | 8426.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2020 | 14968.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2020 | 10251.19 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2020 | 9200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2020 | 416.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2020 | 474.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000742 | 28/04/2020 | 825.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000743 | 28/04/2020 | 72.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000744 | 28/04/2020 | 79.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000745 | 28/04/2020 | 96.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000746 | 28/04/2020 | 44.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000747 | 28/04/2020 | 88.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000748 | 28/04/2020 | 477.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000749 | 28/04/2020 | 212.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001912020 | 0000750 | 28/04/2020 | 4300.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | BVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CLORO HYPOCAL DESTINADO A VILILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2020 | 3092.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000752 | 29/04/2020 | 41.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000753 | 29/04/2020 | 109.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000754 | 29/04/2020 | 364.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000757 | 29/04/2020 | 402.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS A PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000758 | 29/04/2020 | 1265.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45K GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000759 | 29/04/2020 | 48.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 2T DESTINADO AO MOTOR PULVERIZADOR DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000760 | 29/04/2020 | 1876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000761 | 29/04/2020 | 337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000762 | 29/04/2020 | 1668.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000763 | 29/04/2020 | 415.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2020 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PACAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2020 | 317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE A SECREATIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2020 | 49942.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2020 | 83059.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000769 | 30/04/2020 | 15392.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2076,60 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1900,20 LITROS DE DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000770 | 30/04/2020 | 747.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000774 | 04/05/2020 | 614.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM ABRIL DO CORRENTE, NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000775 | 04/05/2020 | 69.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000776 | 04/05/2020 | 1250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000777 | 04/05/2020 | 2600.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO-X, PERTENCENTE AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2020 | 141.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000782 | 04/05/2020 | 2250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2020 | 998.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0000784 | 05/05/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000785 | 05/05/2020 | 6622.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000786 | 05/05/2020 | 995.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/05/2020 | 5160.00 | 36678343000157 | JANINE LAYSE GONÇALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MACACOES COM CAPUZ E MASCARAS TRIPA TNT, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2020 | 2171.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000794 | 05/05/2020 | 704.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 175/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/05/2020 | 95.33 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2020 | 93.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/05/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) REALIZADO NA PACIENTE: SALETE MAXIMINO DE SOUZA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000798 | 06/05/2020 | 517.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000799 | 06/05/2020 | 108.91 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000800 | 07/05/2020 | 1428.37 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000801 | 07/05/2020 | 88.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000804 | 07/05/2020 | 4335.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIMETROS DESTINADOS A TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMALOGIA DE COVID 19, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000805 | 07/05/2020 | 5463.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000806 | 07/05/2020 | 1350.48 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000807 | 08/05/2020 | 1013.31 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000808 | 08/05/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0000809 | 08/05/2020 | 6244.79 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0000810 | 08/05/2020 | 220.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000811 | 08/05/2020 | 1278.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000812 | 08/05/2020 | 4335.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIMETROS DESTINADOS A TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMALOGIA DE COVID 19, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0000813 | 11/05/2020 | 1902.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000814 | 11/05/2020 | 352.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 175/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-5305, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000815 | 11/05/2020 | 1396.54 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000816 | 11/05/2020 | 1187.38 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000817 | 11/05/2020 | 1248.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:MANOEL MESSIAS PESQUEIRO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752019 | 0000819 | 12/05/2020 | 537.30 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000822 | 12/05/2020 | 1290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0000823 | 12/05/2020 | 11000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000824 | 13/05/2020 | 1094.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000825 | 13/05/2020 | 2509.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000826 | 13/05/2020 | 305.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000827 | 13/05/2020 | 461.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000828 | 13/05/2020 | 4136.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000829 | 13/05/2020 | 2163.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000831 | 14/05/2020 | 51.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/05/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE GERSON SANTOS FARIAS E 1 (UMA) AVALIACAO DE MARCAPASSO POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000833 | 15/05/2020 | 2300.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000834 | 15/05/2020 | 126.38 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000835 | 15/05/2020 | 6163.15 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000836 | 15/05/2020 | 491.66 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000837 | 15/05/2020 | 120.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000838 | 15/05/2020 | 4572.08 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000839 | 15/05/2020 | 1494.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000840 | 15/05/2020 | 9049.73 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000841 | 15/05/2020 | 4857.49 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000842 | 15/05/2020 | 2675.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000843 | 15/05/2020 | 2997.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000844 | 15/05/2020 | 180.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000845 | 15/05/2020 | 519.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/05/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 07/12. REFERENTE O MÊS MAIO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000847 | 18/05/2020 | 876.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000848 | 18/05/2020 | 45.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000849 | 18/05/2020 | 579.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000850 | 18/05/2020 | 116.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000851 | 18/05/2020 | 3693.78 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM : MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEDRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/05/2020 | 187.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000854 | 20/05/2020 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI -7612, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000856 | 20/05/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ -7689, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000857 | 20/05/2020 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000858 | 20/05/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000859 | 20/05/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000860 | 20/05/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2020 | 157.50 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE (CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA), NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, REALIZADO NO PACIENTE: AUGUSTO RUFINO DA SILVA , PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000863 | 20/05/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000865 | 20/05/2020 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2020 | 1385.57 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2020 | 10533.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000872 | 21/05/2020 | 3680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000873 | 21/05/2020 | 689.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250/75 R16 8PR 110/108 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/05/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO NO SR. JOAO BATISTA SANCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/05/2020 | 900.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONFECAO DE 50 UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS MATERIAL DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/05/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000878 | 21/05/2020 | 459.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000879 | 21/05/2020 | 36.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA, MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000880 | 21/05/2020 | 706.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/05/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000882 | 22/05/2020 | 476.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000883 | 22/05/2020 | 3195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/05/2020 | 198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000885 | 22/05/2020 | 6315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/05/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/05/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/05/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/05/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/05/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/05/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/05/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/05/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000895 | 22/05/2020 | 3390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000896 | 22/05/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000897 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000898 | 22/05/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/05/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/05/2020 | 44.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/05/2020 | 147.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/05/2020 | 141.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000904 | 25/05/2020 | 120.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000905 | 25/05/2020 | 1146.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000906 | 25/05/2020 | 16.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000907 | 25/05/2020 | 1344.18 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000908 | 25/05/2020 | 6.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000909 | 25/05/2020 | 308.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000910 | 25/05/2020 | 31.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2020 | 200.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER COM SUBSTITUICAO PHOTO CONDUTOR, ROLO DE PRESSAO E ENGRENAGEM DO ROLO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000912 | 25/05/2020 | 248.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DE 5 W 30 MOTOR ELATION F 50 DEXOS 2 DPF SINTETICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000913 | 25/05/2020 | 96.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000914 | 25/05/2020 | 60.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0000915 | 25/05/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/05/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/05/2020 | 2008.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/05/2020 | 5179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000919 | 26/05/2020 | 360.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2020 | 185.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESDTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/05/2020 | 105194.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2020 | 30237.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2020 | 81886.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/05/2020 | 78915.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2020 | 7205.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2020 | 63371.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/05/2020 | 17462.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/05/2020 | 27567.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2020 | 20495.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/05/2020 | 16298.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2020 | 15400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2020 | 91955.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2020 | 13635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2020 | 11027.49 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2020 | 9400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2020 | 16573.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000943 | 27/05/2020 | 238.27 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000944 | 27/05/2020 | 3511.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000945 | 27/05/2020 | 709.42 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000946 | 27/05/2020 | 1454.41 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000947 | 27/05/2020 | 5946.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000948 | 27/05/2020 | 245.21 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000949 | 27/05/2020 | 216.07 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000950 | 27/05/2020 | 417.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000951 | 27/05/2020 | 337.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000952 | 27/05/2020 | 111.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000953 | 27/05/2020 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2020 | 540.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONFECAO DE 50 UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS MATERIAL DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000956 | 27/05/2020 | 696.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000957 | 27/05/2020 | 596.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000958 | 27/05/2020 | 1316.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS, DA SSECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000959 | 27/05/2020 | 3497.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000963 | 27/05/2020 | 581.66 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000964 | 27/05/2020 | 1465.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000965 | 27/05/2020 | 1465.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000966 | 27/05/2020 | 711.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000967 | 27/05/2020 | 1084.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000968 | 27/05/2020 | 636.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000969 | 27/05/2020 | 533.88 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000970 | 27/05/2020 | 209.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000971 | 27/05/2020 | 216.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000972 | 27/05/2020 | 209.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2020 | 402.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para as Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2020 | 1100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ATOMIZADOR COSTAL DESTINADO A UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000975 | 28/05/2020 | 35.67 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0000976 | 28/05/2020 | 257.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000977 | 28/05/2020 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000978 | 28/05/2020 | 14718.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000979 | 28/05/2020 | 2651.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0000980 | 28/05/2020 | 2023.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, DCTF, RAIS ENTRE OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2020 | 3530.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000984 | 28/05/2020 | 14093.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2145,10 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1882,10 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000988 | 29/05/2020 | 166.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2020 | 50009.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2020 | 68496.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2020 | 1100.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO PARA VENTILACAO MECANICA DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAuDE COVID19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000993 | 29/05/2020 | 632.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000994 | 29/05/2020 | 460.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0000996 | 29/05/2020 | 73800.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR MULTIPARAMETRO, 17 CAMA HOSPITALAR 02 MOVIMENTOS E 02 MESA CARRINHO INOX PARA INSTRUMENTAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, COVID/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000997 | 01/06/2020 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000998 | 01/06/2020 | 10008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001000 | 01/06/2020 | 7770.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0001001 | 01/06/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001002 | 02/06/2020 | 1248.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001003 | 03/06/2020 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001004 | 04/06/2020 | 7250.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/06/2020 | 1020.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DURANTE 12 HORAS SOBRE A PANDENIA DO COVID-19, NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE OS DIAS 27/05/2020 A 01/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001006 | 04/06/2020 | 611.45 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001007 | 04/06/2020 | 480.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/06/2020 | 42.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/06/2020 | 58.83 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001010 | 04/06/2020 | 120.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001011 | 04/06/2020 | 337.89 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001012 | 04/06/2020 | 1008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/06/2020 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SATOS REALIZADA PELO DR. LENINE ANGELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001016 | 05/06/2020 | 1810.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/06/2020 | 2538.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SAMU, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/06/2020 | 369.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/06/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/06/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001028 | 05/06/2020 | 4296.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001029 | 05/06/2020 | 2278.62 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001030 | 05/06/2020 | 1203.66 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001031 | 05/06/2020 | 2947.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 0001032 | 05/06/2020 | 1087.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PULVERIZADOR MANUAL COMPRESSAO 5LT THOR, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001033 | 05/06/2020 | 200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL (CAPA CHUVA AMARELA EMBORRACHADA GG), DESTINADAS A DEMANDA DA BARREIRA SANITARIA DE PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001035 | 08/06/2020 | 28.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL, CORRENTE GALVANIZADA 1/4, DESTINADA A BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001036 | 08/06/2020 | 958.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001037 | 08/06/2020 | 2169.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001038 | 08/06/2020 | 4.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA CHA DO GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001039 | 08/06/2020 | 3.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001040 | 08/06/2020 | 78.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA P/GALAO 10/20L COBRIRE, DESTINADOS A BARREIRA SANITARIA NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001041 | 08/06/2020 | 78.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA P/GALAO 10/20L COBRIRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/06/2020 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE REIA/PB PARA CAMPINA/PB, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIA E ACOMPANHANTE, PARA O ISEA E NA VOLTA TROUXE DOIS OUTROS PACIENTES QUE ESTAVAM DE ALTA NO HU E NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001043 | 08/06/2020 | 1811.48 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001044 | 09/06/2020 | 134.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/06/2020 | 1026.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/06/2020 | 1624.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001047 | 09/06/2020 | 5463.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001048 | 09/06/2020 | 703.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001049 | 09/06/2020 | 121.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO PSF DE CHA DO GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001050 | 09/06/2020 | 42.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001051 | 09/06/2020 | 250.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADO A BARREIRA SANITARIA DO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001052 | 09/06/2020 | 180.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001053 | 10/06/2020 | 1100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ATOMIZADOR COSTAL DESTINADO A UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2020 | 50.