| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 06 PLACAS DO SINALIZADOR FRONTAL TROCA DE LEDS TROCA DA CONTROLADORIA DE PULSO E TROCA DA SIRENE DE VEICULO DE PLACA QSD-6907, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2020 | 230.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA. JULITA DUTRA A. VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO CONTINUANDO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2020 | 1563.87 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES: SEVERINA GOMES DE LIMA, BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, EUDOXIA ANISIO ALVES, FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA TARGINO DA CONCEICAO, FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, KOSELITA ALICE MACÊDO DE AVELAR, FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA E ANTONIA MARIA DA S. ARAUJO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, NA QUAL ESTAO AMPARADOS PELA LEI DE Nº 9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2020 | 315.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1331 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, 3373-1209 - PERTENCENTE A UNIDADE DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2020 | 20.00 | 00009414748440 | JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOARLAN MARLON CARVALHO DE ARAUJO FILHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GAL AGUA, PROPORCIONADO PELO LACEN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, EM 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2020 | 20.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GAL AGUA, PROPORCIONADO PELO LACEN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, EM 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2020 | 5000.00 | 00008433358405 | ROSALVA FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ROSALVA FIGUEIREDO DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR NECESSITANDO DE UMA CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO A REQUISICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOE DECONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2020 | 367.13 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DA SERVIDORA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2020 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO E PLACA: QFT-3073, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2020 | 20.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO TECNICO EM EPIDEMIOLOGIA, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO EM TOXOPLASMOSE, PARA PARTICIPAR EM 21/01/2020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2020 | 80.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SECRETARIA EXECULTIVA DE SAUDE MARIA MONICA ALVES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2020 | 791.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE Nº 1536, RELATIVO AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2020 | 370.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSK8H58-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2020 | 923.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSK8H58-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000017 | 27/01/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CONFORME OFICIO DR/SMS/Nº 218/2018, PARA REALIZACAO DO MESMO NO MEMBRO INFERIOR (LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL), EM FAVOR DO SR LUIZ BONIFACIO DE ARAuJO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2020 | 140.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA CUSTEIO DE 02 EXAMES DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA, SENDO UMA DE ANGULO DA MANDIBULA BILATERAL E OUTRA PAROTIDA ESQUERDA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA VITORIA DE OLVEIRA BATISTA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2020 | 256.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAuDE A SENHORA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, CODIGO DE RECOLHIMENTO 28827-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2020 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARILENE DA SILVA BATISTA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA GRAVE, CATARATA E MIOPIA, A QUAL NECESSITA DE AVALIACAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRAR NOS REQUISITOS DA LEINº 97/2015 DATA 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2020 | 3090.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRÊS) CAMAS TIPO BELICHE, MEDINDO 1,90 X 0,90 X 1,70 M EM MADEIRA JATOBA, DESTINADAS AO SAMU - (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2020 | 699.60 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL COM GRELHA CANTONEIRA, DESTINADA AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2020 | 124.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SR. LUIS DA S. SOARES, A QUAL FAZ USO CONTINUANDO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2020 | 282.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO SR. LUIS DA S. SOARES, A QUAL FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2020 | 501.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2020 | 648.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ARMARIO DE PAREDE DESTINADO A UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2020 | 896.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ASPIRADOR E BOM D'AGUA DESTINADO A UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000032 | 29/01/2020 | 62957.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO, REF. A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) - ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00045-2019, ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOSDE Nº 0004-2019. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2020 | 0.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE Nº 1680, RELATIVO AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000033 | 30/01/2020 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS RELATIVO A CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000035 | 30/01/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000036 | 30/01/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE JANEIRO 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000039 | 30/01/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2020 | 699.60 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL COM GRELHA CANTONEIRA, DESTINADA AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2020 | 3405.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS TIPO: SPLIT, DESTINADOS A EQUIPAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2020 | 13933.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - NASF, CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2020 | 62501.23 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, AG. COMUNITARIO DE SAuDE, EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2020 | 19328.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - P.S.F, EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2020 | 22764.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2020 | 23035.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA, EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2020 | 2285.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2020 | 88577.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE -P.S.F CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2020 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2020 | 21868.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2020 | 15935.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAuDE CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2020 | 103214.35 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA, SAMU, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000038 | 30/01/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2020 | 114.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2020 | 91200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AJUDA DE CUSTO, CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2020 | 32374.89 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2020 | 60605.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2020 | 28400.85 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2020 | 7482.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2020 | 504.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2020 | 998.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE Nº 1685, RELATIVO AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2020 | 14630.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2020 | 51634.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2020 | 1856.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2020 | 23739.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2020 | 9819.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2020 | 3568.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2020 | 19094.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2020 | 389.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-6269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2020 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-6269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2020 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3149, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2020 | 389.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3149, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2020 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3059, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2020 | 389.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3059, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2020 | 8900.00 | 07338040000197 | TSM MAGALHAES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, OS QUAIS SERAO USADOS NA CIRURGIA DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, QUE SERA REALIZADA NA AREA DE ORTOPEDIA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PPI E OFICIO 2521/2015/GS/SMS/JP - EXTRA SUS, ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 4033/2019 E PARECER Nº 2020/0000075885 DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2020 | 5300.00 | 18174173000191 | ARTHROMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, OS QUAIS SERAO USADOS NA CIRURGIA DO SENHOR JOSEVAL DA COSTA SILVA, QUE SERA REALIZADA NA AREA DE ORTOPEDIA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITI, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME PPI E OFICIO 2521/2015/GS/SMS/JP - EXTRA SUS, ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E MANDATO DE NOTIFICACAO DO MPE DE Nº 057.2019.000612. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2020 | 280.00 | 00009029402440 | ADAILTON JUNIOR FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. ADAILTON JUNIOR FAUSTINO, PARA CUSTEIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000083 | 06/02/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000084 | 06/02/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO: TIPO MOTO HONDA 150 CC,, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000086 | 06/02/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000082 | 06/02/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000085 | 06/02/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2020 | 20.00 | 00005056465445 | PRISCILLA RODRIGUES RAMALHO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA PRISCILA RODRIGUES RAMALHO RODRIGUES, NUTRICIONISTA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000098 | 07/02/2020 | 2070.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000099 | 07/02/2020 | 2520.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000100 | 07/02/2020 | 3954.58 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000101 | 07/02/2020 | 8539.08 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000088 | 07/02/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2020 | 1126.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COLCHOES D28 E D23 DESTINADO A UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000090 | 07/02/2020 | 3549.40 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO, REF. A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) - ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00045-2019, ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 0004-2019. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2020 | 20.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR TECNICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SR. FRANCISCO WALMIR DE AMORIM, REFERENTE A PARTICIPACAO DA REUNIAO DE ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA EM 2019 E PERSPECTIVAS PARA 2020, OCORRIDA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2020 | 20.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SR PAULO MARCOS DA SILVA FONTES, REFERENTE A PARTICIPACAO DA REUNIAO DE ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA EM 2019 E PERSPECTIVAS PARA 2020, OCORRIDA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2020 | 60.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SE. EXECUTIVA DE SAuDE, SRA MARIA MONICA ALVES FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPACAO DA REUNIAO DE ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA EM 2019 E PERSPECTIVAS PARA 2020, OCORRIDANO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2020 | 211.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA DA LUZ, A QUAL FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2020 | 929.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2020 | 94.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SUA REVERINO CABVRAL DE LUCENA, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2020 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE SAuDE AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000103 | 10/02/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2020 | 1300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2020 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000104 | 10/02/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2020 | 80.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DA PORTA DA POLICLINICA MUNICIPAL E DE 02 ARMARIO NO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2020 | 2498.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/02/2020 | 895.04 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES: IVONETE PEREIRA DA SILVA, IRANDEIDE ALEXANDRE MEDEIROS, WALMIR MARTINS DA SILVA, FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS, JUVINA ALEXANDRE DE MEDEIROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2020 | 347.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1331 DA SEC. DE SAuDE, PERTENCENTE AO SAMU 3373-1209, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/02/2020 | 170.00 | 00003284655425 | VITAL JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR VITAL JOSE DA COSTA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + TESTE DE REASE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2020 | 69.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA. ROSINDEIDE CABRAL DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000115 | 17/02/2020 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000116 | 19/02/2020 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000119 | 19/02/2020 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A 60 (SESSENTA) CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRECO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000121 | 19/02/2020 | 1600.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000122 | 19/02/2020 | 2109.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000123 | 19/02/2020 | 868.71 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/02/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/02/2020 | 1241.52 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000120 | 19/02/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2020 | 24336.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNO - NPR 8646, AMB. QSD-6907, ARGO - QSA-5647, VOYAGE OFG-6364, AMB - QSD-6877, KA - QSM-3149, KA - QSM-3269, KA - QSM-3059, VOYAGE - QFR-5790, VOYAGE - QFL-5925, VOYAGE - QFL-5567, VOYAGE OGE-3258, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2020 | 4054.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: VOYAGE QFL-5567, VOYAGE QFR-5790, ARGO QSA-5647, VOYAGE QFG-6364, VOYAGE QFL-5925, AMB. QSD-6877, KA QSM-3629, KA QSM- 3059, AMB. QSD-6907, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2020 | 170.00 | 00004262005437 | OZELIA MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA OZELIA MOUZINHO DE PONTES PARA CUSTEIO DE ENDOSCOPIA EXAME ENDOSCOPIO DIGESTIVA ALTA + TESTE DE UREASE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2020 | 170.00 | 00009915706421 | ELAINE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + TESTE UREASE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2020 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO USG DE BOLSA ESCROTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2020 | 20.59 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA (COSERN) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAuDE NO SITIO QUEIMADAS, COM VENCIMENTO NO DIA 27/02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2020 | 17035.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMB-SAMU QSA-2634, AMB. SAMU - QFT-3073, AMB. SAMU - OFA-4698, AMB. SAMU NQD-9075, L 200 - QSK-8458, RANGER - QSA-2847, FIAT TORO QFT- 6224, FIAT TORO QFT-6204, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2020 | 15100.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NASF, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2020 | 64798.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, AG. COMUNITARIO DE SAuDE, EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2020 | 18209.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - P.S.F, EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2020 | 20583.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2020 | 25383.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA, EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS, EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2020 | 97727.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE -P.S.F CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2020 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2020 | 18956.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/02/2020 | 15953.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAuDE CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2020 | 98478.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAMU, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2020 | 86840.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2020 | 2000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2020 | 31718.61 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2020 | 63956.79 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAuDE, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2020 | 30916.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS,COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2020 | 7511.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LUIZ DE ANDRADE NETO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISREG III, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2020 | 20.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISREG III, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2020 | 450.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA LOCOMOCAO DO SENHOR LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO, SENDO SOLICITADA POR SUA ESPOSA A SENHORA ANQUISA DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2020 | 69.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA D. A. VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2020 | 103.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO SR.JOSENILDO VASCONCELOS DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2020 | 53728.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2020 | 10832.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2020 | 1854.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2020 | 18972.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2020 | 3135.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2020 | 8698.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2020 | 25506.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2020 | 0.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 63, RELATIVO AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/03/2020 | 2500.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MANUELA ANDRE BEZERRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE CIRURGIA DE SEU FILHO: GUSTAVO BEZERRA DOS SANTOS, MENOR DE IDADE, O QUAL REALIZARA CIRURGIA DO TIPO: ADENOMIGDALECTOMIA, PROCEDIMENTOQUE A REQUERENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000166 | 04/03/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000167 | 04/03/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000168 | 04/03/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010112020 | 0000169 | 06/03/2020 | 61960.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000175 | 10/03/2020 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 04 (QUATRO) PLANTOES, CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000176 | 10/03/2020 | 5452.38 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000177 | 10/03/2020 | 428.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000178 | 10/03/2020 | 7961.75 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000179 | 10/03/2020 | 3003.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000180 | 10/03/2020 | 3307.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000181 | 10/03/2020 | 7800.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/03/2020 | 283.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SUA REVERINO CABVRAL DE LUCENA, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/03/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENT DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/03/2020 | 410.00 | 00019733960845 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLORIANOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA FLORIANO, PARA PAGAMENTO DE UMA BIOSIA DE MAMA, CONFORME LAUDO MEDICO, A SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 97/15 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/03/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/03/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/03/2020 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2020 | 44.53 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/03/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000186 | 11/03/2020 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/03/2020 | 7065.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2020 | 9874.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000190 | 12/03/2020 | 3222.33 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000191 | 12/03/2020 | 379.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINAOS AOS PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/03/2020 | 528.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALTO GRANDE E INAMPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000192 | 16/03/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000194 | 16/03/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000198 | 16/03/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000199 | 16/03/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000200 | 16/03/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/03/2020 | 3328.19 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000203 | 16/03/2020 | 7706.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/03/2020 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/03/2020 | 339.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/03/2020 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3149, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/03/2020 | 339.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3149, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2020 | 280.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2020 | 410.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE SUBSTITUICAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER OFA 4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2020 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO E PLACA: QSA-2634, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000193 | 16/03/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000195 | 16/03/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000196 | 16/03/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000197 | 16/03/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000201 | 16/03/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000211 | 16/03/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2020 | 300.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 M, DESTINADO AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000218 | 17/03/2020 | 115.74 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000219 | 17/03/2020 | 2340.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000222 | 17/03/2020 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REF. A 60 (SESSENTA) CONSULTAS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS AO PRECO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010112020 | 0000213 | 17/03/2020 | 5076.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTBOOK, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/03/2020 | 2191.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES: MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA, CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA FONTES, ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA, RAIMUNDO JOSE DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ, MARIA FREIRE DEAVELAR MACEDO, JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO, JOSE AMARO GOMES, OSCAR MOUZINHO DE P. MARIA J. DA S. L, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2020 | 150.00 | 00003385147409 | LUCINETE TEIXEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA LUCINETE TEIXEIRA DE SOUSA PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO USG TRANS. VARGINAL COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/03/2020 | 170.00 | 00009961008499 | CLEONILDA SOARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA CLEONILDA SOARES PONTES, PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA AO SR. JOSE DOS SANTOS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRASPARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/03/2020 | 175.50 | 00080517242400 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ PARA CUSTEIO DE 01 COLIRIO TRIPLEMEX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/03/2020 | 1197.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OXIMETRO E AVENTAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000221 | 17/03/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/03/2020 | 1840.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/03/2020 | 2140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/03/2020 | 2251.00 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/03/2020 | 715.23 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (GENERICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/03/2020 | 3687.64 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (MARCA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/03/2020 | 637.53 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (GENERICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/03/2020 | 360.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1331 DA SEC. DE SAuDE, PERTENCENTE AO SAMU 3373-1209, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/03/2020 | 1258.00 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (MARCA CONTROLADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/03/2020 | 774.61 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (GENERICO CONTROLADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/03/2020 | 1928.71 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (MARCA CONTROLADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/03/2020 | 816.96 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (GENERICO CONTROLADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/03/2020 | 2324.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ICUBADORA DE TRANPORTE DE RN DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010012020 | 0000235 | 19/03/2020 | 42483.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000236 | 19/03/2020 | 449.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000237 | 19/03/2020 | 435.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2020 | 2250.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MACACOES DE POLIPROPILENO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/03/2020 | 240.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/03/2020 | 220.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO QSK-8H58, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/03/2020 | 923.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO QSK-8H58, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2020 | 900.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 20 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70% 50 ML; 20 UNIDADE ALCOOL GEL 70% 100 ML; 1 UNIDADE DE ALCOOL GEL 5 LITROS, DESTINADOS AO SAMU, PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/03/2020 | 1500.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AVENTAL MANGA LONGA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/03/2020 | 90.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/03/2020 | 363.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QSD-6877, KA QSM - 6269, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/03/2020 | 26379.74 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNO - NPR 8646, UNO 7506, AMB QSD-6907, ARGO QSA-5647, VOYAGE OFG-6364, AMB QSD-6877, KA-QSM-3149, KA QSM-3269, KA QSM-3059,QFL-5925, QFL-5567, OGE-3258, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/03/2020 | 24115.04 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFR-5790, AMB-SAMU QSA-2634, AMB. SAMU - QFT-3073, AMB. SAMU - OFA-4698, IVECO - QSE-1257,L 200 - QSK-8458, RANGER - QSA-2847, FIAT TORO QFT- 6224, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000251 | 25/03/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000252 | 25/03/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000253 | 25/03/2020 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/03/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS TOTALIZANDO 02 PLANTOES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/03/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS TOTALIZANDO 02 PLANTOES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/03/2020 | 770.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DOS PREDIOS DO INAMPS E CENTRO DE SAuDE REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/03/2020 | 973.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 139 BOTIJAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/03/2020 | 216.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000258 | 25/03/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/03/2020 | 21.03 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA (COSERN) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAuDE NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000260 | 25/03/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/03/2020 | 507.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS ORGANIZADORES RODIL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/03/2020 | 7500.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AVENTAL ML C/ELASTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/03/2020 | 11970.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE COM SEGURANCA EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/03/2020 | 0.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 161 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000264 | 26/03/2020 | 2402.20 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGISCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2020 | 13250.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - NASF, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2020 | 62885.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, AG. COM. SAUDE, EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2020 | 19689.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS PSF, EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2020 | 19768.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS - SAUDE BUCAL, EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2020 | 26398.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS PEVA, EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2020 | 2656.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS, EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2020 | 83890.98 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, PSF CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2020 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO, CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2020 | 18906.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/03/2020 | 20101.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FCAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2020 | 102217.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAMI, CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2020 | 92800.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PA, CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2020 | 31737.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2020 | 66623.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2020 | 27704.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2020 | 7538.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2020 | 2400.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO (CARRO DE SOM - MINI TRIO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, NA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2020 | 5495.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS POLO EM MALHA E BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2020 | 8536.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2020 | 53769.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2020 | 1799.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2020 | 237.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2020 | 841.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO, EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT, PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0000294 | 31/03/2020 | 2222.29 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2020 | 269.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2020 | 2586.00 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI), DESTINADOS A ATENDER OS AGENTES DE ENDEMIAS DA SEC. DE SAuDE EM VIRTUDE DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2020 | 20040.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2020 | 8508.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2020 | 5006.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2020 | 19340.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2020 | 2673.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOBREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2020 | 261.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1331 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2020 | 69.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1209 DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/04/2020 | 2504.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/04/2020 | 5000.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000304 | 07/04/2020 | 5535.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000305 | 07/04/2020 | 13436.24 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000306 | 07/04/2020 | 3063.34 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000303 | 07/04/2020 | 5363.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/04/2020 | 253.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/04/2020 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS SIMPLES, PARA LOCOMOCAO DO SENHOR LUIZ BONIFACIO DE ARAUJO, SENDO SOLICITADA POR SUA NETA, A SENHORA VALDICLEIDE DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000318 | 08/04/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2020 | 1340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS DUPLAS DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000310 | 08/04/2020 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000311 | 08/04/2020 | 6000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 04 (QUATRO) PLANTOES, CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000312 | 08/04/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/04/2020 | 3664.59 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (MARCA CONTROLADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/04/2020 | 1855.14 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA (MARCA CONTROLADO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000320 | 13/04/2020 | 668.33 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000321 | 13/04/2020 | 40.07 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000326 | 13/04/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000327 | 13/04/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000329 | 13/04/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000330 | 13/04/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000331 | 13/04/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000334 | 13/04/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000319 | 13/04/2020 | 229.94 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS TABELA ABC FARMA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000322 | 13/04/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/04/2020 | 597.