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19/05/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSINALDO RUFINO DA SILVA, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001055 | 10/06/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 14/05/2020, PARA PEGAR MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19 NA F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001057 | 10/06/2020 | 1275.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 09/06/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAI DANTAS COSTA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001059 | 10/06/2020 | 219.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2020 | 50.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04/06/2020, PARA ENTREGA DE MATERIAL A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2020 | 1900.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DAS UNIDADES DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM, DISTRITO DE SANTA MARIA, MATA LIMPA, CHA DA PIA E MUTIRAO, HIGIENIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE: ESF JOSE GUEDES DA COSTA DA JUSSARA E NA UNIDADE DE SAuDE MATA LIMPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0001062 | 12/06/2020 | 22000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINAO AO COMBATE A PAMDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001063 | 12/06/2020 | 1041.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001064 | 12/06/2020 | 6199.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/06/2020 | 839.00 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0001066 | 15/06/2020 | 42000.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOMBA DE INFUSAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001067 | 15/06/2020 | 1444.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001068 | 15/06/2020 | 5445.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/06/2020 | 4767.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/06/2020 | 1734.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/06/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 09/12. REFERENTE AO O MÊS JUNHO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/06/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE: ANTONIO SIMAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001076 | 16/06/2020 | 1890.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0001077 | 16/06/2020 | 974.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001078 | 16/06/2020 | 1680.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO HOSPITAL MUNICPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001079 | 17/06/2020 | 55.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA QFT 5556 DA SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/06/2020 | 654.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/06/2020 | 957.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001085 | 17/06/2020 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001087 | 17/06/2020 | 969.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001089 | 17/06/2020 | 1372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/06/2020 | 271.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/06/2020 | 271.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/06/2020 | 125.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DDO PSF VII, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001097 | 17/06/2020 | 81.24 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001098 | 17/06/2020 | 1233.11 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001099 | 17/06/2020 | 666.95 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001100 | 17/06/2020 | 391.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001101 | 17/06/2020 | 123.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001102 | 17/06/2020 | 215.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001103 | 17/06/2020 | 90.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FICAL DE Nº 790.445 DO EMPENHO DE Nº 845, DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/06/2020 | 138.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001104 | 18/06/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001105 | 18/06/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001106 | 18/06/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001107 | 18/06/2020 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001108 | 18/06/2020 | 224.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001109 | 18/06/2020 | 545.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001110 | 18/06/2020 | 100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001111 | 18/06/2020 | 760.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001112 | 18/06/2020 | 241.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001113 | 18/06/2020 | 43.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/06/2020 | 17.49 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001115 | 18/06/2020 | 0.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FICAL DE Nº 790.445 DO EMPENHO DE Nº 845, DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/06/2020 | 10000.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001117 | 18/06/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001119 | 19/06/2020 | 874.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2020 | 1570.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 METROS DE IMPRESSAO EM ADESIVOS, 01 FAIXA EM LONA DE 3:00 X 0,50, MATERIAL USADO NOS POSTOS DE SAUDE PSF VII E PSF III DISRITO DE CEPILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0001121 | 19/06/2020 | 2050.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS CAIXAS EM LINA 4, X 1,00 , 01 BANNER EM LONA 1,00 X 0,70 6 METROS DE IMPRESSAO EM ADESIVOS 010, 31 PLACAS DE SINALIZACAO EM ACRILICO E ADESIVADA, MATERIAL USADO PARA BARREIRA SANITARIA E IDENFICACAO DOS SETORES DE ACOES DO COVID19 NO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2020 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0001124 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/06/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/06/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/06/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/06/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/06/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/06/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/06/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/06/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001140 | 24/06/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/06/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001143 | 24/06/2020 | 3390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001144 | 24/06/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001145 | 24/06/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001146 | 24/06/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001147 | 24/06/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/06/2020 | 178.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SAMU, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/06/2020 | 5245.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0001150 | 25/06/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/06/2020 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/06/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/06/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/06/2020 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE: FRANCISCO AMARO FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001155 | 25/06/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/06/2020 | 120.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001158 | 25/06/2020 | 3592.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (CLORO LIQUIDO ) DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/06/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/06/2020 | 348.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001169 | 26/06/2020 | 5346.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/06/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/06/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/06/2020 | 100422.57 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2020 | 9524.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2020 | 6958.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/06/2020 | 28253.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2020 | 96702.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/06/2020 | 4283.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2020 | 13635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/06/2020 | 36325.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2020 | 83234.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/06/2020 | 61628.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2020 | 82915.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2020 | 22379.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2020 | 6765.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2020 | 63061.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2020 | 17473.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2020 | 12362.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/06/2020 | 28796.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2020 | 20380.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2020 | 21075.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/06/2020 | 16218.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2020 | 11496.78 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/06/2020 | 14445.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/06/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/06/2020 | 11751.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/06/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2020 | 11111.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/06/2020 | 7800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2020 | 1375.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2020 | 3380.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2020 | 52600.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/06/2020 | 91804.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001161 | 26/06/2020 | 156.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001162 | 26/06/2020 | 104.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001163 | 26/06/2020 | 60.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/06/2020 | 160.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESDTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001211 | 29/06/2020 | 337.50 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001212 | 29/06/2020 | 16368.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2589,40 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2069,50 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001213 | 29/06/2020 | 26.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2020 | 793.30 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001215 | 29/06/2020 | 164.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001216 | 29/06/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/06/2020 | 606.70 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001218 | 29/06/2020 | 746.14 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001219 | 29/06/2020 | 107.52 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2020 | 6500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2020 | 499.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0001222 | 30/06/2020 | 1300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 03 (TRÊS) INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NA SALA DE RECUPERACAO POS ANESTICO, E HIGIENIZACOES DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001223 | 30/06/2020 | 129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2020 | 390.60 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2020 | 1149.99 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2020 | 504.72 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2020 | 2950.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001228 | 30/06/2020 | 779.62 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001229 | 30/06/2020 | 50.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001230 | 30/06/2020 | 2900.86 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001231 | 30/06/2020 | 149.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001232 | 30/06/2020 | 49.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001233 | 30/06/2020 | 891.88 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001234 | 30/06/2020 | 36.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001235 | 30/06/2020 | 1638.10 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001236 | 30/06/2020 | 414.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001237 | 30/06/2020 | 414.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001238 | 30/06/2020 | 24.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001239 | 30/06/2020 | 1308.66 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001240 | 30/06/2020 | 319.96 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001241 | 30/06/2020 | 49.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001242 | 30/06/2020 | 5189.41 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001243 | 30/06/2020 | 991.63 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2020 | 317.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2020 | 46.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001250 | 01/07/2020 | 1265.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45K GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001251 | 01/07/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS A PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000682020 | 0001252 | 01/07/2020 | 4560.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001253 | 02/07/2020 | 193.05 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001254 | 02/07/2020 | 46.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001255 | 02/07/2020 | 311.61 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001256 | 02/07/2020 | 5515.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001257 | 02/07/2020 | 278.20 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0001259 | 02/07/2020 | 2580.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001260 | 02/07/2020 | 2712.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0001261 | 02/07/2020 | 2274.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001262 | 02/07/2020 | 5880.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0001264 | 02/07/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001265 | 02/07/2020 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/07/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001270 | 06/07/2020 | 2834.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/07/2020 | 75.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS, DESTINDO A MOTO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/07/2020 | 130.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS, DESTINDO A MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/07/2020 | 215.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS, DESTINDO A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001274 | 06/07/2020 | 160.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/07/2020 | 5100.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001276 | 07/07/2020 | 16500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (TESTES ) DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/07/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017 DFURANTE O MES DE JUNHJO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/07/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001279 | 07/07/2020 | 6237.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS TROPICAL (15 LT E 26 LTS), DESTINADAS AS UNIDADS BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001280 | 07/07/2020 | 131.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001281 | 07/07/2020 | 128.87 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001282 | 07/07/2020 | 560.48 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001283 | 08/07/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/07/2020 | 4371.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/07/2020 | 1643.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001289 | 08/07/2020 | 22.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/07/2020 | 2010.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001291 | 08/07/2020 | 136.62 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2020 | 3506.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2020 | 4365.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2020 | 3283.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001295 | 08/07/2020 | 352.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2020 | 3072.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2020 | 17386.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/07/2020 | 1509.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2020 | 2563.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2020 | 11289.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2020 | 2046.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS COBRADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2020 | 259.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2020 | 1309.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001304 | 09/07/2020 | 453.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001305 | 09/07/2020 | 49.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001306 | 09/07/2020 | 525.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752019 | 0001307 | 10/07/2020 | 1333.10 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2020 | 50.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB, NO DIA 26/06/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001309 | 10/07/2020 | 1838.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001310 | 10/07/2020 | 111.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001311 | 10/07/2020 | 421.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001312 | 10/07/2020 | 366.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALCOOL 70% DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001313 | 13/07/2020 | 767.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001314 | 13/07/2020 | 1472.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/07/2020 | 139.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/07/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFETENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001317 | 13/07/2020 | 1803.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001318 | 13/07/2020 | 760.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001319 | 13/07/2020 | 3316.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001320 | 13/07/2020 | 116.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001321 | 13/07/2020 | 305.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001323 | 13/07/2020 | 4879.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001324 | 13/07/2020 | 680.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001327 | 13/07/2020 | 3970.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001328 | 13/07/2020 | 31.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001336 | 14/07/2020 | 105.88 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001343 | 14/07/2020 | 3957.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001344 | 15/07/2020 | 876.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001345 | 15/07/2020 | 886.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001346 | 15/07/2020 | 7334.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001348 | 15/07/2020 | 250.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000692020 | 0001349 | 15/07/2020 | 49720.00 | 01336176000181 | MARIA LUCIA DOS SANTOS FURTUNATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/07/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 10/12. REFERENTE AO O MÊS JULHO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001351 | 16/07/2020 | 22.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001352 | 16/07/2020 | 34.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001353 | 16/07/2020 | 783.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARR0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001354 | 16/07/2020 | 129.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001355 | 16/07/2020 | 80.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001357 | 16/07/2020 | 36.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001358 | 16/07/2020 | 5995.61 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001359 | 16/07/2020 | 1222.31 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001360 | 16/07/2020 | 759.71 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/07/2020 | 525.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPO EPS 1 X 0,50 EPEX JL DESTINADO AO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/07/2020 | 136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/07/2020 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001364 | 17/07/2020 | 1522.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001365 | 17/07/2020 | 7213.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRUTUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001366 | 17/07/2020 | 492.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001367 | 17/07/2020 | 37.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF III DO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001368 | 20/07/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001369 | 20/07/2020 | 331.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001370 | 20/07/2020 | 2417.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001371 | 20/07/2020 | 102.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001372 | 20/07/2020 | 3141.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001373 | 20/07/2020 | 656.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/07/2020 | 1422.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2020 | 9598.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001376 | 21/07/2020 | 187.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001377 | 21/07/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001378 | 21/07/2020 | 751.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001379 | 21/07/2020 | 115.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001380 | 21/07/2020 | 13.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001381 | 21/07/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001382 | 21/07/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001383 | 21/07/2020 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001384 | 21/07/2020 | 1260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001386 | 21/07/2020 | 398.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001387 | 21/07/2020 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2020 | 640.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0001390 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/07/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 16/07/2020, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001396 | 22/07/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0001397 | 22/07/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001400 | 23/07/2020 | 159.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001401 | 23/07/2020 | 25.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001402 | 23/07/2020 | 2998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001403 | 23/07/2020 | 2997.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001405 | 23/07/2020 | 249.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001406 | 23/07/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001407 | 23/07/2020 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE OLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001408 | 23/07/2020 | 76.