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 (TRES) OXIMETROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000324 | 13/04/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000325 | 13/04/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000328 | 13/04/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000332 | 13/04/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000333 | 13/04/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000335 | 13/04/2020 | 422.73 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/04/2020 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000337 | 17/04/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000339 | 17/04/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/04/2020 | 851.29 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER O CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/04/2020 | 3890.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, DESTINADA A LOCOMOCAO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BEZERRA, SENDO SOLICITADA POR SUA MAE, A SENHORA GENILDA PAULO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/04/2020 | 10000.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000340 | 17/04/2020 | 2000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2020, EM UM TOTAL DE 01 (UM) PLANTAO MEDICOS AO PRECO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000343 | 17/04/2020 | 470.04 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000344 | 17/04/2020 | 1232.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000345 | 17/04/2020 | 655.25 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/04/2020 | 0.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE Nº 290, RELATIVO AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/04/2020 | 0.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPELEMTACAO DO EMPENHO DE Nº 285, RELATIVO. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/04/2020 | 6567.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DE MASCARAS DE PROTECAO N95, PFF2, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAuDE EM VIRTUDE DE ACOES NO COMBATE AO CONVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/04/2020 | 4382.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHOS, TERMOMETROS DIGITAIS E APARELHOS DE PRESSAO EM PEDESTA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO CODIV-19, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000352 | 24/04/2020 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01 (UMA) PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000353 | 24/04/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/04/2020 | 21.08 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA (COSERN) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000351 | 24/04/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000354 | 28/04/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/04/2020 | 2060.00 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM (PORTE PEQUENO) PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DE CONSCIENTIZACAO A POPULCAO ARARUNENSE PARA O CONTROLE DE PANDEMIA DO VIRUS - COVID 19 (CORONA VIRUS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/04/2020 | 4000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO (CARRO DE SOM - MINI TRIO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, NA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/04/2020 | 4500.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE MACACOES EM POLIPROPILENO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/04/2020 | 2000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2020, EM UM TOTAL DE 01 (UM) PLANTAO MEDICOS AO PRECO UNITARIO DE R$: 2.000,00, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2020 | 17248.52 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB-QSDD-6907, AMB QSD-6877, ABM SAMU: QSA-2634, AMB: QFT-3073, AMB: OFA:4698, VAN IVECO: QSE-1257, L-200 QSK-8458, RANGER QSA-2847, FIAT TORO QFT-6204, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2020 | 13375.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - NASF, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2020 | 62318.69 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, AG. COM. SAUDE, EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/04/2020 | 18378.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS PSF, EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/04/2020 | 19024.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS - SAUDE BUCAL, EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/04/2020 | 25908.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS PEVA, EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/04/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS, EFETIVOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/04/2020 | 92475.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, PSF CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/04/2020 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/04/2020 | 18956.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/04/2020 | 18878.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAuDE CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/04/2020 | 99273.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAMI, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO PREDIO DO PREDIO DO INANPS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/04/2020 | 695.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/04/2020 | 253.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/04/2020 | 153.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/04/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/04/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2020 | 29013.93 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNO - NPR 8646, UNO QSI-2855, ARO QSA-5647, VOYAGE OFG-6364. KA- QSM-3149, KA - QSM -3269, KA - QSM - 3059, VOYAGE QFR-5790, VOYAGE QFL-5925, VOYAGEQFL-5567, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2020 | 91340.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PA, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2020 | 2000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2020 | 31170.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/04/2020 | 69337.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/04/2020 | 25105.89 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/04/2020 | 7538.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2020 | 318.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMB QSD-6877, AMB. QSD - 6907, KA QSM - 6269, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000387 | 30/04/2020 | 3200.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2020 | 114.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2020 | 5000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2020 | 9094.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2020 | 53465.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000385 | 30/04/2020 | 551.55 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF. E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2020 | 4411.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) TERMOMETROS INFRAVERMELHO E 09 (NOVE) OXIMETRO DE PULSO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO CODIV-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2020 | 23014.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2020 | 8355.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2020 | 4659.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2020 | 17859.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000410 | 04/05/2020 | 95075.17 | 22759235000102 | SENA CONSTRU??ES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2019, TOMADA DE PRECOS Nº 0006-2019 - CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1047258-95, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00062019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000415 | 04/05/2020 | 1325.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000414 | 04/05/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/05/2020 | 140.00 | 00075312921491 | BENEDITA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA BENEDITA DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NA POLICLINICA SAO LUCAS - JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/05/2020 | 450.00 | 00096454768449 | MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRA A REALIZACAO DA CALIBRAGEM DE MARCA PASSO IMPLANTADO, A SER REALIZADO NA CARIOCLIN - JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/05/2020 | 67.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1209 DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/05/2020 | 235.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1331 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000425 | 07/05/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/05/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000427 | 07/05/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000432 | 07/05/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000433 | 07/05/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000434 | 07/05/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000436 | 07/05/2020 | 3053.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000437 | 07/05/2020 | 7116.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/05/2020 | 244.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/05/2020 | 4000.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 04 (QUATRO) BOMBEIROS CIVIS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, FUNDAMENTO LEGALNA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/05/2020 | 438.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) LIXEIRAS 50 LTS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/05/2020 | 6400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LAVATORIOS PORTATEIS PARA INSTALACAO EM PONTOS ESPECIFICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, FUNDAMENTO LEGALNA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000424 | 07/05/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS TOTALIZANDO 02 PLANTOES, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000428 | 07/05/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE ABRIL 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000429 | 07/05/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000430 | 07/05/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000431 | 07/05/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000435 | 07/05/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000439 | 07/05/2020 | 15703.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2020 | 72.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADAS AO CAPS- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/05/2020 | 216.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADAS AO SAMU- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/05/2020 | 91.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CAPS- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/05/2020 | 84.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/05/2020 | 434.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/05/2020 | 602.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DOS CANTINHOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXOO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/05/2020 | 856.59 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE SAUDE (CAPS, PA E SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/05/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/05/2020 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/05/2020 | 309.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/05/2020 | 7583.69 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2020, PP. 003/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/05/2020 | 6601.01 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - PA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, PP. 003/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000457 | 11/05/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2020 | 7830.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DURANTE O MES DE MARCO/2020, PP. 003/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/05/2020 | 7350.22 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/PA, DURANTE O MES DE MARCO/2020, PP. 003/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/05/2020 | 8395.21 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, PP. 003/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/05/2020 | 6308.13 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, PP. 003/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/05/2020 | 7247.30 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 257 (DUZENTAS E CINQUENTA E SETE) MASCARAS DE PROTECAO N95, PFF2, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAuDE EM VIRTUDE DE ACOES NO COMBATE AO CONVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/05/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PACTUADA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA SENHORA MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/05/2020 | 308.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/05/2020 | 1600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) LAVATORIO PORTATIL PARA INSTALACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 EDECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000462 | 15/05/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/05/2020 | 180.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 459 EMPENHADO EM 12/05/2020, REF. A COMPRA DE 257 (DUZENTAS E CINQUENTA E SETE) MASCARAS DE PROTECAO N95, PFF2, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAuDE EM VIRTUDE DE ACOES NO COMBATE AO CONVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/05/2020 | 12990.72 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6907, OFG-6364, AMB QSA-2634, QFT-3073, OFA-4698, QSF-8458, QSA-2847, QFT-6224, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/05/2020 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/05/2020 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/05/2020 | 32.18 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA (COSERN) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/05/2020 | 296.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMB QSD-6877, AMB. QSD - 6907, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/05/2020 | 23314.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNO NPR-8646, ARGO QSA-5647. VOYAGE OFG-6364, QSM-3149, QSM-3269, QSM-3058, QFR-5790, QFL-5925, QFL-5567, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/05/2020 | 540.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000476 | 18/05/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000477 | 18/05/2020 | 2770.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, SAMU E 7M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/05/2020 | 263.56 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2020 | 220.48 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000480 | 18/05/2020 | 2901.79 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/05/2020 | 2716.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 (QUATRO) PNEUS 225/70 R16, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/05/2020 | 519.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 01 (UM) PNEU 205/75 R16, DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA OFA-4698 - SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2020 | 1048.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO PSF DOS CANTINHOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000475 | 18/05/2020 | 3000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000481 | 18/05/2020 | 2667.46 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000482 | 18/05/2020 | 397.08 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000483 | 18/05/2020 | 11027.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000484 | 18/05/2020 | 8306.53 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000485 | 18/05/2020 | 2038.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000486 | 18/05/2020 | 2009.96 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000487 | 18/05/2020 | 457.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/05/2020 | 609.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO, EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT, PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/05/2020 | 1231.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES: ANTONIO GONCALVES DA SILVA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES, MARIA TARGINO DA CONCEICAO, JOSELITA ALICE MACEDO DE AVELAR, FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA E SEVERINA GOMES DELIMA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/05/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/05/2020 | 0.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 397 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000490 | 20/05/2020 | 1005.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/05/2020 | 758.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UM) HD EXTERNO SLIM 1TB, DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/05/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CONFORME OFICIO DR/SMS/Nº 218/2018, PARA REALIZACAO DO MESMO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL), EM FAVOR DO SR JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/05/2020 | 374.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO, EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT, PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/05/2020 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/05/2020 | 2090.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/05/2020 | 1000.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DA SEGUINTE ESTRUTURA: 01 MINI PALCO DESTINADO A INAUGURACAO DA REFORMA DO PSF E 01 MINI PALCO DESTINADO A INAGURACAO DA REFORMA DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/05/2020 | 750.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/05/2020 | 1670.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/05/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/05/2020 | 150.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LIGAS TELAS DE NYLON E LIGAS DE BORRACHAS, PARA REVESTIR RESERATOTIOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRA O AEDES AEGIPYT, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/05/2020 | 450.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA TII CAPACIDADE 100 KG, DESTINADA A SRA MARIA GORETE DE ARAUJO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/05/2020 | 102660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/05/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - MAIS MEDICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/05/2020 | 32994.98 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/05/2020 | 56226.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/05/2020 | 25311.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, COMISSIONADS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/05/2020 | 7956.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/05/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/05/2020 | 13350.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - ESQUIP. MULTIPROFISSIONAL-APS, CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/05/2020 | 62455.85 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AG. COMUNITARIOS, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/05/2020 | 19197.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PSF, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/05/2020 | 19737.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/05/2020 | 25810.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AG. DO PEVA, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/05/2020 | 2255.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/05/2020 | 87012.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE -FMS, PSF - CONSTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/05/2020 | 9880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO, EFETICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/05/2020 | 15354.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE -SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/05/2020 | 18918.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/05/2020 | 107331.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - GESTAO PLENA - SAMU, CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/05/2020 | 0.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 392, PARA O PAGAMENTO REF.. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/05/2020 | 23366.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/05/2020 | 7720.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/05/2020 | 4658.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/05/2020 | 20010.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000532 | 29/05/2020 | 25000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/05/2020 | 14885.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/05/2020 | 51122.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/05/2020 | 800.00 | 00044162588449 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO TIPO: PHMETRIA ESOFAGICA COM MANOMETRIA ESOFAGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/05/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PACTUADA PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO SR JOSE GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000531 | 29/05/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2020 | 634.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/06/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/06/2020 | 244.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000540 | 02/06/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/06/2020 | 13500.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE CAPOTE EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/06/2020 | 358.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPI - TOUCA DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/06/2020 | 9000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EPI - AVENTAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/06/2020 | 5400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EPI - MASCARA N95, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000541 | 02/06/2020 | 8500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSAO EQUIPO UNIVERSA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000542 | 02/06/2020 | 16000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRO DE 12 POLEGADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000544 | 02/06/2020 | 25000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/06/2020 | 220.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK-8H58, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/06/2020 | 6240.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 08 (OITO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/06/2020 | 944.84 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO QSK-8H58-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/06/2020 | 451.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DAS CONTAS: 3373-1331; 3373-1194 E 11373-1209, REF. AOS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2020 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/06/2020 | 244.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO INAMPS E O CENTRO DE SAuDE, REF. AOS MESES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000550 | 04/06/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000552 | 04/06/2020 | 520.45 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICO - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000553 | 04/06/2020 | 3841.44 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/06/2020 | 820.56 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/06/2020 | 6660.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 111 (CENTO E ONZE) DIARIAS DE TENDA 5X5, DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS (SITIO BALANCOS E SITIO MATA VELHA) E LOTERICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSOANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/06/2020 | 923.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK-8H58, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000554 | 04/06/2020 | 2531.83 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000555 | 04/06/2020 | 804.00 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/06/2020 | 1826.20 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES DIARIOS, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/06/2020 | 5500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UM) CARRINHO DE PARADA CARDIACA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000566 | 08/06/2020 | 740.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000567 | 08/06/2020 | 410.30 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000558 | 08/06/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/06/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000562 | 08/06/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/06/2020 | 90.00 | 00092804381404 | MARGARIDA MOUSINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARGARIDA MOUSINHO DE PONTES, PARA PAGAMENTO EXAME: ECOCARDIOGRAMA, NA CLINICA CARDIOVASCULAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/06/2020 | 931.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO- SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000568 | 08/06/2020 | 916.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000569 | 08/06/2020 | 360.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/06/2020 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/06/2020 | 1038.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 02 (DOIS) PNEU 205/75 R16, DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA QFA4698, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/06/2020 | 540.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QFA4698, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000574 | 10/06/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/06/2020 | 3114.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 06 (SEIS) PNEUS 205/75 R16, DESTINADO AS VIATURAS DO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/06/2020 | 13500.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA, REF. A CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE CAPOTE EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19 , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/06/2020 | 1600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) LAVATORIO PORTATIL PARA INSTALACAO NO FORUM DESEMBARGADOR GERALDO FERREIRA LEITE, EM VIRTUDE DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/06/2020 | 11000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/06/2020 | 1190.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE SUBSTITUICAO (RESISTENCIA E EVAPORADOR) E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER OFA4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/06/2020 | 350.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000579 | 15/06/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000580 | 15/06/2020 | 2490.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, SAMU E 7M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000581 | 15/06/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/06/2020 | 1560.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL DAS ACOES DA SEC. DE SAuDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/06/2020 | 18716.78 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNO NPR8646, ARGO QSA5647. VOYAGE OFG6364, QSM3149, QSM3269, QSM3059, VOYAGE QFR 5790, VOYAGE QFL 5925, VOYAGE QFL 5567, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/06/2020 | 150.00 | 00092804381404 | MARGARIDA MOUSINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARGARIDA MOUSINHO DE PONTES, PARA PAGAMENTO EXAME: DE 02 DOIS CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOMEM SUPERIOR, CONFORME TABELA SISREG, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/06/2020 | 16500.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REF. A AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE MACACAO EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19 , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/06/2020 | 12652.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA UNO NPR 8646, ARGO QSA 5647, VOYAGE OFG6364, KA QSM3149, KAQSM3269, KA QSM 3059, VOYAGE QFR 5790, VOYAGE QFL 5925, VOYAGE QFL 5567, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/06/2020 | 12000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 KITS COM 20 TESTES RAPIDO PARA IDENTIFICACAO DO COVID19, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000592 | 18/06/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE MAIO 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000593 | 18/06/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000596 | 18/06/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000597 | 18/06/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000598 | 18/06/2020 | 3495.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000594 | 18/06/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000595 | 18/06/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/06/2020 | 1083.46 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000600 | 19/06/2020 | 712.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000601 | 19/06/2020 | 282.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/06/2020 | 735.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO (UND) AQUISICAO DE FILTROS BACTERIANO VIRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000602 | 19/06/2020 | 7316.85 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000603 | 19/06/2020 | 3835.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000604 | 19/06/2020 | 1700.03 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/06/2020 | 816.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE CINCO) BOTAS DE PVC DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCA) DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/06/2020 | 2798.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16, DESTINADO A VIATURA DO SAMU DE PLACA QFT3073, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/06/2020 | 640.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 QUATRO (UND) FLUXOMETRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000609 | 22/06/2020 | 289.07 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000610 | 25/06/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000611 | 25/06/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000613 | 25/06/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB7169PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000612 | 25/06/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/06/2020 | 0.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 523 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/06/2020 | 0.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 525 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000619 | 26/06/2020 | 10995.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DESFIBRILADOR PORTATIL, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID19 , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/06/2020 | 125.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA. JULITA DUTRA A. VASCONCELOS, A QUAL FAZ USO CONTINUANDO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/06/2020 | 955.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO, EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT, PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/06/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CONFORME OFICIO DR/SMS/Nº 218/2018, PARA REALIZACAO DO MESMO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL), EM FAVOR DA SRª LUIZ BONIFACIO DE ARAUJO, CPF Nº 025.375.79402 POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/06/2020 | 1600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO (CARRO DE SOM MINI TRIO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, NA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/06/2020 | 315.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/06/2020 | 103533.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/06/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/06/2020 | 32321.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/06/2020 | 60306.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/06/2020 | 27871.74 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/06/2020 | 15406.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/06/2020 | 8568.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/06/2020 | 13450.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE ESQUIP. MULTIPROFISSIONALAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/06/2020 | 66946.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AG. COMUNITARIOS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/06/2020 | 19010.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/06/2020 | 19866.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/06/2020 | 25935.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AG. DO PEVA, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/06/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/06/2020 | 96665.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FMS, PSF CONSTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/06/2020 | 10825.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CEO, EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/06/2020 | 15953.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/06/2020 | 105025.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE GESTAO PLENA SAMU, CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/06/2020 | 450.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 598 DE 18/06/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/06/2020 | 6000.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIROS CIVIS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/06/2020 | 25448.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2020 | 7759.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2020 | 4015.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2020 | 21430.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE SAMU, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000650 | 30/06/2020 | 3762.30 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000651 | 30/06/2020 | 771.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/06/2020 | 832.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/06/2020 | 640.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 QUATRO (UND) FLUXOMETRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2020 | 450.00 | 00009593334440 | JULIANA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE RX DE MAOS COM OBLIQUIA, RX DOS OMBROS, RX DOS JOELHOS COM CARGA E RX DOS PES, NA SENHORA JULIANA GUILHERME DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2020 | 18754.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/06/2020 | 54116.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/06/2020 | 1321.57 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES: EUDOXIA ANISIO ALVES; ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA; FRANCISCA TERCIA DOS SANTOS DOMINGOS; MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ; JOSE AMARO GOMES; MARIA JOSE DA SILVA LIMA E FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000649 | 30/06/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2020 | 1885.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/07/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2020 | 1818.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS POLOS EM MALHA PIQUET SERIGRAFADAS E BOLSAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2020 | 800.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ASPIRADOR PORTATIL. DESTINADO AO SAMU DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000659 | 01/07/2020 | 10142.