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2020 | 3100.00 | 09251627000190 | K C R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETROCICA, MARCA LIDER MOD.M8.650, CAP 500 KG DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000772020 | 0001410 | 23/07/2020 | 48993.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TESTE DE COVID/19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000602020 | 0001414 | 23/07/2020 | 824.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0001415 | 23/07/2020 | 824.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001416 | 23/07/2020 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000692020 | 0001417 | 23/07/2020 | 8170.00 | 01336176000181 | MARIA LUCIA DOS SANTOS FURTUNATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2020 | 71.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/07/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/07/2020 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/07/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/07/2020 | 315.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VIII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001425 | 24/07/2020 | 151.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001426 | 24/07/2020 | 3942.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001427 | 24/07/2020 | 149.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001428 | 27/07/2020 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001429 | 27/07/2020 | 8018.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/07/2020 | 88724.53 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/07/2020 | 13635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/07/2020 | 99162.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/07/2020 | 30131.78 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2020 | 82665.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2020 | 79270.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2020 | 6820.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2020 | 60511.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2020 | 17473.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2020 | 8400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2020 | 28796.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/07/2020 | 20635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/07/2020 | 16648.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2020 | 17305.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2020 | 3333.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/07/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/07/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/07/2020 | 10746.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/07/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2020 | 48403.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/07/2020 | 2770.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL MUNICPAL DR. HERCILIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/07/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0001462 | 28/07/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/07/2020 | 46.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/07/2020 | 57.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001466 | 28/07/2020 | 655.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001467 | 29/07/2020 | 305.51 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001468 | 29/07/2020 | 2694.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS AO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001469 | 29/07/2020 | 747.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001470 | 29/07/2020 | 61.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001471 | 29/07/2020 | 37.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO MULTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2020 | 99.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2020 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEDRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2020 | 298.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2020 | 50390.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2020 | 94058.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001477 | 29/07/2020 | 6294.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 935,20 LITROS DE GASOLINA COMUM E 741,10 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001478 | 29/07/2020 | 117.56 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001479 | 29/07/2020 | 499.43 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001480 | 29/07/2020 | 1640.48 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001481 | 29/07/2020 | 7884.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001482 | 29/07/2020 | 991.63 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001483 | 29/07/2020 | 8151.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1063,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1299,30 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001484 | 29/07/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001485 | 29/07/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS A PSF'S, DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001486 | 29/07/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO PSF'S, DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001487 | 29/07/2020 | 1265.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45K GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001489 | 30/07/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001490 | 30/07/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001495 | 30/07/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001497 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001498 | 30/07/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2020 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PENHA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001500 | 30/07/2020 | 44.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001501 | 30/07/2020 | 44.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001502 | 30/07/2020 | 26.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001503 | 30/07/2020 | 238.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001504 | 30/07/2020 | 53.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001505 | 30/07/2020 | 60.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001506 | 30/07/2020 | 970.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001507 | 30/07/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2020 | 1950.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001513 | 30/07/2020 | 109.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2020 | 511.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001515 | 31/07/2020 | 125.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001516 | 31/07/2020 | 383.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001517 | 31/07/2020 | 138.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001518 | 31/07/2020 | 509.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001519 | 31/07/2020 | 90.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2020 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2020 | 46.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2020 | 60.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2020 | 1067.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2020 | 383.85 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001525 | 03/08/2020 | 12.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001526 | 03/08/2020 | 1356.78 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001527 | 03/08/2020 | 328.50 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000722020 | 0001528 | 03/08/2020 | 250.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/08/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0001535 | 03/08/2020 | 12900.00 | 33526357000167 | CGC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/08/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JLHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/08/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0001545 | 05/08/2020 | 5030.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE COLCHAO DE CAMA BERCO , CILCHAO DE BERCO AQUECIDO, REFORMA DE SOFA E CAPAS DE BALANCA NO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001546 | 05/08/2020 | 410.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 175/65 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/08/2020 | 880.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DOS ANJOS MEDIEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/08/2020 | 1100.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DO RESPIRADOR PULMONAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCICIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001549 | 06/08/2020 | 699.95 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001550 | 06/08/2020 | 428.00 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0001551 | 06/08/2020 | 550.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE CELULAR POSITIVO, DESTINADO A CENTRAL DE COVID/19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para as Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0001552 | 06/08/2020 | 550.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE CELULAR POSITIVO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001553 | 06/08/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para as Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0001554 | 06/08/2020 | 550.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE CELULAR POSITIVO, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0001555 | 07/08/2020 | 15172.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001556 | 07/08/2020 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001558 | 07/08/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 167/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/08/2020 | 76.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MUDANCA DE PROPRIEDADE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2020 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE: LUIS BRITO, POR SER PESSAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001562 | 10/08/2020 | 861.24 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 205/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001563 | 10/08/2020 | 861.24 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001564 | 10/08/2020 | 2177.48 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 7612 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001565 | 10/08/2020 | 410.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001566 | 10/08/2020 | 251.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001567 | 10/08/2020 | 686.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001568 | 10/08/2020 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001569 | 10/08/2020 | 2614.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322020 | 0001574 | 10/08/2020 | 21157.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATRIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001575 | 11/08/2020 | 7672.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0001576 | 11/08/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752019 | 0001577 | 11/08/2020 | 922.40 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES, SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/08/2020 | 880.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE BRITO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001579 | 11/08/2020 | 429.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001580 | 11/08/2020 | 275.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001581 | 11/08/2020 | 6860.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001582 | 12/08/2020 | 102.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001583 | 12/08/2020 | 3491.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001584 | 12/08/2020 | 72.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001585 | 12/08/2020 | 619.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001586 | 12/08/2020 | 599.09 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO AO PSF DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001587 | 12/08/2020 | 8936.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001588 | 12/08/2020 | 93.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A UBS DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001589 | 12/08/2020 | 90.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBS ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001590 | 12/08/2020 | 93.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANCORA DE LAGOA DE BARRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001591 | 12/08/2020 | 3572.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF I NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001592 | 12/08/2020 | 127.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001593 | 12/08/2020 | 221.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001594 | 12/08/2020 | 57.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001595 | 12/08/2020 | 1647.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001596 | 12/08/2020 | 609.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/08/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 10/08/2020, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA RITA E LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001598 | 12/08/2020 | 1254.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001600 | 12/08/2020 | 761.36 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001601 | 12/08/2020 | 76.82 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001602 | 12/08/2020 | 3630.92 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001603 | 12/08/2020 | 458.26 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001605 | 12/08/2020 | 3123.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001606 | 13/08/2020 | 1564.88 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001607 | 13/08/2020 | 5433.47 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001608 | 13/08/2020 | 631.55 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001609 | 13/08/2020 | 435.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001610 | 13/08/2020 | 775.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001611 | 13/08/2020 | 230.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL GINECOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001612 | 13/08/2020 | 5821.68 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001613 | 13/08/2020 | 51.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001614 | 13/08/2020 | 70.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001615 | 13/08/2020 | 47.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001616 | 13/08/2020 | 1415.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001617 | 13/08/2020 | 12770.97 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001618 | 13/08/2020 | 345.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001619 | 13/08/2020 | 460.99 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001620 | 13/08/2020 | 63.27 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM : MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0001622 | 13/08/2020 | 2890.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 400L, DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001623 | 13/08/2020 | 197.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001624 | 14/08/2020 | 14006.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/08/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDILOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO ) NO PACIENTE HAMON YAGO DANTAS XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/08/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDILOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO ) NO PACIENTE MOISES WILLIAMON BARBOZA DE FRANCA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/08/2020 | 171.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0001630 | 17/08/2020 | 640.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB, REALIZANDO 04 (QUATRO) HIGIENIZACOES NO POSTO DE MATA LIMPA, E 04 (QUATRO) NO POSTO DE SAuDE DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0001631 | 17/08/2020 | 410.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS REALIZADOS EM AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001634 | 17/08/2020 | 2339.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001635 | 17/08/2020 | 4199.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001636 | 17/08/2020 | 116.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001637 | 17/08/2020 | 1508.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001638 | 17/08/2020 | 221.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001639 | 17/08/2020 | 94.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001640 | 17/08/2020 | 2820.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001641 | 17/08/2020 | 266.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001642 | 17/08/2020 | 149.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/08/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 15/10/2020, PARCELA 11/12. REFERENTE AO O MÊS AGOSTO/2020.CONFORME CONTRATO N° 0091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/08/2020 | 3974.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/08/2020 | 1347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/08/2020 | 448.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/08/2020 | 392.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/08/2020 | 582.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/08/2020 | 2039.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001651 | 18/08/2020 | 974.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/08/2020 | 154.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/08/2020 | 787.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPO EPS 1 X 0,50 EPEX JL DESTINADO AO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/08/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AO MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 18/08/2020, TRANSPORTANDO A PACIENTE: FRANCICLEIDE DOS SANTOS DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000742020 | 0001659 | 18/08/2020 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METAL, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000742020 | 0001660 | 18/08/2020 | 1390.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO EM ADESIVOS, 02 PAINES COM LONA E METAL, DESTINADOS OS POSTOS DE SAuDE, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000742020 | 0001661 | 18/08/2020 | 810.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM ADESIVOS, PLACAS ACRILICO ADESIVADA E FIXACAO EM DUPLA FACE, DESTINADO AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001668 | 18/08/2020 | 303.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001669 | 18/08/2020 | 14.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001670 | 18/08/2020 | 79.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001671 | 18/08/2020 | 32.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001672 | 19/08/2020 | 276.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000682020 | 0001675 | 19/08/2020 | 22950.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0001676 | 19/08/2020 | 2520.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0001677 | 19/08/2020 | 974.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0001678 | 19/08/2020 | 2652.50 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTECAO DE BALCOES EM ACRILICO 01 MEDINDO 092 CM 3,65 X 1,90 M X 050 CM 02 MEDINDO 0,45 CM X 2,13 M X 0,50 CM CM DE ALTURA ESTRUTURA EM METALON E FIXACAO EM DUPLA FACE PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E ATENDIMENTO NO SETOR DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0001679 | 19/08/2020 | 550.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DECONFECCAO DE 1 PROTECAO DE BALCAO EM ACRILICO MEDINDO 2,20M X 0,50 CM DE ALTURA ESTRUTURA EM METALCON E FIXACAO EM DUPLA FACE PARA BALCAO DE ATENDIMENTO DE SETOR DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001680 | 19/08/2020 | 1614.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001681 | 19/08/2020 | 178.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001682 | 19/08/2020 | 125.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001683 | 19/08/2020 | 150.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0001662 | 19/08/2020 | 900.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FOLDERS INFORMATIVO, PARA A VIGILANCIA, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.(CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001684 | 20/08/2020 | 1087.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001685 | 20/08/2020 | 401.60 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0001686 | 20/08/2020 | 200.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS DE APOIO (MADEIRA) PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001687 | 20/08/2020 | 441.66 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001688 | 20/08/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/08/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001690 | 20/08/2020 | 48.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001691 | 20/08/2020 | 224.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001692 | 20/08/2020 | 205.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2020 | 1075.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DURANTE 25 HORAS SOBRE A PANDENIA DO COVID19, NA ZONA URBANA, NOS DIAS 29,30, E 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001694 | 21/08/2020 | 3071.73 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001695 | 21/08/2020 | 340.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001696 | 21/08/2020 | 307.57 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA CHA DO GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001697 | 21/08/2020 | 171.57 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001698 | 21/08/2020 | 239.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001699 | 21/08/2020 | 996.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001700 | 21/08/2020 | 449.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS AO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001701 | 21/08/2020 | 853.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001702 | 21/08/2020 | 1174.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO EM FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/08/2020 | 10081.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0001716 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/08/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/08/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/08/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO, 1357 BAIRRO FREI DAMIAO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/08/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA, 107, PEDRO PERAZZO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/08/2020 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/08/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/08/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPE, NO DIA 24/08/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE CONFORME DECLARACAO ANEXA, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001731 | 25/08/2020 | 861.24 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001732 | 25/08/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0001733 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001734 | 25/08/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TED), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001735 | 25/08/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001736 | 25/08/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001737 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001739 | 25/08/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001741 | 25/08/2020 | 2250.