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000660 | 01/07/2020 | 2419.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000666 | 06/07/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE JUNHO 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000667 | 06/07/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000669 | 06/07/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/07/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000674 | 06/07/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000675 | 06/07/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000664 | 06/07/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNH DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000665 | 06/07/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/07/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000670 | 06/07/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000672 | 06/07/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000673 | 06/07/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000676 | 06/07/2020 | 832.50 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000677 | 06/07/2020 | 1856.74 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000678 | 06/07/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB7169PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/07/2020 | 197.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, DESTINADOS AS AMBULANCIA DE PLACA QSD6877 E QSD6907, LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000680 | 06/07/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000682 | 08/07/2020 | 15172.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 7506, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 6907, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 6877, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 7506, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/07/2020 | 451.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 2847, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/07/2020 | 1592.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6224, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/07/2020 | 457.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6204, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/07/2020 | 717.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5647, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/07/2020 | 254.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (CINCO) BOTIJOES AGUA MINERAL 20 LTS E 401 (QUATRO CENTOS E UM) COPOS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, REF. AO MES DE MAIO2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/07/2020 | 16063.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/07/2020 | 12659.37 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, COMISSIONADOS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/07/2020 | 3725.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000681 | 08/07/2020 | 23639.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 2634, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT3073 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/07/2020 | 488.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/07/2020 | 592.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), PSF, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/07/2020 | 31478.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AG COMUNITARIOS, EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/07/2020 | 8848.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FMS PSF, EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/07/2020 | 9647.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL, EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/07/2020 | 12933.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AGENTES DO PEVA, EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/07/2020 | 1148.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS, EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/07/2020 | 1722.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/07/2020 | 1472.57 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAMU, EFETIVO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000706 | 09/07/2020 | 102963.98 | 22759235000102 | SENA CONSTRU??ES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2019, TOMADA DE PRECOS Nº 00062019 CONTRATO DE REPASSE OPERACAO 104725995, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00062019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000707 | 09/07/2020 | 10336.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000708 | 09/07/2020 | 7000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000709 | 09/07/2020 | 12000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/07/2020 | 1080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04(QUATR0) PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DE PLACA: QSD6877, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/07/2020 | 519.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01( UM) PNEU 205/75 R16, DESTINADO AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA: OFA4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/07/2020 | 200.00 | 00006255455408 | CARLIONEIDE AMORIM DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CARLIONEIDE AMORIM DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO EM ISAAC DE PONTES GONCALVES, A SER REALIZADO NA LABOCLINICA TRAIRI, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/07/2020 | 20100.00 | 14080830000180 | FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 TESTES RAPIDOS DE DIAGNOSTICO PARA COVID19 IGM/IGG, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/07/2020 | 2199.38 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 554 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO) LANCHES DIARIOS, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/07/2020 | 37.86 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA (COSERN) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/07/2020 | 150.00 | 00005713398404 | FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: RAIO X DO TORAX E FACE, NO SENHOR FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/07/2020 | 1037.30 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR A SER PAGO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2016, RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME EMPENHO DE Nº 1810 O QUAL A DESPESA (CHEQUE) FICOU EM TRANSITO EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DE CONTAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000719 | 14/07/2020 | 705.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/07/2020 | 4738.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DAS VIGILANCIAS AMBIENTAL, ENDEMIAS E SANITARIA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE AVISO DE INTERPOSICAO DA TP 00022020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000718 | 14/07/2020 | 1612.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000720 | 14/07/2020 | 344.31 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/07/2020 | 598.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FRECHADURAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF´S LOCALIZADOS NA POLICLINICA, CANTINHOS, ALTO GRANDE, ANAFÊ, FAZENDA NOVA E PRACA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/07/2020 | 5200.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIROS CIVIS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/07/2020 | 542.62 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/07/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/07/2020 | 2476.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DAS VIGILANCIAS AMBIENTAL, ENDEMIAS E SANITARIA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/07/2020 | 51.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA D. A. VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/07/2020 | 29.14 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA (COSERN) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/07/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/07/2020 | 24233.06 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNO NPR8646, ARGO QSA5647. VOYAGE OFG6364, QSM3149, QSM3269, QSM3059, VOYAGE QFR 5790, VOYAGE QFL 5925, VOYAGE QFL 5567, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000734 | 21/07/2020 | 5132.56 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000737 | 21/07/2020 | 868.75 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/07/2020 | 3400.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIROS CIVIS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº13.979/2020, DECRETO LESGISLATIVO Nº 257/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 07/2020, 08/2020, 09/2020, 011/2020 012/2020 E 013/2020, CONFOME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/07/2020 | 0.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 646 PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000743 | 21/07/2020 | 592.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000744 | 21/07/2020 | 360.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000746 | 21/07/2020 | 552.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000747 | 21/07/2020 | 1639.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000750 | 21/07/2020 | 57.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/07/2020 | 14921.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD6907, AMB QSD6877, QSA2634, QFT3073, OFA4698, QSK8458, QSA2847, VAN QSE1257, QFT6224, QFT6204, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000735 | 21/07/2020 | 3092.62 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000736 | 21/07/2020 | 720.39 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/07/2020 | 0.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 645 PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE SAMU, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/07/2020 | 0.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 642 PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000745 | 21/07/2020 | 4281.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000748 | 21/07/2020 | 2545.97 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000749 | 21/07/2020 | 222.25 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000751 | 21/07/2020 | 380.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/07/2020 | 2798.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R16, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA: QSA2634, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000755 | 23/07/2020 | 15922.67 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAuDE, NA RUA PERILO DE OLIVEIRA ARARUNA PB, CONFORME CONTRATO Nº 00842019 | 00052019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/07/2020 | 1680.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO 1, DESTINADOS A ATENDER EM CARACTER EMERGENCIAL OS FUNCIONARIOS DO PA PRONTO ATENDIMENTO 24H, NO PERIODO DE 15/06 A 26/06, CONTRATO Nº 2053/2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/07/2020 | 482.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DA POLICLINA MUNICIPAL, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/07/2020 | 340.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DAS CONTAS: 33731331; 33731209, REF. AO MESE DE JUNHO DE 2020 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000759 | 27/07/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONTRATO Nº 38/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/07/2020 | 1144.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO, EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT, PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/07/2020 | 143.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/07/2020 | 57.34 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000762 | 28/07/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000763 | 28/07/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONTRATO Nº 38/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/07/2020 | 90.00 | 00007863119405 | ROZENITA PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROZENITA PINHEIRO DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) HOLTER 24 HS (LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL), PARA A SUA MAE A SRA LUIZA PINHEIRO DE LIMA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARACUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNCIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/07/2020 | 670.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QSM3269, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/07/2020 | 296.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/07/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/07/2020 | 948.28 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPT4975, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/07/2020 | 180.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPT4975, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/07/2020 | 400.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT6204, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/07/2020 | 2550.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT6204, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/07/2020 | 1050.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSE1257, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/07/2020 | 1050.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSE1257, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000779 | 30/07/2020 | 1028.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000781 | 30/07/2020 | 1148.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/07/2020 | 13466.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE APS CONTRATOS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/07/2020 | 93290.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/07/2020 | 44731.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF, EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/07/2020 | 49557.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL, EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/07/2020 | 43062.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AGENTES DO PEVA, EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/07/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAP, EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/07/2020 | 136723.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/07/2020 | 10127.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CEO, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/07/2020 | 15953.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/07/2020 | 106600.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAMU, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/07/2020 | 245.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000775 | 30/07/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/07/2020 | 377.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO COLPOSCOPIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/07/2020 | 400.00 | 08460370000113 | CLINICA DE OLHOS NATAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JANUARIO DA SILVA NETO, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO YAG LASER, A SER REALIZADO NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE NATALRN, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPALNº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/07/2020 | 90.00 | 00004392860426 | MARIA IRIS MARINHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA IRIS MARINHO GOMES, PARA PAGAMENTO EXAME: ECOCARDIOGRAMA, PARA O SEU ESPOSO O SR JOSE PEDRO FRANCISCO JUNHIOR, NA POLICLINICA TAMBIAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR NAO DISPOR DE CONDICOESFINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000780 | 30/07/2020 | 591.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/07/2020 | 108365.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PA CONTRATOS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/07/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE , CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/07/2020 | 52635.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE FMS EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/07/2020 | 95634.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/07/2020 | 58582.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/07/2020 | 47138.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/07/2020 | 12283.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/07/2020 | 600.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NA UNIDADE DE ODONTOLOGIA MOVEL E NO ELEVADOR PARA CADEIRANTES DO VEICULO VAN IVECO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/07/2020 | 33897.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/07/2020 | 54988.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/07/2020 | 540.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA5647, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/07/2020 | 1080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM3149, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2020 | 1080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM3059, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/07/2020 | 1080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM3269, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/07/2020 | 795.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF BALANCO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/07/2020 | 2930.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/07/2020 | 25494.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/07/2020 | 9200.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/07/2020 | 4895.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, CAPS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/07/2020 | 19618.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE SAMU, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/07/2020 | 0.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 642, PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000815 | 03/08/2020 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO, REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/08/2020 | 300.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA A SRA MACICLEIDE SILVA NASCIMENTO PONTES, PARA CUSTEIO DE DOIS EXAMES USG OBSTRETICIA COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/08/2020 | 80.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA A SRA MACICLEIDE SILVA NASCIMENTO PONTES, PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFICA OBSTRETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000816 | 04/08/2020 | 1272.07 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000818 | 04/08/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/08/2020 | 16150.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000820 | 07/08/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONTRATO Nº 35/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000824 | 07/08/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 39/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000825 | 07/08/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE, REF. AO MES DE JULHO 2020, CONTRATO Nº 40/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000828 | 07/08/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO, VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2019, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000831 | 07/08/2020 | 4790.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000832 | 07/08/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 42/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000821 | 07/08/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/08/2020 | 260.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES, DESTINADOS AS VIATURAS DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000823 | 07/08/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2017, CONTRATO Nº 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000826 | 07/08/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONTRATO Nº 38/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000827 | 07/08/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONTRATO Nº 36/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000829 | 07/08/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 43/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000830 | 07/08/2020 | 740.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/08/2020 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, REF. AO MESES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO INANPS LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, REF. AO MESES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO INANPS LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, REF. AO MESES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/08/2020 | 170.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SENHOR JOSENAL GOMES DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINA SAO LUCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/08/2020 | 80.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA AO SR. JAERTON GOMES DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/08/2020 | 80.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE THIAGO COSTA PINHEIRO, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, AMPARADO PELA LEI N97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000839 | 10/08/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/08/2020 | 86.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 33731194 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/08/2020 | 70.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 33731209 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2020 | 326.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 33731331 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000844 | 10/08/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000840 | 10/08/2020 | 6000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA REALIZAR 02 (DOIS) PLANTOES DE CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/08/2020 | 616.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 88 OITENTA E OITO BOTIJOES AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE E SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/08/2020 | 360.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/08/2020 | 8280.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 138 CENTO E TRINTA E OITO DIARIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS SITIO BALANCOS E SITIO MATA VELHA E LOTERICA DESTE MUNICIPIO NA ACAO DE COMBATE AO COVID-19CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/08/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE REVISAO DE MARCAPASSO, NO PACIENTE BRAS NUNES DA CRUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/08/2020 | 971.44 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE: MARIA FREIRE AVELAR MACEDO, CECILIA BALBINO, RAIMUNDO JOSE DA SILVA, IVONETE PEREIRA DA SILVA E VALMIR MARTINS DA SILVA POR SE TRATARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAODISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/08/2020 | 670.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO MONITOR/DESFIBRILADOR QUE E UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) NA VIATURA (USA 42), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/08/2020 | 867.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 MTS DE TECIDO PROFISSIONAL LISTRADO VERDE, DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIES PARA O PA (PRONTO ATENDIMENTO) MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/08/2020 | 450.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADOR INTERNO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA2634, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/08/2020 | 150.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INTALACAO DE VENTILADOR INTERNO, DESTINADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA2634, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/08/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000856 | 13/08/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000862 | 13/08/2020 | 6720.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, SAMU E 7M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/08/2020 | 929.72 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, PA (PRONTO ATENDIMENTO) E SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000864 | 13/08/2020 | 10182.28 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS TABELA ABC FARMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000865 | 13/08/2020 | 3850.92 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000866 | 13/08/2020 | 1243.02 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/08/2020 | 1957.00 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) UND. DE NUTRIDRINK PROTEIN (ALIMENTACAO) DESTINADA A ATENDER A SEC. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000868 | 14/08/2020 | 3500.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, SAMU E 7M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000869 | 14/08/2020 | 3220.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, SAMU E 7M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000870 | 17/08/2020 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01 (UM) PLANTAO, REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000871 | 17/08/2020 | 326.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESCOVAS E CREMES DENTAIS), DESTINADOS A ACOES DE PREVENCAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, VISANDO ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000872 | 18/08/2020 | 2881.13 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000874 | 18/08/2020 | 10271.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/08/2020 | 450.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) FONTE 6,8V PARA RELOGIO DE PONTO KURUMIM DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DO PSF MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000873 | 18/08/2020 | 1456.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/08/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL TIPO: ELETROECEFALOGRAMA A SER REALIZADO NA SRA JANETE HIGINO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/08/2020 | 640.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSM3269, QSM3059, QSM3149 E QSA5647, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/08/2020 | 1037.30 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR A SER PAGO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2016, RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EMPENHO DE Nº 1755 O QUAL A DESPESA (CHEQUE) FICOU EM TRANSITO EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DE CONTAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/08/2020 | 6600.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 110 (CENTO E DEZ) DIARIAS DE TENDA 5X5, DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS (SITIO BALANCOS E SITIO MATA VELHA) E LOTERICA DESTE MUNICIPIO, NA ACAO DE COMBATE AO COVID19, CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000881 | 19/08/2020 | 6002.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000880 | 19/08/2020 | 16445.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000882 | 19/08/2020 | 4029.05 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000886 | 20/08/2020 | 620.36 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/08/2020 | 0.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 800, PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/08/2020 | 3100.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUNTENCAO PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONNA O PSF IV, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000883 | 20/08/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX, ANO 2013 DE PLACA OGB7169PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000884 | 20/08/2020 | 3350.33 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000885 | 20/08/2020 | 6141.94 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/08/2020 | 0.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 805, PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/08/2020 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/08/2020 | 50.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DE PLACA: QSD6877, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/08/2020 | 471.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA MELO ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/08/2020 | 350.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000894 | 26/08/2020 | 3674.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/08/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/08/2020 | 609.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A, SEC DE SAuDE, SAMU, PA E PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/08/2020 | 288.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRP) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/08/2020 | 488.45 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000899 | 28/08/2020 | 12000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000900 | 28/08/2020 | 15172.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000901 | 28/08/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/08/2020 | 101880.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PA, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/08/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AJUDA DE CUSTO, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/08/2020 | 34104.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FMS, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/08/2020 | 24389.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/08/2020 | 21455.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/08/2020 | 5941.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/08/2020 | 76436.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE FUS, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/08/2020 | 13370.98 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE APS, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/08/2020 | 67627.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AGENTE COMUNITARIOS, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/08/2020 | 18941.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/08/2020 | 25836.24 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/08/2020 | 28216.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE AGENTES DO PEVA, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/08/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS, EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/08/2020 | 95804.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/08/2020 | 10180.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CEO, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/08/2020 | 21053.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE CAPS, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/08/2020 | 107636.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO 2020 ENFRENTAMENTO AO COVID19, PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE SAMU, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/08/2020 | 17433.06 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA UNO NPR-8646 ARGO QSA-5647. KA - QSM-3149 KA QSM-3269 KA QSM - 3058 GOL QFK - 2253 GOL QFK-2393 GOL QFK-2363 GOL QFK-2373 VOYAGE QFR-5790 VOYAGE-QFL-5925 VOYAGE-QFL-5567 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000931 | 31/08/2020 | 995.56 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000932 | 31/08/2020 | 1902.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/08/2020 | 4882.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/08/2020 | 4882.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/08/2020 | 25244.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 800 PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/08/2020 | 10404.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/08/2020 | 5137.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE CAPS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/08/2020 | 18290.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/08/2020 | 75.00 | 00004498660412 | MARIA HOZANA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO DE 01 UM CONSTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA SUA FILHA MARIANA DE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPORDE CONDICOES FINANCEIRA PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008921281436 | JANETE HIGINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE UMA CONSULTA EM NEUROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/08/2020 | 25967.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6907 AMB QSD-6877 QSA-2634 QFT-3073 OFA-4698 QSK-8458 QSA-2847 QFT-6224 QFT-6204 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE JULHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000923 | 31/08/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/08/2020 | 7605.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/08/2020 | 713.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM - 3269 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM - 3059 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM - 3149 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/08/2020 | 444.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TRITON DE PLACA QSM - 8H59 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMB RENAULT DE PLACA OFA -4698 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/08/2020 | 975.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO BERA COM SEDACAO NA PACIENTE MARIA CLARA HENRIQUE GOMES NASCIMENTO SOLITADO PELA SUA MAE A SENHORA MARIA DO CEU GOMES DA SILVA CONFORME PARECER E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DEN 10502019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/08/2020 | 450.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES FONTE 68V PARA RELOGIO DE PONTO KURUMIM DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DO PSF - MATA VELHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/08/2020 | 431.36 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/08/2020 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA DE REVISAO DE MARCAPASSO NO PACIENTE BRAS NUNES DA CRUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/08/2020 | 1158.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/08/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/08/2020 | 22413.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/08/2020 | 55419.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/09/2020 | 150.00 | 00001377931463 | IRENE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IRENE MARCELINO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA DE TORAX ABDOMEN INFERIO E SUPERIOR A SER REALIZAD NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000947 | 03/09/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000950 | 03/09/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N 3819 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000951 | 03/09/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N 3619 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000955 | 03/09/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000957 | 03/09/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000948 | 03/09/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N 3519 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000949 | 03/09/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4219 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000952 | 03/09/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO 2020 CONTRATO N 4019 CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000953 | 03/09/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 3919 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000954 | 03/09/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO VICE E VERSA CONFORME CONTRATO N 372019 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000956 | 03/09/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/09/2020 | 4750.00 | 36253306000105 | JULIANA COSTA GONDIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO POLTRONAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/09/2020 | 4700.