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA, EM CHA DA PIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/08/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001743 | 25/08/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA, EM MATA LIMPA/AREIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001745 | 25/08/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001748 | 25/08/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001758 | 26/08/2020 | 619.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001760 | 26/08/2020 | 681.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001761 | 26/08/2020 | 67.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001766 | 26/08/2020 | 1786.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000692020 | 0001767 | 26/08/2020 | 29655.09 | 01336176000181 | MARIA LUCIA DOS SANTOS FURTUNATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0001768 | 26/08/2020 | 1635.02 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2020 | 85487.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2020 | 13690.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2020 | 31288.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2020 | 101932.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/08/2020 | 59570.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/08/2020 | 17368.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/08/2020 | 83710.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/08/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/08/2020 | 28796.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/08/2020 | 12000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/08/2020 | 15284.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/08/2020 | 61766.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/08/2020 | 14900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/08/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/08/2020 | 6930.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/08/2020 | 11410.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/08/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/08/2020 | 20635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2020 | 73792.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001792 | 26/08/2020 | 493.53 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000772020 | 0001793 | 26/08/2020 | 24496.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE TESTES PARA O COVID, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001794 | 26/08/2020 | 112.19 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001795 | 26/08/2020 | 35.18 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001796 | 26/08/2020 | 334.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001797 | 26/08/2020 | 1615.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2020 | 3801.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001799 | 27/08/2020 | 3573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001800 | 27/08/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001802 | 27/08/2020 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001803 | 27/08/2020 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001804 | 27/08/2020 | 972.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2020 | 250.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESDTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001806 | 27/08/2020 | 3300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/08/2020 | 1755.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/08/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0001809 | 27/08/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXAFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/08/2020 | 2375.77 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 37 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/08/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTES: TAMIRES DAS SILVA NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/08/2020 | 220.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE PUNCAO DE NODULO DE MAMA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE: RITA DE CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/08/2020 | 394.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/08/2020 | 416.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/08/2020 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SAMU, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001820 | 28/08/2020 | 418.50 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/08/2020 | 95759.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001826 | 28/08/2020 | 4890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001827 | 28/08/2020 | 3342.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001828 | 28/08/2020 | 522.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE OLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001830 | 31/08/2020 | 12902.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1553,50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1661,30 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001831 | 31/08/2020 | 5691.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 724,90 LITROS DE GASOLINA COMUM E 819,10 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001832 | 31/08/2020 | 44.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001833 | 31/08/2020 | 159.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001834 | 31/08/2020 | 238.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSE 6419, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001835 | 31/08/2020 | 321.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001836 | 31/08/2020 | 20.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001837 | 31/08/2020 | 60.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001838 | 31/08/2020 | 2024.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45K GS, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001839 | 31/08/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001840 | 31/08/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADO AO PSF DO POSTO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001841 | 31/08/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001842 | 31/08/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADO AO PSF DO MULTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001843 | 31/08/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0001844 | 31/08/2020 | 1680.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2020 | 1044.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2020 | 296.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001848 | 31/08/2020 | 3214.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782020 | 0001849 | 31/08/2020 | 4450.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA EM DUAS (2) CAMARAS FRIAS MARCA ELBER, MODELO CSV 120 DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2020 | 45.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2020 | 59.78 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001852 | 01/09/2020 | 9.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII DE BOA DE VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001856 | 01/09/2020 | 42.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001857 | 01/09/2020 | 195.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001858 | 01/09/2020 | 1080.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001859 | 01/09/2020 | 1210.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001860 | 01/09/2020 | 121.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DA CHA DO GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001861 | 01/09/2020 | 10.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001862 | 01/09/2020 | 547.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX C/ CONTRASTE E ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001864 | 01/09/2020 | 660.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001865 | 01/09/2020 | 85.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001866 | 01/09/2020 | 1401.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001867 | 01/09/2020 | 798.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2020 | 3600.00 | 00082643342453 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 PLANTOES OFTALMOLOGICOS PARA REALIZACAO DE CONSUTAS OFTALMOLOGICAS DO DEMANDA REPRIMIDA DEVIDO AO CANCELAMENTO DOS ATENDIMENTOS DA REFERÊNCIA DE CAMPINA GRANDE REALIZADO NOS DIAS 20 E 25 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001870 | 02/09/2020 | 3102.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0001875 | 02/09/2020 | 13500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/09/2020 | 350.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE: JOSELIA DE SOUZA SILVA COM MEDICO COLOPROCTOGISTA POR SER PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001877 | 02/09/2020 | 576.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001878 | 03/09/2020 | 441.66 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001879 | 03/09/2020 | 6886.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001880 | 03/09/2020 | 1334.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/09/2020 | 1750.20 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HEMATOLOGICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001882 | 04/09/2020 | 3438.50 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTES, ( ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001883 | 04/09/2020 | 28.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001884 | 04/09/2020 | 653.50 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001885 | 04/09/2020 | 50.74 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001886 | 04/09/2020 | 920.46 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001887 | 04/09/2020 | 31.50 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001888 | 04/09/2020 | 173.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001889 | 04/09/2020 | 398.63 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001890 | 04/09/2020 | 155.19 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001891 | 04/09/2020 | 1336.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001892 | 04/09/2020 | 269.71 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001893 | 04/09/2020 | 173.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001894 | 04/09/2020 | 14617.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001895 | 04/09/2020 | 9548.17 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EDEMIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. ATUALIZACAO, APLICATIVO E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE Nº 00158/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para as Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/09/2020 | 8100.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 COLETOR DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001897 | 04/09/2020 | 9548.17 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EDEMIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. ATUALIZACAO, APLICATIVO E SUPORTE TECNICO CONTRATODE Nº 00158/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001898 | 04/09/2020 | 14108.49 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E EDEMIAS 32 NOTEBOOK ATUALIZACAO, APLICATIVO, PEC E SUS P/ UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE Nº 00158/2020. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001899 | 04/09/2020 | 4900.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0001900 | 08/09/2020 | 2233.50 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/09/2020 | 738.90 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/09/2020 | 350.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOCOSPIA DA PARAIBA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE JOSELIA DE SOUZA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001903 | 08/09/2020 | 106.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001904 | 08/09/2020 | 8190.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001905 | 08/09/2020 | 342.55 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LOCALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001907 | 08/09/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001908 | 09/09/2020 | 4700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001909 | 09/09/2020 | 733.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000902020 | 0001913 | 09/09/2020 | 7500.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.203.18.2020.8.15.0071 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2020 | 250.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UM FOGAO. NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001926 | 10/09/2020 | 1249.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001927 | 10/09/2020 | 7.47 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001928 | 10/09/2020 | 223.24 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001929 | 10/09/2020 | 1642.17 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001930 | 10/09/2020 | 1496.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001931 | 10/09/2020 | 199.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001932 | 10/09/2020 | 124.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001933 | 10/09/2020 | 190.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001934 | 10/09/2020 | 314.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001935 | 10/09/2020 | 20.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001936 | 10/09/2020 | 2830.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001937 | 10/09/2020 | 29.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PSF DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001938 | 10/09/2020 | 1051.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001939 | 10/09/2020 | 930.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001940 | 10/09/2020 | 36.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001941 | 10/09/2020 | 935.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF CHA DO GALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001942 | 10/09/2020 | 73.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001943 | 10/09/2020 | 675.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANCORA DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001944 | 10/09/2020 | 220.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001945 | 10/09/2020 | 56.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2020 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001947 | 10/09/2020 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001948 | 10/09/2020 | 322.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001949 | 10/09/2020 | 44.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001950 | 10/09/2020 | 163.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2020 | 100.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 09092020 TRANSPORTANDO O PACIENTE LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001956 | 10/09/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 DFURANTE O MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0001957 | 11/09/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0001958 | 11/09/2020 | 7350.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001959 | 11/09/2020 | 1967.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001960 | 11/09/2020 | 53.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001961 | 14/09/2020 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001962 | 14/09/2020 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001963 | 14/09/2020 | 658.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001964 | 14/09/2020 | 154.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001965 | 14/09/2020 | 1794.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001966 | 14/09/2020 | 1901.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0001967 | 14/09/2020 | 209.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001968 | 14/09/2020 | 999.99 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001969 | 14/09/2020 | 1648.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/09/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/09/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL C CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/09/2020 | 225.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS DESTINDO A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/09/2020 | 3690.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/09/2020 | 181.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO CAPS COVID E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/09/2020 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/09/2020 | 145.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/09/2020 | 700.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001979 | 16/09/2020 | 312.57 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0001980 | 16/09/2020 | 1146.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001981 | 16/09/2020 | 76.82 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001982 | 16/09/2020 | 3848.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001983 | 16/09/2020 | 629.18 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/09/2020 | 50.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADICACOES DURANTE O PERIODO DE 16102019 A 15102020 PARCELA 1212. REFERENTE AO O MÊS SETEMBRO2020.CONFORME CONTRATO N° 00912019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/09/2020 | 195.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/09/2020 | 1291.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0001986 | 17/09/2020 | 1200.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/09/2020 | 180.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMIC BIO 200 S COM TROCA DA MANGUEIRA PERISTALTICA PERTENCENTE AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0001994 | 17/09/2020 | 1200.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ORGANIZACAO DO ESPACO DO NASF E SALA DE MONITORAMENTO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0001995 | 17/09/2020 | 43.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001996 | 18/09/2020 | 1286.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001997 | 18/09/2020 | 2416.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000872020 | 0001998 | 18/09/2020 | 1874.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 RAIADA CINZA E 03 CADEIRA PARA HIGIENIZACAO D40 DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0001999 | 18/09/2020 | 400.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ORGANIZACAO DO ESPACO DO NASF E SALA DE MONITORAMENTO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002002 | 18/09/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002003 | 21/09/2020 | 46.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002004 | 21/09/2020 | 124.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002005 | 21/09/2020 | 105.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002006 | 21/09/2020 | 140.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002007 | 21/09/2020 | 40.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002008 | 21/09/2020 | 629.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0002009 | 21/09/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002010 | 21/09/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000762020 | 0002013 | 22/09/2020 | 557.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002014 | 22/09/2020 | 1091.95 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/09/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/09/2020 | 50.00 | 00007971743467 | DELONY WILK MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17092020 TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA A CLINICA DIAGSON MEDICINA E SAuDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/09/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357 BAIRRO FREI DAMIAO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/09/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA 107 PEDRO PERAZZO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002019 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 27 AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/09/2020 | 1178.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/09/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002024 | 22/09/2020 | 113.81 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002025 | 22/09/2020 | 38.62 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002026 | 22/09/2020 | 526.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0002027 | 22/09/2020 | 258.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002028 | 22/09/2020 | 99.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/09/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA POLES POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/09/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/09/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CICERO LAURENTINO DOS SANTOS ESTEVAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002033 | 23/09/2020 | 25.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002034 | 23/09/2020 | 17.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002036 | 23/09/2020 | 109.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002037 | 23/09/2020 | 428.00 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002038 | 23/09/2020 | 41.20 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002039 | 23/09/2020 | 841.20 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/09/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26082020 ATE 25092020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002042 | 24/09/2020 | 797.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002043 | 24/09/2020 | 257.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/09/2020 | 21296.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002045 | 24/09/2020 | 314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002047 | 24/09/2020 | 203.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002048 | 24/09/2020 | 1383.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002050 | 24/09/2020 | 274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002051 | 24/09/2020 | 492.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002052 | 24/09/2020 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GERADOR DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002053 | 24/09/2020 | 107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/09/2020 | 24.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTO DE MANIPULACAO DESTINADOS AO SETOR DE GINECOLOGISTA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000692020 | 0002056 | 24/09/2020 | 1032.46 | 01336176000181 | MARIA LUCIA DOS SANTOS FURTUNATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002057 | 25/09/2020 | 4560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/09/2020 | 3865.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/09/2020 | 31288.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/09/2020 | 84861.01 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/09/2020 | 100277.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/09/2020 | 13635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/09/2020 | 85829.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/09/2020 | 57370.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/09/2020 | 18673.99 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/09/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/09/2020 | 24778.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/09/2020 | 12000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/09/2020 | 15964.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/09/2020 | 14900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/09/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/09/2020 | 6820.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/09/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/09/2020 | 11390.91 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/09/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2020 | 59292.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2020 | 104931.