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILENE BARBOSA DOS SANTOSPARA A REALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SANTA MADRA LTDA VISTO QUE A MESMA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/09/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PACTUADA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA CARDIACA DO SR JLUIZ ODILON FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/09/2020 | 1340.31 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE EUDOXIA ANISIO ALVES SEVERINA GOMES DE LIMA FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS MARIA TARGINO DA CONCEICAO FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA ANTONIO GONCALVES DA SILVA E MARIA ZULEIDE DEAVELAR BARBOSA POR SE TRATARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/09/2020 | 1250.00 | 00002037701454 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REPARACAOREVISAO ELETRICA DA UBS PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DO TIPO CATETERISMO CARDIACO NA SENHORA MARIA DAS CHAGAS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO SMS N 20182018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/09/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE CENTRO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAGUA DO INAMPS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000970 | 09/09/2020 | 1156.26 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATEDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/09/2020 | 475.34 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/09/2020 | 754.90 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/09/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/09/2020 | 30.01 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA COSERN DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/09/2020 | 936.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/09/2020 | 162.00 | 00080517242400 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ PARA CUSTEIO DE 02 COLIRIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000979 | 09/09/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/09/2020 | 1091.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PSF DO BARBACO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/09/2020 | 499.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MECANICA E PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFT-3073 - VIATURA DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/09/2020 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFT-3073 - VIATURA DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000976 | 09/09/2020 | 67600.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000977 | 09/09/2020 | 42625.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/09/2020 | 3743.47 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PSF DA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTINADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000982 | 10/09/2020 | 620.20 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLICOSE KIT C100 ML DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/09/2020 | 170.00 | 00062939637415 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA TESTE DE UREASE POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000984 | 11/09/2020 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/09/2020 | 125.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO SR. LUIZ DA SILVA SOARES O QUAL FAZ USO CONTINUANDO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000986 | 14/09/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000987 | 14/09/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000988 | 15/09/2020 | 6000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA REALIZAR 01 UM PLANTAO DE CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0000989 | 15/09/2020 | 15510.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 235 DUZENTOS E TRINTA E CINCO TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0000990 | 15/09/2020 | 61974.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 939 NOVECENTOS E TRINTA E NOVE KITS DE TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0000991 | 15/09/2020 | 56298.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 853 OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES KITS DE TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/09/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000993 | 16/09/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PREGAO PRESENCIAL N 00102017 CONTRATO N 00372017 CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/09/2020 | 21249.10 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS BLOCOS E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/09/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PACTUADA EMPENHADA ANTERIORMENTE SOB O N 458 EM 12052020 EM FAVOR DA CLINICA DOM RODRIGO LTDA A QUAL NAO REALIZOU O DEVIDO PROCEDIMENTO ESTORNANDO ASSIM O DEVIDO VALOR DA CIRURGIA CARDIACA NA SENHORA MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/09/2020 | 1560.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS SITIO BALANCOS E SITIO MATA VELHA E LOTERICA DESTE MUNICIPIO NA ACAO DE COMBATE AO COVID-19 FUNDAMENTADO LEGAL NA LEI N 13.9792020 CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000997 | 17/09/2020 | 2000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 01UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001001 | 17/09/2020 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01 UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001002 | 17/09/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001003 | 18/09/2020 | 64218.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 973 NOVECENTOS E SETENTA E TRES KITS DE TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001006 | 18/09/2020 | 3158.68 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS AO CAPS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/09/2020 | 2551.29 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFT-3073 - VIATURA DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/09/2020 | 749.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NAO TROCA DE PECAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFT-3073 - VIATURA DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/09/2020 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SRA. AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001005 | 18/09/2020 | 6287.20 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/09/2020 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR SANDOVAL ALBINO DOS SANTOS PARA A REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PEL LEI MUNICIPALN 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/09/2020 | 90.00 | 00042433819415 | SANDOVAL ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR SANDOVAL ALBINO DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NA PREVINE CLINICA CARDIOVASCULAR - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001015 | 22/09/2020 | 1870.10 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001009 | 22/09/2020 | 12583.62 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001010 | 22/09/2020 | 9473.30 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001011 | 22/09/2020 | 1921.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001012 | 22/09/2020 | 6422.75 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001016 | 22/09/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001017 | 22/09/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/09/2020 | 8000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DURANTE O MES DE MARCO2020 PP. 0032020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/09/2020 | 6365.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU PP. 0032020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/09/2020 | 8000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - NASF PP. 0032020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/09/2020 | 13457.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - PA PSF PP. 0032020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/09/2020 | 16703.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6907 AMB QSD-6877 QSA-2634 QFT-3073 OFA-4698 QSK-8458 QFT-6224 QFT-6204 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTODE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/09/2020 | 0.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 940 PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/09/2020 | 270.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/09/2020 | 520.00 | 00008487832474 | ROBSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA EM DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/09/2020 | 9600.57 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PP. 0032020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/09/2020 | 26567.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-5647 QSM-3149 QSM-3269 QSM-3059 QFK-2353 QFK-2393 QFK-2363 QFK-2373 E QSE-1257 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/09/2020 | 600.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 30 TRINTA LANCETA ESTERIL ACO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/09/2020 | 16150.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA REEMPENHADA EM VIRTUDE DE CORRECAO DE CREDOR PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/09/2020 | 22761.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/09/2020 | 46.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001033 | 25/09/2020 | 5888.02 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/09/2020 | 2700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIADE EM FAVOR DA SRA ROSALVA FIGUEIREDO DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR NECESSITANDO CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO A REQUISICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/09/2020 | 219.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA D. A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001036 | 29/09/2020 | 2730.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU SAMU E 7M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001037 | 29/09/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFT DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001038 | 29/09/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/09/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/09/2020 | 90.00 | 00000170373444 | MARIA DO CEU RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO CEU RAMALHO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NA PREVINE CLINICA CARDIOVASCULAR - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/09/2020 | 170.00 | 00046832769415 | IRENE DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IRENE DA COSTA SANTOS PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO NA POLICLINCA SAO LUCAS - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/09/2020 | 210.00 | 00001091726477 | ROSIMERE RENOVATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSIMERE RENOVATO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDIAS A SEREM REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE NOVA ESPERANCA - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/09/2020 | 200.00 | 00073849154491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO BERA A SER REALIZADO NA ORL-SANTA CLARA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/09/2020 | 110.00 | 00064581632404 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PONTES PARA CUSTEIO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/09/2020 | 75.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS DORES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 01 UM CONTRASTE PARA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX A SER REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/09/2020 | 170.00 | 00026266920425 | JOSE JOEL SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE JOEL SOBRINHO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO NA POLICLINCA SAO LUCAS - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/09/2020 | 161.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE CENTRO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN CENTRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/09/2020 | 303.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA SN CENTRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/09/2020 | 23.33 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA COSERN DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003384580427 | JAILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2020 | 98240.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PA CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE - FUS CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2020 | 32962.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2020 | 74192.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2020 | 25623.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUSCOMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2020 | 4344.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/09/2020 | 8100.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA DIFERENCA DE CONTRATO DOS ANOS DE 2017 2018 E 2019 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/09/2020 | 21612.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/09/2020 | 54552.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2020 | 13450.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - APS CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2020 | 65439.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2020 | 18482.95 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2020 | 19965.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2020 | 94842.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2020 | 10180.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2020 | 21758.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE -SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2020 | 21053.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2020 | 105497.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAMU CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2020 | 27875.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2020 | 13140.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS BLOCOS E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE - MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2020 | 2499.10 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS BLOCOS E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE - PSF CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2020 | 5610.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS BLOCOS E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAuDE - CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2020 | 2000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PSF CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2020 | 1194.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2020 | 9350.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/09/2020 | 24931.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/09/2020 | 9439.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/09/2020 | 5137.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2020 | 17819.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE - SAMU REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/10/2020 | 107.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 01 UM BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/10/2020 | 214.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 DOIS BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001092 | 01/10/2020 | 3215.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001093 | 01/10/2020 | 2422.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001094 | 01/10/2020 | 2261.06 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001095 | 01/10/2020 | 284.85 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001096 | 01/10/2020 | 790.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/10/2020 | 183.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/10/2020 | 225.07 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/10/2020 | 116.35 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/10/2020 | 492.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 DOIS BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PA PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001091 | 01/10/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001097 | 01/10/2020 | 550.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/10/2020 | 339.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/10/2020 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 82 OITENTA E DOIS EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001100 | 05/10/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PREGAO PRESENCIAL N 00102017 CONTRATO N 00372017 CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/10/2020 | 345.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UMA LAVADORA ULTRASSONICA E 01 UMA MINI IMCUBADORA DESTINADOS A BASE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/10/2020 | 50.00 | 00006250567445 | JOSE AILTON FLORENTINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE AILTON FLORENTINO DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE 01 UM ESPERMOGRAMA A SER REALIZADO NNA BIOCLIN POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/10/2020 | 170.00 | 00074934767720 | GENTIL NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR GENTIL NUNES DA COSTA PARA PAGAMENTO DE 01 UM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/10/2020 | 150.00 | 00002534306405 | FRANCISCO ALVES LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALVES LAURENTINO PARA COMPRA DE 01 UM PROTETOR SOLAR RECEITUARIO MEDICO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/10/2020 | 9450.54 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFT-3073 - VIATURA DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/10/2020 | 1549.46 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NAO TROCA DE PECAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFT-3073 - VIATURA DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001107 | 07/10/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/10/2020 | 1038.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS CAMARAS DE AR 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-4698 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/10/2020 | 13692.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001116 | 08/10/2020 | 4350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001117 | 08/10/2020 | 5650.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/10/2020 | 13363.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-3269 QSM-3059 QSM-3149 QSA-5647 OFA-4698 E QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/10/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CIRURGIA CARDIACA SOLICITADO PELO SR JOSENILDO MOUSINHO DE LIMA EM FAVOR DA SUA MAE A SRA FRANCISCA MOUZINHO DE LIMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORMEPROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/10/2020 | 1388.