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/09/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/09/2020 | 20910.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/09/2020 | 416.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/09/2020 | 472.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002087 | 28/09/2020 | 3330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002088 | 28/09/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS III NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002089 | 28/09/2020 | 664.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002090 | 28/09/2020 | 1500.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA EM GERAL REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ESF VIII JOSE EVARISTO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002091 | 28/09/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ESF VII JOSE PAULINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002092 | 28/09/2020 | 1500.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ESF V ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002094 | 28/09/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA REALIZADO NO CENTRO DE REALIBITACAO LOCALIZADO NO BAIRRO COD. UNIVERSITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002095 | 28/09/2020 | 988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002096 | 28/09/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2020 | 100648.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2020 | 50137.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000972020 | 0002099 | 28/09/2020 | 3324.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIO DE ACO 03 ASSENC. CAD 39 ECO BSE SEC. GIR 02 ARMARIO BAIXO E 02 ARQ MONT 04 GAV. DESTINADOS AO CENTRO DA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002100 | 28/09/2020 | 18137.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 241620 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 211570 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002103 | 28/09/2020 | 2274.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002104 | 28/09/2020 | 2412.65 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002105 | 28/09/2020 | 746.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002106 | 28/09/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/09/2020 | 323.29 | 56577059000100 | FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA 1690 0800698-33.2018.8.15.0071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002113 | 29/09/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002114 | 29/09/2020 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002115 | 29/09/2020 | 298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000982020 | 0002117 | 29/09/2020 | 16770.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 03 NOTE IDEAPAD S145 1508GB1TBW10 02 MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 02 ROTEADOR 300M E 02 DAPTADOR USB DESTINADOS AO CENTRO DA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002118 | 29/09/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS A PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002119 | 29/09/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002120 | 29/09/2020 | 1265.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 45KGS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002121 | 29/09/2020 | 201.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 13K GS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002122 | 29/09/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002123 | 29/09/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEDACAO PARA REALIZACAO DA RESSONANCIA REALIZADA NA PACIENTE CARLA MAYARE FELIX DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002125 | 30/09/2020 | 690.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002126 | 30/09/2020 | 525.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA JOSE EVARISTO DA SILVA EM CHA DA PIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002127 | 30/09/2020 | 360.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0002128 | 30/09/2020 | 186.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002129 | 30/09/2020 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002130 | 30/09/2020 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002131 | 30/09/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002132 | 30/09/2020 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002133 | 30/09/2020 | 60.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002134 | 30/09/2020 | 212.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002137 | 30/09/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002138 | 30/09/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002141 | 30/09/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002142 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002143 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002145 | 30/09/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002146 | 30/09/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002147 | 30/09/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000962020 | 0002148 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002149 | 30/09/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA EM MATA LIMPAAREIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002150 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00013734749476 | EDSON HONÓRIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 16 A 30092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001052020 | 0002151 | 30/09/2020 | 533.33 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE-AREIA-PB DURANTE O PERIODO DE 21 A 28092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2020 | 940.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2020 | 159.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORA L3160 NS 6XEV108047 COM TROCA DE MOLA E BORRACHA DO TRACIONADOR E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002155 | 30/09/2020 | 3300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2020 | 45.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2020 | 53.68 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002158 | 30/09/2020 | 2974.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO A PACIENTE DIOMAR GONCALVES PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DE ABDOMEN SUPERIOR DA PACIENTE LUZIA ANA FAUSTINO BARBOZA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002162 | 01/10/2020 | 51.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002163 | 01/10/2020 | 7984.76 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002164 | 01/10/2020 | 991.63 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002165 | 01/10/2020 | 173.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002166 | 01/10/2020 | 3650.14 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002167 | 01/10/2020 | 585.10 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002168 | 01/10/2020 | 3344.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002169 | 01/10/2020 | 690.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002170 | 01/10/2020 | 129.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002171 | 01/10/2020 | 515.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENE AO MÊS AGOSTO12020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MANOEL NUNES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2020 | 300.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AUDITORIA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO INTUITO DE ATUALIZACAO DOS SISTEMAS SIA E-SUS BPA E AIH. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2020 | 300.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AUDITORIA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO INTUITO DE ATUALIZACAO DOS SISTEMAS SIA E-SUS BPA E AIH. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002179 | 02/10/2020 | 18100.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E EDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001582020. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/10/2020 | 1485.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 33 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002181 | 02/10/2020 | 24.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002182 | 02/10/2020 | 5730.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMADA DO ESF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002183 | 02/10/2020 | 260.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002184 | 02/10/2020 | 1391.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002185 | 02/10/2020 | 5217.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/10/2020 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/10/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002192 | 02/10/2020 | 2438.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA DE ESF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002193 | 02/10/2020 | 1275.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESF DO MULTIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002194 | 02/10/2020 | 1174.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESF ANCORA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002195 | 02/10/2020 | 919.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002196 | 02/10/2020 | 67.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002197 | 02/10/2020 | 210.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002198 | 02/10/2020 | 1398.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002199 | 02/10/2020 | 1171.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESF ANTONIIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/10/2020 | 14000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A UMA CIRURGIA COLECTONIA NA PACIENTE JOSELIA DE SOUZA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N 08000186-79.2020.8.15.0071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002202 | 05/10/2020 | 293.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002203 | 05/10/2020 | 727.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002204 | 05/10/2020 | 3084.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESF MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002205 | 05/10/2020 | 3843.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESF DO0 ENGENHO CIPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002206 | 05/10/2020 | 195.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/10/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TC DE PELCA COM CONTRASTE E TC DO ABDOME TOTAL COM CONTASTE REALIZADO NA PACIENTES FABIANA GONCALVES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002208 | 05/10/2020 | 209.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002209 | 05/10/2020 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/10/2020 | 4200.00 | 35250532000161 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002211 | 05/10/2020 | 89.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002212 | 05/10/2020 | 171.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002213 | 05/10/2020 | 165.20 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/10/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ECORCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM EMILY THAIANY DE BRITO SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/10/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA DE CONSULTA ECG E AVALIACAO DE MARCAPASSO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002216 | 06/10/2020 | 8937.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE 248 PRFOCEDIMENTOS DE ULTRASSONAGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002217 | 06/10/2020 | 2340.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002218 | 06/10/2020 | 780.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002219 | 06/10/2020 | 3252.31 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002222 | 06/10/2020 | 12600.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002223 | 06/10/2020 | 340.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000982020 | 0002224 | 06/10/2020 | 16770.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 03 NOTE IDEAPAD S145 1508GB1TBW10 02 MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 02 ROTEADOR 300M E 02 DAPTADOR USB DESTINADOS AO CENTRO DA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/10/2020 | 5200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA DESPESA HOSPITALARES PRESTADA A PACIENTE JOSELIA DE SOUZA SILVA POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002227 | 06/10/2020 | 6851.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LOCALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002229 | 07/10/2020 | 446.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002230 | 07/10/2020 | 446.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002239 | 07/10/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 DFURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002240 | 07/10/2020 | 1170.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002241 | 07/10/2020 | 806.99 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002242 | 07/10/2020 | 1164.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002243 | 07/10/2020 | 89.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002244 | 07/10/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002245 | 07/10/2020 | 565.52 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002246 | 07/10/2020 | 451.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/10/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002248 | 07/10/2020 | 4503.99 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002249 | 07/10/2020 | 14248.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002250 | 07/10/2020 | 444.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002251 | 08/10/2020 | 1397.97 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000762020 | 0002252 | 08/10/2020 | 6886.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002253 | 08/10/2020 | 1561.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/10/2020 | 380.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR ISRAEL IOSSEFF PORFIRO PEREIRA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/10/2020 | 150.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFETENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002263 | 08/10/2020 | 4430.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000972020 | 0002265 | 08/10/2020 | 3890.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 CADEIRA FIXA 02 LONGARINA COM 03 LUGARES 02 MESA DE 120 COM GAVETAS 02 MESA PARA COMPUTADORES 02 ESTANTE EM ACO E 02 ARMARIO SUSPENSO DESTINADOS AO CENTRO DA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/10/2020 | 2115.50 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002278 | 08/10/2020 | 9115.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/10/2020 | 153.06 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS IMPLANTACAO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002283 | 08/10/2020 | 2394.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0002286 | 08/10/2020 | 35000.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05KIT PARA CAPNOGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002288 | 09/10/2020 | 2394.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002289 | 13/10/2020 | 1285.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002290 | 13/10/2020 | 1038.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002291 | 13/10/2020 | 18.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/10/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/10/2020 | 2374.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002296 | 14/10/2020 | 520.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002297 | 14/10/2020 | 362.92 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002298 | 14/10/2020 | 628.79 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002299 | 14/10/2020 | 384.50 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002300 | 14/10/2020 | 196.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002301 | 14/10/2020 | 678.00 | 20081724000114 | Imperio do Papel Comercio de Papeis LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE MULTILASER E LITE 32 GB PRETO DESTINADO A CENTRAL DA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002302 | 14/10/2020 | 678.00 | 20081724000114 | Imperio do Papel Comercio de Papeis LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE MULTILASER E LITE 32 GB PRETO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002303 | 14/10/2020 | 6780.00 | 20081724000114 | Imperio do Papel Comercio de Papeis LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 SMARTPHONE MULTILASER E LITE 32 GB PRETO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002304 | 14/10/2020 | 678.00 | 20081724000114 | Imperio do Papel Comercio de Papeis LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE MULTILASER E LITE 32 GB PRETO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/10/2020 | 280.00 | 23277653000118 | BRENO MARNO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE EMANOEL NUNES DA SIVA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.60854.2020.8.15.0071 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001082020 | 0002306 | 14/10/2020 | 1135.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0002307 | 14/10/2020 | 356.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002308 | 14/10/2020 | 556.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002309 | 14/10/2020 | 345.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002310 | 14/10/2020 | 327.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002311 | 14/10/2020 | 329.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DOS POSTOS DE SAuDE LOCALIZADOS EM CHA DA PIA E CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002312 | 14/10/2020 | 1217.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002313 | 14/10/2020 | 272.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001082020 | 0002314 | 14/10/2020 | 567.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002315 | 14/10/2020 | 7000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002316 | 14/10/2020 | 306.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002317 | 14/10/2020 | 0.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0002318 | 15/10/2020 | 470.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAuDE E 01 ABASTECIMENTO DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAuDE DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002321 | 16/10/2020 | 2761.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002322 | 16/10/2020 | 2194.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002323 | 16/10/2020 | 9831.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2020 | 222.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2020 | 150.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIAPB A GUARABIRAPB NO DIA 14 DE OUTUBRO2020 PARA BUSCAR TRÊS BOLSAS DE HEMACIAS SANGUE NO HEMONUCLEO DE GUARABIRAPB PARA A SR JOSEFA MARIA FERREIRA DA SILVA PACIENE QUE SE ENCONTRA INTERNA NOHOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0002330 | 16/10/2020 | 710.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002331 | 16/10/2020 | 110.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002332 | 16/10/2020 | 84.74 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO DIA D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002333 | 16/10/2020 | 76.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO MUTIRAO E MATA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002334 | 16/10/2020 | 53.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO DIA D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002335 | 16/10/2020 | 157.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DO POSTO DE SAuDELOCALIZADOS EM CHA DO GALO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002336 | 16/10/2020 | 96.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DOS POSTOS DE SAuDELOCALIZADOS NA JUSSARA E USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002338 | 16/10/2020 | 68.52 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DO POSTO DE SAuDELOCALIZADOS EM CHA DO GALO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002339 | 16/10/2020 | 49.22 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DOS POSTOS DE SAuDELOCALIZADOS NA JUSSARA E USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002340 | 16/10/2020 | 49.22 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DOS POSTOS DE SAuDELOCALIZADOS NO MUTIRAO E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002341 | 16/10/2020 | 26.05 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DO POSTO DE SAuDELOCALIZADOS EM CHA DA PIA E CEPILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002342 | 16/10/2020 | 109.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002343 | 16/10/2020 | 25.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002345 | 16/10/2020 | 66.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002346 | 16/10/2020 | 40.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002347 | 16/10/2020 | 1705.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002348 | 16/10/2020 | 2073.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002349 | 16/10/2020 | 38.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOE EMPENADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002350 | 16/10/2020 | 1672.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002351 | 16/10/2020 | 110.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002352 | 16/10/2020 | 84.74 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA D. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/10/2020 | 76.00 | 65716995000137 | TEC RAD RECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL RELATIVA A 05 CINCO DOSIMETROS UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002354 | 16/10/2020 | 322.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002363 | 19/10/2020 | 504.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/10/2020 | 3000.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2020 | 100.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 15012020 PARA AACD PARA PEGAR UMA CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE ESPECIAL LUIZ EDUARDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2020 | 4578.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/10/2020 | 1466.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2020 | 150.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIAPB A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE OUTUBRO 2020 TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE B. DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002371 | 20/10/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0002373 | 20/10/2020 | 13254.50 | 33526357000167 | CGC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002374 | 20/10/2020 | 322.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2020 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2020 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOAO FIDELIS DO NASCIMENTO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2020 | 218.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002378 | 21/10/2020 | 5474.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/10/2020 | 350.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO POR UM PERIODO DE 10 DEZ HORAS SOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE POLIOMIELETE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/10/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357 BAIRRO FREI DAMIAO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/10/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002382 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 27 AGOSTO A 27 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/10/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA 107 PEDRO PERAZZO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/10/2020 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002385 | 21/10/2020 | 1800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002386 | 21/10/2020 | 663.96 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002387 | 21/10/2020 | 113.81 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002388 | 21/10/2020 | 53.11 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000902020 | 0002390 | 21/10/2020 | 7500.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.203.18.2020.8.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000692020 | 0002393 | 21/10/2020 | 1032.46 | 01336176000181 | MARIA LUCIA DOS SANTOS FURTUNATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002394 | 22/10/2020 | 3881.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/10/2020 | 118.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/10/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26092020 ATE 25102020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002398 | 22/10/2020 | 3881.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002399 | 22/10/2020 | 1307.65 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/10/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/10/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0002402 | 23/10/2020 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/10/2020 | 8125.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002404 | 26/10/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002405 | 26/10/2020 | 3486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002406 | 26/10/2020 | 678.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002407 | 26/10/2020 | 150.98 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002408 | 26/10/2020 | 931.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002409 | 26/10/2020 | 327.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA CHA DO GALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002410 | 26/10/2020 | 44.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002411 | 26/10/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0002412 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/10/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SETOR FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/10/2020 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/10/2020 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/10/2020 | 485.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/10/2020 | 250.00 | 03520781000133 | CLIMOL - MARIA DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SIMONE COSME DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0002421 | 26/10/2020 | 7955.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLAS CONFORME PORTARIAS DE N 2027 DE 07 DE AGOSTO DE 2020 E PORTARIA DE N 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020 PARA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002422 | 26/10/2020 | 288.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/10/2020 | 3749.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002430 | 26/10/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ESF VI JUVENAL ESPINOLA NO BAIRRO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002431 | 26/10/2020 | 179.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002432 | 26/10/2020 | 41.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002433 | 26/10/2020 | 172.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002434 | 26/10/2020 | 360.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE DAuDE DO DIA D DE VACINACAO E ATUALIZACAO DO CARTAO DE VACINA QUE OCORREU NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000642020 | 0002435 | 26/10/2020 | 11250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S PARA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002436 | 26/10/2020 | 778.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002437 | 26/10/2020 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002438 | 26/10/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA COM APLICACAO DE ARGAMASSA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF X MUTIRAO NO BAIRRO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002439 | 26/10/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA COM APLICACAO DE ARGAMASSA REALIZADO NO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO CENTRO EM AREIAPB ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002440 | 26/10/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA COM APLICACAO DE ARGAMASSA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002441 | 26/10/2020 | 1500.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA COM APLICACAO DE ARGAMASSA REALIZADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002442 | 26/10/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA COM APLICACAO DE ARGAMASSA REALIZADO NO PSF I LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2020 | 84061.27 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/10/2020 | 13635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2020 | 33454.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2020 | 107003.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2020 | 52770.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2020 | 82189.29 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2020 | 17483.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2020 | 16535.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2020 | 26118.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2020 | 12000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2020 | 16001.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2020 | 58875.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2020 | 14350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2020 | 3600.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2020 | 7150.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2020 | 10382.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/10/2020 | 3380.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/10/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/10/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/10/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/10/2020 | 20635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/10/2020 | 102765.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002467 | 28/10/2020 | 13771.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002468 | 28/10/2020 | 1338.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NO ENGENHO CIPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002469 | 28/10/2020 | 4.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002470 | 28/10/2020 | 226.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002471 | 28/10/2020 | 264.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002472 | 28/10/2020 | 265.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002473 | 28/10/2020 | 24.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002474 | 28/10/2020 | 565.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NA CHA DO GALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002475 | 28/10/2020 | 4.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF IX LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002476 | 28/10/2020 | 166.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002477 | 28/10/2020 | 27.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO EM LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002478 | 28/10/2020 | 996.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001092020 | 0002479 | 28/10/2020 | 10813.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/10/2020 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SAMU REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002481 | 28/10/2020 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001112020 | 0002482 | 28/10/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002483 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002484 | 28/10/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002486 | 28/10/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002487 | 28/10/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002488 | 28/10/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA EM MATA LIMPAAREIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002489 | 28/10/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002490 | 28/10/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002491 | 28/10/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002492 | 28/10/2020 | 3300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002493 | 28/10/2020 | 2250.00 | 00013734749476 | EDSON HONÓRIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/10/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 9 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/10/2020 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000962020 | 0002498 | 28/10/2020 | 2500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002499 | 28/10/2020 | 18364.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 231760 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 225070 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002502 | 28/10/2020 | 0.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/10/2020 | 33000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A CIRURGIA VITREO-RETINIANA EM AMBOS OS OLHOS NOI PACIENTE EMANOEL NUNES DA SILVA POR DECISAO JUDEICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/10/2020 | 10200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A 3 APLICACAO DA TERAPIA ANTI-ANGLOGÊNCIA NA PACIENTE ROSIMEIRE DA FATIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA POR DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2020 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE LAURA KAUANY SANTOS SILVA POR SER PESSAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/10/2020 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGISTA RALIZADO NA PACIENTE IVANIA DA SILVA FERNANDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/10/2020 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA NO DIA 22102020 PARA PARA LAPAE DEIXAR MATERIAL PARA BIOPSIA E BUSCAR MEDICACAO DE ORDEM JUDIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002512 | 29/10/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002513 | 29/10/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF'S DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002514 | 29/10/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF'S DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002515 | 29/10/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002516 | 29/10/2020 | 1265.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002517 | 29/10/2020 | 6720.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/10/2020 | 500.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDÃO MELQUÍADES DE ARAÚJO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DESTINADO AO PACIENTE ERIBALDO DA SILVA GUEDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/10/2020 | 60.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/10/2020 | 183.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO CAPS COVID E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2020 | 188.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002522 | 29/10/2020 | 58.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002523 | 29/10/2020 | 78.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002524 | 29/10/2020 | 18100.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E EDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001582020. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002525 | 29/10/2020 | 7564.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TRATAMENTO DO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/10/2020 | 98352.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/10/2020 | 50390.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/10/2020 | 1026.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS SOBRE SERVICOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/10/2020 | 1023.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002530 | 29/10/2020 | 170500.00 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA DEWSTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/10/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2020 | 56.12 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2020 | 43.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO - AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE AMANDA DELFINO DE SOUZA CPF 061.619.944-96 RELATIVO A EXAMES DE ELETRONEUROMIOFGGRAFIA DOS MENBROS INFERIORES POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002536 | 03/11/2020 | 766.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002537 | 03/11/2020 | 97.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002538 | 03/11/2020 | 2350.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002539 | 03/11/2020 | 717.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002540 | 03/11/2020 | 27.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002541 | 03/11/2020 | 814.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESF DA USINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002542 | 03/11/2020 | 2668.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002543 | 03/11/2020 | 4183.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002544 | 03/11/2020 | 6700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002545 | 03/11/2020 | 458.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002546 | 03/11/2020 | 143.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002547 | 03/11/2020 | 247.62 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002548 | 03/11/2020 | 9231.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002549 | 03/11/2020 | 173.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002550 | 03/11/2020 | 754.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002551 | 03/11/2020 | 310.39 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002552 | 03/11/2020 | 740.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002553 | 03/11/2020 | 249.03 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002554 | 03/11/2020 | 3094.63 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2020 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOA POR SER PESSAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002556 | 03/11/2020 | 1454.94 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000682020 | 0002557 | 03/11/2020 | 11250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000682020 | 0002558 | 03/11/2020 | 1620.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002560 | 03/11/2020 | 1747.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002562 | 04/11/2020 | 7050.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/11/2020 | 1514.09 | 33827102000134 | AUGUSTO CESAR SOUTO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E APLICACAO DE CERA REVITALIZADORA EM PISO DO TIPO GRANILITE TOTALIZANDO 658SM NA AREA DO CORREDOR DO ESPACO DA MULHER E NA SALA DO MAMOGRAFO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES EM AREAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/11/2020 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICO MEDICO OFFTALMOLOGICOS REALIAZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ MELO POR DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0002567 | 04/11/2020 | 13777.48 | 13547970000153 | Elisvandia Matos Donini EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002568 | 04/11/2020 | 9338.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE 255 PRFOCEDIMENTOS DE ULTRASSONAGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/11/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002570 | 04/11/2020 | 2619.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002571 | 04/11/2020 | 1248.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002572 | 04/11/2020 | 1301.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DO MULTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002573 | 04/11/2020 | 2220.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002574 | 04/11/2020 | 14.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE CHA DE GALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002575 | 04/11/2020 | 16.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002576 | 04/11/2020 | 7532.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002577 | 04/11/2020 | 71.05 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AOS PS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002578 | 04/11/2020 | 237.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002579 | 04/11/2020 | 164.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002580 | 04/11/2020 | 186.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DO MULTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002581 | 04/11/2020 | 1087.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002582 | 04/11/2020 | 4770.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM 01 PUVERIZADOR MANUAL COMPRESSAAO 5LT THOR DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002583 | 04/11/2020 | 9736.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002584 | 04/11/2020 | 434.48 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/11/2020 | 546.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/11/2020 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOA POR SER PESSAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/11/2020 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO CAPS COVID E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 14102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/11/2020 | 7656.03 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 43 CONSULTAS MASTOLOGISTA 101 EXAMES DE MAMOGRAFIAS E 01 COREM BIOPSIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002590 | 06/11/2020 | 171.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0002591 | 06/11/2020 | 3500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002592 | 09/11/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2020 | 1171.30 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002594 | 09/11/2020 | 851.86 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002595 | 09/11/2020 | 4631.75 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002596 | 09/11/2020 | 81.48 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002597 | 09/11/2020 | 645.88 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002598 | 09/11/2020 | 1644.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002599 | 10/11/2020 | 7568.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002600 | 10/11/2020 | 139.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000762020 | 0002601 | 10/11/2020 | 2317.66 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002603 | 10/11/2020 | 3365.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002604 | 10/11/2020 | 1379.67 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002605 | 10/11/2020 | 3352.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002606 | 11/11/2020 | 605.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002607 | 11/11/2020 | 605.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002608 | 11/11/2020 | 294.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002609 | 11/11/2020 | 1502.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002610 | 11/11/2020 | 358.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002611 | 11/11/2020 | 70.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002612 | 11/11/2020 | 2107.20 | 12305387000254 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002615 | 11/11/2020 | 697.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002619 | 11/11/2020 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002620 | 11/11/2020 | 30804.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002621 | 11/11/2020 | 16155.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002622 | 11/11/2020 | 1638.58 | 12305387000254 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002626 | 11/11/2020 | 599.52 | 12305387000254 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002627 | 11/11/2020 | 1644.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0002628 | 12/11/2020 | 395.60 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002629 | 12/11/2020 | 1038.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002630 | 12/11/2020 | 1285.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002631 | 12/11/2020 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/11/2020 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS FARMACÊUTICO CNAE4771702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/11/2020 | 2160.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002634 | 12/11/2020 | 1186.15 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002635 | 12/11/2020 | 757.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002636 | 12/11/2020 | 70.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002637 | 12/11/2020 | 1260.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002638 | 12/11/2020 | 1170.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DAS UBSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2020 | 2520.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2020 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2020 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFETENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002642 | 12/11/2020 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002643 | 13/11/2020 | 6720.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001162020 | 0002644 | 13/11/2020 | 54400.00 | 08103118000157 | QUALIFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DA AQUISICAO DE 40 LAVATORIOS PORTATEIS FIBRA DE VIDRO DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002645 | 16/11/2020 | 1259.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002646 | 16/11/2020 | 444.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002647 | 16/11/2020 | 935.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/11/2020 | 2003.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/11/2020 | 4941.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/11/2020 | 243.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/11/2020 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZIDO A PACIENTE TAMIRES DA SILVA NASCIMENTO E SUA MAE JOSEFA PEREIRA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020 IDA E VOLTA PARA HOSPITAL DA FAB EM CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002652 | 17/11/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01102020 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0002653 | 17/11/2020 | 3320.85 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATRERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/11/2020 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/11/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO NO SR. JOAO BATISTA SANCAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002656 | 18/11/2020 | 18.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002657 | 18/11/2020 | 70.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002658 | 18/11/2020 | 102.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PSF DO MULTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/11/2020 | 150.00 | 00043783929415 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A GUARABIRA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2020 PARA PEGAR DUAS BOLSAS DE SANGUE NO HEMONUCLEO DE GUARABIRA PARA O PACIENTE ANCELMO PINA DE AZEVEDO MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002660 | 18/11/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I DISTRITO DE USINA SANTA MARIA COM APICACAO DE MASSA CORRIDA E ARGAMASSA PINTURA COM NO MINIMO DUAS DEMAO E PINTURA UNIFORME EM TINTA OLEO DE 15 PORTASDE MADEIRA MEDINDO 2 20X80 09 JANELAS MEDINDO 1 20X12 06 BASCULANTES DE 90X90 E 10M DE GRADESW VAZADAS EQUIVAMENTES A UM PORTAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002661 | 18/11/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSFIV JOSE GUEDES DA COSTA LOCALIZADA NO0 BAIRRO DA JUSSARA COM APICACAO DE MASSA CORRIDA E ARGAMASSA PINTURA COM NO MINIMO DUAS DEMAO E PINTURA UNIFORME EMTINTA OLEO DE 13 PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 2 20X80 08 JANELAS MEDINDO 1 20X12 08 M GUADADRO DE GRADES VAZADAS EQUIVAMENTES A UM PORTAO 01 PORTA GRANDE MEDINDO 220X180 E 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 350X220. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/11/2020 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO P0ARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE MANOEL REALIZADO POR DR VALTH MENESES POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/11/2020 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO P0ARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE REGINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS COM DR SCHUBERT LUIGI POR ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002669 | 19/11/2020 | 2057.92 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002670 | 19/11/2020 | 441.66 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/11/2020 | 282.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002672 | 19/11/2020 | 628.79 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002673 | 19/11/2020 | 384.50 | 33932061000146 | LEAO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002674 | 19/11/2020 | 14.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002675 | 19/11/2020 | 184.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000902020 | 0002676 | 19/11/2020 | 3750.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.203.18.2020.8.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002678 | 19/11/2020 | 671.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002679 | 20/11/2020 | 58.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002680 | 20/11/2020 | 867.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002682 | 20/11/2020 | 621.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001112020 | 0002683 | 20/11/2020 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JUDUCA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE - AREIAPB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001112020 | 0002684 | 20/11/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JUDUCA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE - AREIAPB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002685 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002686 | 20/11/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002687 | 20/11/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002688 | 20/11/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002689 | 20/11/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA EM MATA LIMPAAREIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002690 | 20/11/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE BNOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002691 | 20/11/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002693 | 20/11/2020 | 2250.00 | 00013734749476 | EDSON HONÓRIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002694 | 20/11/2020 | 1570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001212020 | 0002696 | 20/11/2020 | 23625.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM IUMP PROD. HIG.PES COS EIRELE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002697 | 20/11/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000962020 | 0002698 | 20/11/2020 | 2500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002699 | 20/11/2020 | 3300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002700 | 20/11/2020 | 3547.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002701 | 20/11/2020 | 1823.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GERADOR DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002702 | 20/11/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002707 | 20/11/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012020 | 0002710 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 9 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002711 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 27 OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2020 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357 BAIRRO FREI DAMIAO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA 107 PEDRO PERAZZO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/11/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMVRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0002717 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002718 | 23/11/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002719 | 23/11/2020 | 233.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002720 | 23/11/2020 | 1492.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/11/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26102020 ATE 25112020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/11/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002726 | 23/11/2020 | 410.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002727 | 23/11/2020 | 422.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002728 | 24/11/2020 | 15703.69 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002729 | 24/11/2020 | 893.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002730 | 24/11/2020 | 649.62 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002731 | 24/11/2020 | 215.42 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002732 | 24/11/2020 | 570.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002733 | 24/11/2020 | 106.47 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002734 | 24/11/2020 | 2704.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002735 | 24/11/2020 | 2078.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002736 | 24/11/2020 | 2243.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002737 | 24/11/2020 | 783.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002738 | 24/11/2020 | 62.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002739 | 24/11/2020 | 24.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO PSF ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002740 | 24/11/2020 | 10.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002741 | 24/11/2020 | 9.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/11/2020 | 3556.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002744 | 24/11/2020 | 69.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002745 | 24/11/2020 | 410.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002746 | 24/11/2020 | 169.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002747 | 24/11/2020 | 84.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002748 | 24/11/2020 | 10948.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002749 | 24/11/2020 | 1800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002750 | 24/11/2020 | 194.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002751 | 24/11/2020 | 113.81 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002752 | 24/11/2020 | 678.89 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002753 | 24/11/2020 | 57.38 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002754 | 24/11/2020 | 4200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002755 | 25/11/2020 | 7919.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002756 | 25/11/2020 | 3496.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/11/2020 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA PARA O PACIENTE PEDRO JENUINO DOS SANTOS REALIZADA PELO DR. LENINE ANGELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/11/2020 | 6291.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002759 | 25/11/2020 | 1800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002760 | 25/11/2020 | 194.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002761 | 25/11/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002764 | 25/11/2020 | 1158.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/11/2020 | 31288.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/11/2020 | 106977.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/11/2020 | 89690.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/11/2020 | 13635.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/11/2020 | 52825.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/11/2020 | 82669.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/11/2020 | 19607.31 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/11/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/11/2020 | 25692.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/11/2020 | 12000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/11/2020 | 16677.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/11/2020 | 55610.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/11/2020 | 14350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/11/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/11/2020 | 6930.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/11/2020 | 10505.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/11/2020 | 2830.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/11/2020 | 11450.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/11/2020 | 102697.11 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/11/2020 | 2386.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/11/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/11/2020 | 13845.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E GOSTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/11/2020 | 521.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002790 | 26/11/2020 | 3344.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/11/2020 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM 1 CABO LAN CATS5E 4P EZ 305M AZUL E UM 1 SWITCH TP-LINK 16 PORTAS 10100 DESKTOP TL SF 10160 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002792 | 26/11/2020 | 1157.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002793 | 26/11/2020 | 347.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002800 | 26/11/2020 | 7000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002801 | 26/11/2020 | 5292.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO DE SAuDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002802 | 26/11/2020 | 179.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/11/2020 | 200.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PLACAS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000982020 | 0002804 | 26/11/2020 | 510.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 01 SWITCH TP LINK 16 PORTAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0002805 | 27/11/2020 | 3880.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/11/2020 | 51375.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/11/2020 | 97777.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002808 | 27/11/2020 | 19848.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 257900 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 233670 DE GASOLINA COMUM DIESEL COMUM 40 LTS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002809 | 27/11/2020 | 91.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002810 | 27/11/2020 | 184.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002811 | 27/11/2020 | 3144.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002812 | 27/11/2020 | 1500.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002813 | 27/11/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002814 | 27/11/2020 | 39.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/11/2020 | 435.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/11/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/11/2020 | 1845.00 | 00006120038418 | CRISTINA ELIZABETH FRANÇA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS COM TRANSPARENCIA EM PLATICO CRISTAL DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002821 | 27/11/2020 | 8107.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LOCALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOBEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002823 | 30/11/2020 | 1722.48 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002824 | 30/11/2020 | 441.66 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2020 | 369.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS DO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001162020 | 0002826 | 30/11/2020 | 9240.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV. E COM DE FERR MAD E BOR EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPETE SANITIZANTE C BARREIRA 080 X 050 DETINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002827 | 30/11/2020 | 18100.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E EDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001582020. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002828 | 30/11/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001142020 | 0002829 | 30/11/2020 | 5250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002830 | 30/11/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002831 | 30/11/2020 | 1925.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002832 | 30/11/2020 | 707.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002833 | 30/11/2020 | 1518.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS DE4STINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002834 | 30/11/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF'S DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002835 | 30/11/2020 | 2525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002836 | 30/11/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002837 | 30/11/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF'S DE JUVENAL ESPINOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002838 | 30/11/2020 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001152020 | 0002839 | 30/11/2020 | 10790.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTO HONDA CG 160 COR VERMELHA COMBUSTIVEL GASOLINA ANO DE FABRICACAO 2020 MODELO 2021 DESTINADA AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001152020 | 0002840 | 30/11/2020 | 10790.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTO HONDA CG 160 COR PRETA COMBUSTIVEL GASOLINA ANO DE FABRICACAO 2020 MODELO 2021 DESTINADA AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001152020 | 0002841 | 30/11/2020 | 10790.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTO HONDA CG 160 COR PRETA COMBUSTIVEL GASOLINA ANO DE FABRICACAO 2020 MODELO 2021 DESTINADA AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2020 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2020 | 90.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001162020 | 0002844 | 30/11/2020 | 54400.00 | 08103118000157 | QUALIFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DA AQUISICAO DE 40 LAVATORIOS PORTATEIS FIBRA DE VIDRO DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2020 | 184.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO PROGRAMA SAD CAPS E MONITORAMENTO COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2020 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS POSTOS DE SAuDE CENTRO COVID E CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2020 | 180.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIAPB A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO 2020 COM PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS SOARES E SUA GENITORIA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO E NO CER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2020 | 3270.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002849 | 01/12/2020 | 3467.37 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002850 | 01/12/2020 | 4840.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002851 | 01/12/2020 | 646.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2020 | 950.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO PARA SUBSTITUICAO DO MODULO BIO COMPLETO E LACRE DE RELOGIOS PRIME MARCA HENRY DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2020 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2020 | 480.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MOTO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2020 | 190.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2020 | 643.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2020 | 203.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002859 | 01/12/2020 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002860 | 01/12/2020 | 2062.04 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002862 | 01/12/2020 | 10142.19 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002864 | 01/12/2020 | 1539.32 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2020 | 444.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA POR 200 MTS X 30 MTS 20X20 GERDAU DESTINADO AO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002866 | 01/12/2020 | 405.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2020 | 205.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS DESTINDO A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002875 | 01/12/2020 | 9733.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE 269 PRFOCEDIMENTOS DE ULTRASSONAGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002877 | 01/12/2020 | 540.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DAS UBSFS E HOSPITAL MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002878 | 01/12/2020 | 2226.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002879 | 01/12/2020 | 720.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002880 | 01/12/2020 | 3922.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002881 | 01/12/2020 | 4524.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para as Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2020 | 1470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 EXTINTOR AP 10L 03 EXTINTOR PQS BC 6KG E 06 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO ENGENHO CIPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/12/2020 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EXTINTOR AP 10L 01 EXTINTOR PQS BC 6KG E 02 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2020 | 1240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 EXTINTOR PO ABC 12KG E 04 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0002894 | 02/12/2020 | 5171.99 | 12305387000254 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001302020 | 0002895 | 02/12/2020 | 28800.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERAPIA ANTI-ANGIOGENCIA EM AMBOS OS OLHOS 6 APLICACOES 3 APLICACOES EM CADA OLHO E A SESSOES DE FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES MELO POR DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/12/2020 | 660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002898 | 02/12/2020 | 2922.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/12/2020 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EXTINTOR AP 10L 01 EXTINTOR PQS BC 6KG E 02 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/12/2020 | 42.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/12/2020 | 73.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001322020 | 0002902 | 03/12/2020 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001322020 | 0002903 | 03/12/2020 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002904 | 03/12/2020 | 97.32 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/12/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001322020 | 0002906 | 03/12/2020 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002907 | 03/12/2020 | 10393.92 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001322020 | 0002908 | 03/12/2020 | 1280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002909 | 03/12/2020 | 713.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002910 | 03/12/2020 | 2619.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002911 | 03/12/2020 | 882.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/12/2020 | 474.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0002919 | 03/12/2020 | 1489.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002920 | 04/12/2020 | 2136.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002921 | 04/12/2020 | 169.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002922 | 04/12/2020 | 2226.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002923 | 04/12/2020 | 503.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002925 | 04/12/2020 | 2226.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0002927 | 04/12/2020 | 2707.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002928 | 04/12/2020 | 4375.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0002929 | 04/12/2020 | 15341.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/12/2020 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO REALIZADA PELO DR. LENINE ANGELO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002935 | 07/12/2020 | 1530.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002936 | 07/12/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 DFURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752019 | 0002937 | 07/12/2020 | 1307.00 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES SOLITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002939 | 07/12/2020 | 477.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002940 | 07/12/2020 | 5838.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002941 | 07/12/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01112020 A 30112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0002942 | 07/12/2020 | 880.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES AREIAPB 02 REMOCAO DE AR CONDICIONADOS 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 01 HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO E02 ABASTECIMENTO DE GAS DE AR CONDICIONADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/12/2020 | 7940.25 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 25 CONSULTAS MASTOLOGISTA 133 EXAMES DE MAMOGRAFIAS E 01 COREM BIOPSIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002946 | 08/12/2020 | 7420.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 53 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/12/2020 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832020 | 0002950 | 09/12/2020 | 1000.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2020 | 1300.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002952 | 09/12/2020 | 2111.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012020 | 0002955 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 9 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2020 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA NO DIA 22112020 E RETORNO NO MESMO DIA. O MESMO FICOU A DISPOSICAO DE CECILIA CLARISSE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0002957 | 09/12/2020 | 6050.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPARIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0002958 | 09/12/2020 | 10423.95 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0002961 | 09/12/2020 | 2786.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/12/2020 | 7940.25 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMANICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO NA REALIZACAO DE 25 CONSULTAS MASTOLOGISTA 133 EXAMES DE MAMOGRAFIAS E 01 COREM BIOPSIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002963 | 09/12/2020 | 8302.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002964 | 09/12/2020 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002965 | 10/12/2020 | 3411.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002966 | 10/12/2020 | 428.98 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002967 | 10/12/2020 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AR MEDICINAL E REDE DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002968 | 10/12/2020 | 130.86 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002969 | 10/12/2020 | 1553.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS AO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002970 | 10/12/2020 | 905.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002971 | 10/12/2020 | 97.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE BARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002972 | 10/12/2020 | 652.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002973 | 10/12/2020 | 600.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002974 | 10/12/2020 | 2791.14 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002975 | 10/12/2020 | 24.61 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2020 | 1300.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0002977 | 10/12/2020 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LOBORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O PROGRAMA COVID2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2020 | 429.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2020 | 429.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2020 | 429.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0002981 | 10/12/2020 | 2700.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM REALIZADO NA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000742020 | 0002982 | 10/12/2020 | 3475.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 - 40 PLACAS EM ACRILICO 20X50 02 - 03 PAINES COM LONA E METALON 03 - 95 METROS DE FAIXA EM LONA 04 - 14 METROS DE BANNERS 1 00X120 PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000982020 | 0002985 | 10/12/2020 | 6140.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 01 NOTE IDEAPAD S145 1508GB1TBW10 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 01 ROTEADOR 300M E 01 ADAPTADOR USB DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002986 | 11/12/2020 | 18100.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E EDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001582020. NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002987 | 11/12/2020 | 3994.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002988 | 11/12/2020 | 1439.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002989 | 11/12/2020 | 1720.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002990 | 11/12/2020 | 220.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002991 | 11/12/2020 | 73.71 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002992 | 11/12/2020 | 300.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA GFE 3F37 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RELAIZAR EXAMES DE COLONOSCOPIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO2020 SAINDO AS 1100HS DO HOSPITAL MUNICIPAL AGENDADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002993 | 11/12/2020 | 1376.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002994 | 11/12/2020 | 26960.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LOCALIZADOS NO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/12/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/12/2020 | 146.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENE AO MÊS NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/12/2020 | 990.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003001 | 14/12/2020 | 67.42 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003003 | 14/12/2020 | 3790.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PARA PACIENTES DE COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0003004 | 14/12/2020 | 298.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003005 | 15/12/2020 | 132.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2020 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE REIAPB A GUARABIRAPB NO DIA 14122020 PARA TRANSPORTAR O SR LEONALDO SERAFIM DA SILVA E ACOMPANHANTE E DENIZIA RIBEIRO DA SILVA PARA A CLINICA DR WANDERLEY PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/12/2020 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE REIAPB A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10122020 PARA TRANSPORTAR O SR MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE E JOSE SEBASTIAO GOMES PARA A CLINICA IMAGO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/12/2020 | 150.00 | 00043783929415 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE DEZEMBRO2020 PARA PEGAR DUAS BOLSAS DE SANGUE NA CLINICA SAO PAULO PARA O PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS SERAFIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/12/2020 | 5416.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/12/2020 | 3110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003011 | 15/12/2020 | 1000.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDILOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PARA PACIENTES DE COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003012 | 15/12/2020 | 9224.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PARA PACIENTES DE COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001362020 | 0003013 | 15/12/2020 | 38200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO P0ARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE REGINADO ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA ARTRODESE LOMBAR L3-L5. ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000762020 | 0003014 | 16/12/2020 | 3443.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/12/2020 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE AREIAPB A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E DOIS ACOMPANHANTES PARA NEUROCENTER CAMPINAGRANDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/12/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001092020 | 0003023 | 16/12/2020 | 500.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003024 | 16/12/2020 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003025 | 16/12/2020 | 8869.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003026 | 16/12/2020 | 2999.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003027 | 16/12/2020 | 416.65 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000862020 | 0003028 | 16/12/2020 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LOBORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O PROGRAMA COVID2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0003029 | 16/12/2020 | 5996.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE 165 PRFOCEDIMENTOS DE ULTRASSONAGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003030 | 16/12/2020 | 10230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PARA PACIENTES DE COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003031 | 16/12/2020 | 424.98 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0003032 | 16/12/2020 | 3779.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0003033 | 16/12/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/12/2020 | 376.00 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORARATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003035 | 16/12/2020 | 634.30 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA PARA PACIENTES DO COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA PELA PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003036 | 16/12/2020 | 2073.90 | 04904743000147 | LEONARDO ALBERTO T. C. DE VASCONSELOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA PARA PACIENTES DO COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA PELA PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/12/2020 | 1875.52 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL DR° HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0003038 | 16/12/2020 | 843.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003039 | 16/12/2020 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/12/2020 | 28942.23 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/12/2020 | 99864.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/12/2020 | 3627.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/12/2020 | 6598.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003044 | 17/12/2020 | 188.88 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003045 | 17/12/2020 | 3018.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0003047 | 17/12/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/12/2020 | 8442.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/12/2020 | 17467.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/12/2020 | 81606.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/12/2020 | 4044.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/12/2020 | 27326.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/12/2020 | 8500.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/12/2020 | 15328.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/12/2020 | 20421.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS MEDICOS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2020 | 10682.92 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 3 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/12/2020 | 2700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003058 | 17/12/2020 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/12/2020 | 10057.23 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003060 | 17/12/2020 | 1175.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003061 | 17/12/2020 | 7048.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/12/2020 | 2701.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003063 | 17/12/2020 | 196.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003064 | 17/12/2020 | 477.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0003065 | 17/12/2020 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0003066 | 17/12/2020 | 122.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/12/2020 | 2055.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003068 | 17/12/2020 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003069 | 17/12/2020 | 70.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/12/2020 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/12/2020 | 1786.35 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/12/2020 | 4803.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001282020 | 0003073 | 17/12/2020 | 16680.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PARA PACIENTES DE COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/12/2020 | 1112.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/12/2020 | 30587.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/12/2020 | 48738.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003078 | 18/12/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003079 | 18/12/2020 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003080 | 18/12/2020 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPIAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2020 | 522.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003082 | 21/12/2020 | 2177.48 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003083 | 21/12/2020 | 861.24 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003087 | 21/12/2020 | 3250.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003088 | 21/12/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A JOSEFA DE SOUZA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003089 | 21/12/2020 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0003090 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORIAMENTO PREVIDENCIARIARIOS DE DADOS E SERVICOS DE GPIF DO MUNICIPIO DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003091 | 21/12/2020 | 1771.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003092 | 21/12/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003093 | 21/12/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402020 | 0003094 | 21/12/2020 | 1517.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003096 | 21/12/2020 | 4010.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0003097 | 21/12/2020 | 872.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003098 | 21/12/2020 | 441.66 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/12/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012020 | 0003102 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0003103 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 27 NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2020 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA 107 PEDRO PERAZZO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2020 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO 1357 BAIRRO FREI DAMIAO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2020 | 1731.97 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2020 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003108 | 21/12/2020 | 457.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0003109 | 21/12/2020 | 1087.50 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/12/2020 | 50.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2020 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26112020 ATE 25122020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2020 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO POR DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0003114 | 22/12/2020 | 2959.85 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ROUPARIA DESTINADA AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0003115 | 22/12/2020 | 4403.58 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0003116 | 22/12/2020 | 7617.12 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2020 | 490.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA PARA PACIENTES DO COVID19 MONITORADOS E DEMANDA REPRIMIDA PELA PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003118 | 22/12/2020 | 7.47 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003119 | 22/12/2020 | 318.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003120 | 22/12/2020 | 80.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003123 | 22/12/2020 | 4261.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003125 | 22/12/2020 | 212.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003126 | 22/12/2020 | 159.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003127 | 22/12/2020 | 88.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003128 | 22/12/2020 | 159.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003129 | 22/12/2020 | 162.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003133 | 22/12/2020 | 40.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 2733 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003134 | 22/12/2020 | 369.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003135 | 22/12/2020 | 2597.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 7612 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003136 | 22/12/2020 | 2151.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003137 | 22/12/2020 | 249.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003138 | 22/12/2020 | 26.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ELETRICA GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003139 | 22/12/2020 | 858.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003140 | 22/12/2020 | 1670.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003141 | 22/12/2020 | 104.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003142 | 22/12/2020 | 686.40 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO TACOGRAFO E REGULARIZACAO TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003143 | 22/12/2020 | 546.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003144 | 22/12/2020 | 219.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003145 | 22/12/2020 | 1900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 0094 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/12/2020 | 3100.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003147 | 22/12/2020 | 104.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 001162020 | 0003150 | 22/12/2020 | 24300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S PARA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003152 | 23/12/2020 | 3300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001112020 | 0003157 | 23/12/2020 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDUCA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE - AREIAPB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003159 | 23/12/2020 | 2250.00 | 00013734749476 | EDSON HONÓRIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAuDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000962020 | 0003160 | 23/12/2020 | 2500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001112020 | 0003163 | 23/12/2020 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDUCA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE - AREIAPB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/12/2020 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003165 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2020 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003167 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003168 | 23/12/2020 | 1950.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA USINA - DISTRITO DE SANTA MARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003170 | 23/12/2020 | 3100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003171 | 23/12/2020 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE MATA LIMPA EM MATA LIMPAAREIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003172 | 23/12/2020 | 2495.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADE DA UNIDADE BASICA MORAIS GALVAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003173 | 23/12/2020 | 499.50 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/12/2020 | 1085.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA H1.ORTOBAS DESTINADA A TALISON SILVA SANTOS CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N 0800005.78.2020.8.15.007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003175 | 23/12/2020 | 165.73 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003176 | 23/12/2020 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO TODAS AS DEMANDAS REFERENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003177 | 23/12/2020 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TED REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003178 | 23/12/2020 | 3563.21 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003179 | 23/12/2020 | 250.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0003180 | 23/12/2020 | 1094.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0003181 | 23/12/2020 | 13137.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 0003182 | 23/12/2020 | 273.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2020 | 55.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/12/2020 | 27.03 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003185 | 23/12/2020 | 7000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/12/2020 | 14578.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/12/2020 | 114712.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/12/2020 | 37802.22 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/12/2020 | 103196.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/12/2020 | 65828.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2020 | 18761.07 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001402020 | 0003192 | 23/12/2020 | 212.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/12/2020 | 410.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/12/2020 | 3007.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/12/2020 | 1220.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/12/2020 | 3007.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/12/2020 | 8117.56 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/12/2020 | 3683.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/12/2020 | 84802.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/12/2020 | 12409.79 | 15305042000108 | ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2020 | 17457.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2020 | 18335.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2020 | 2909.95 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/12/2020 | 26118.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/12/2020 | 5407.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/12/2020 | 13000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/12/2020 | 687.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/12/2020 | 16141.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/12/2020 | 2961.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/12/2020 | 75330.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSE AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/12/2020 | 12883.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/12/2020 | 2925.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/12/2020 | 6050.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/12/2020 | 364.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2020 | 10547.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/12/2020 | 3480.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/12/2020 | 13295.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2020 | 1789.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2020 | 2916.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2020 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/12/2020 | 103810.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2020 | 2648.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/12/2020 | 104851.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/12/2020 | 56898.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/12/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/12/2020 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/12/2020 | 211.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS VI RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/12/2020 | 6988.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/12/2020 | 122.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003236 | 24/12/2020 | 326.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7460 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003237 | 24/12/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/12/2020 | 2654.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES E DO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/12/2020 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0003240 | 24/12/2020 | 42578.54 | 15305042000108 | ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTE AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003246 | 28/12/2020 | 1949.85 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ERMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOISPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003247 | 28/12/2020 | 2870.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003248 | 28/12/2020 | 1238.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003249 | 28/12/2020 | 2870.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 76-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/12/2020 | 300.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE 3 PRIMEIROS EMPLACAMENTOS RLYIH609C2K500MR012337HONDACG 160 STARTVERMELHA RLYIH709C2KC2500MR013377HONDACG 160 STARTPRETA RLY-IH309C2KC2500MR009744HONDACG 1260 STARTPRETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2020 | 562.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2020 | 80.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA JOELHEIRA KANXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE PARA DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Unidade Hospitalar/ MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003256 | 29/12/2020 | 1530.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL MUNICIPALSAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2020 | 720.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1672017 DFURANTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003258 | 29/12/2020 | 278.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2020 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2020 | 42.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2020 | 54.90 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003252 | 29/12/2020 | 21041.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 247150 LITROS DE GASOLINA COMUM E 278290 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Quantidade de Registros: 2950
Última atualização: 11/06/2024