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA JUVINA ALEXANDRE DE MEDEIREOS FRANCISCA T. S. DOMINGOS LEYDIANA GINO DA SILVA JOSELITA ALICE MACEDO DE AVELAR IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS E MARIA JOSE DA SILVA LIMA POR SE TRATARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/10/2020 | 90.00 | 00004551669431 | MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO A SENHORA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/10/2020 | 70.00 | 00078962609487 | JURACI LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO AO SR JURACI LUCAS DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO RADIOGRAFIA DE BACIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/10/2020 | 170.00 | 00005508307400 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO A SENHORA MARIA JOSENILDA DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001115 | 08/10/2020 | 6609.35 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/10/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PACTUADA PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO SR JOSINALDO PONTES DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001122 | 09/10/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/10/2020 | 100.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO USG DE BOLSA ESCROTAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/10/2020 | 170.00 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA A SRA MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/10/2020 | 170.00 | 00004272144405 | NÍVEA PONTES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA A SRA NIVIA PONTES DE ARAUJO PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI N 972015 DE 21122015CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001120 | 09/10/2020 | 20475.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE 05 CINCO CIRUGIAS GERAIS EM CARACTER ELETIVO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/10/2020 | 1161.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/10/2020 | 93.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1194 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/10/2020 | 235.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1331 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/10/2020 | 70.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1209 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/10/2020 | 70.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1209 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/10/2020 | 150.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO AUXIFIO FINANCEIRO AO SR. FRANCISCO PEREIRA DA COSTA PARA CUSTEIO DE DOIS CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA DE TORAX POR SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/10/2020 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALCAO DE PARABRISA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA-2634 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/10/2020 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE DE ASSIS DA COSTA PARA A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PEL LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/10/2020 | 7510.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS REPARO DE FREEZER E BEBEDOUROS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001139 | 15/10/2020 | 1210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU SAMU E 7M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/10/2020 | 900.00 | 00033916420410 | TEREZINHA ALVES FREIRE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTURA DE 50 CINQUENTA LENCOIS E CINQUENTA FRONHAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001144 | 15/10/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001145 | 15/10/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001146 | 15/10/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3619 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001149 | 15/10/2020 | 995.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001151 | 15/10/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3819 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001153 | 15/10/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001154 | 15/10/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001162 | 15/10/2020 | 7966.08 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/10/2020 | 408.80 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS TORO DE PLACA QFT-6224 E FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001134 | 15/10/2020 | 36855.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE 09 NOVE CIRUGIAS GERAIS EM CARACTER ELETIVO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/10/2020 | 995.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/10/2020 | 246.70 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001141 | 15/10/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3519 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001142 | 15/10/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 3919 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001143 | 15/10/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE SETEMBRO 2020 CONTRATO N 4019 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001147 | 15/10/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO VICE E VERSA CONFORME CONTRATO N 372019 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001148 | 15/10/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001150 | 15/10/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4219 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001155 | 15/10/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001156 | 15/10/2020 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001157 | 15/10/2020 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 01UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001160 | 15/10/2020 | 9000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA REALIZAR PLANTOES DE CONSULTAS NO CAPS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001161 | 15/10/2020 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001163 | 15/10/2020 | 3543.91 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS AO CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001167 | 15/10/2020 | 3190.30 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS AO CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/10/2020 | 696.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AO SAMU ATENDENDO AOS TERMOS DE N 9162020 E 08970 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/10/2020 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA PARA A REALIZACAO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA DO CORACAO LAUDO MEDICO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PEL LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/10/2020 | 148.05 | 00080517242400 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ PARA CUSTEIO DE 02 COLIRIOS O QUAL FAZ USO CONTINUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/10/2020 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEI LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL EM FAVOR DO SR JULIO GERALDO ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARACUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/10/2020 | 170.00 | 00029747678420 | MARIA ILDANIRA LIMA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANEIRA PARA O PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADA A SENHORA MARIA ILDANIRA LIMA DA FONSECA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/10/2020 | 150.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO AUXIFIO FINANCEIRO A SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA PARA CUSTEIO DE DOIS CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA DE TORAX POR SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/10/2020 | 150.00 | 00030844843415 | FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO AUXIFIO FINANCEIRO AO SR. FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO PARA CUSTEIO DE DOIS CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR GUIA AMBULATORIAL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/10/2020 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE FELINTO DA SILVA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ECODOPPLER VENOSO DO MMII LAUDO AMBULATORIAL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PEL LEI MUNICIPALN 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/10/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DA SRA EDIVANIA NUNES DA SILVA REFERENTE A UMA SEDACAO NAO CUSTEADA PELO SUS PARA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA LAUDO MEDICO A SER REALIZADA EM ANA BEATRIZ PAULINO DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PEL LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/10/2020 | 65.00 | 00009752971474 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO RAIO-X DO TORNOZELO A SER REZALIZADO NA URCLIN POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALN 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/10/2020 | 39.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO SR. JOSE ERINALDO G. DA SILVA A QUAL FAZ USO CONTINUANDO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/10/2020 | 42.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO SR. JOAO ERIC SILVA A QUAL FAZ USO CONTINUANDO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2020 | 13505.03 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 06 SEIS ARES CONDICIONADOS DE 9000 BTU E 04 QUATRO ARES CONDICIONADOS 12000 BTU DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. ANTONIO FIALHO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/10/2020 | 4787.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1084 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/10/2020 | 1102.63 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU PA E CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES O QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO URGENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIOCONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/10/2020 | 676.11 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/10/2020 | 0.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1079 REF. AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001186 | 21/10/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001187 | 21/10/2020 | 24570.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE 06 SEIS CIRUGIAS GERAIS EM CARACTER ELETIVO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001190 | 22/10/2020 | 388.53 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/10/2020 | 1861.69 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6877 E AMB. QSD - 6907 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/10/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 80 OITENTA EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001189 | 22/10/2020 | 10262.51 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/10/2020 | 3037.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-5647 QSM-3149 QSM-3269 QSM-3059 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/10/2020 | 374.75 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/10/2020 | 31739.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-5647 QSM-3149 QSM-3269 QSM-3059 QFK-2353 QFK-2393 QFK-2363 QFK-2373 E QSE-1257 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/10/2020 | 350.00 | 00089334540478 | GILVANETE DALVA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO A SENHORA GILVANETE DALVA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA PARA A REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE VISTA ESPECIFICO PARA GLAUCOMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001197 | 27/10/2020 | 17460.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 90 NOVENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001202 | 27/10/2020 | 360.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/10/2020 | 1965.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/10/2020 | 456.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QSM-3269 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/10/2020 | 776.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QSM-3149 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/10/2020 | 17481.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6907 AMB QSD-6877 QSA-2634 QFT-3073 OFA-4698 QSK-8458 QFT-6224 QFT-6204 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001198 | 27/10/2020 | 1902.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001199 | 27/10/2020 | 365.70 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER O SAMU E PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001200 | 27/10/2020 | 318.49 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001201 | 27/10/2020 | 8324.93 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001203 | 27/10/2020 | 8076.65 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001204 | 27/10/2020 | 5079.82 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/10/2020 | 3798.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSE-1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/10/2020 | 2262.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/10/2020 | 1227.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRITON - QSK8H58 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/10/2020 | 471.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QSM-3059 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/10/2020 | 1428.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001213 | 28/10/2020 | 3139.05 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001214 | 28/10/2020 | 3701.25 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PORTE PEQUENO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E POLIOMIELITE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/10/2020 | 5600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACA EM ACO GALVANIZADO COM LETRAS EM 3D PARA A FACHADA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-DR. ANTONIO FIALHO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/10/2020 | 46.00 | 00001283882426 | VITORIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA VITORIA VITAL DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE 02 COLIRIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/10/2020 | 109680.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PA CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/10/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - MAIS MEDICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/10/2020 | 34609.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/10/2020 | 74336.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/10/2020 | 24279.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/10/2020 | 4344.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/10/2020 | 475.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA D. A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001218 | 29/10/2020 | 20475.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE 05 CINCO CIRUGIAS GERAIS EM CARACTER ELETIVO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/10/2020 | 13500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - APS CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/10/2020 | 68334.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/10/2020 | 19958.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/10/2020 | 22804.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/10/2020 | 28698.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/10/2020 | 2733.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/10/2020 | 96573.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS - PSF CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/10/2020 | 10180.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/10/2020 | 21705.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/10/2020 | 23453.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/10/2020 | 111966.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAMU CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/10/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 80 OITENTA EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/10/2020 | 1160.22 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/10/2020 | 373.79 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DA PRACA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2020 | 113.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DA COMUNIDADE MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001250 | 30/10/2020 | 20475.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE 05 CINCO CIRUGIAS GERAIS EM CARACTER ELETIVO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/10/2020 | 25636.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/10/2020 | 9792.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/10/2020 | 5760.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/10/2020 | 18274.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011106881486 | DENILSON GUILHERME DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR DENILSON GUILHERME DELFINO PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADOPELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/10/2020 | 890.00 | 00028151666404 | MANOEL FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. MANOEL FLORENTINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME USG COM DOPPLER COLORIDO DA VV ILIACAS USG COM DOPPER COLORIDO DA VEIA CAVA INFERIOR USG COM DOPPLER DA AORTA ABDOMINAR E ILIACA E USG DE DOPPLER DAS ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/10/2020 | 20.08 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POSTO ANCORA DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001241 | 30/10/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001245 | 30/10/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO N 382020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001246 | 30/10/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001247 | 30/10/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/10/2020 | 2099.90 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM AR CONDICIONADO DE 18000 BTU DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. ANTONIO FIALHO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/10/2020 | 1400.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA-4698 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/10/2020 | 24129.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/10/2020 | 55460.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/11/2020 | 1580.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE ESTABILIZADOR BIVOLT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/11/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS TOTALIZANDO 02 PLANTOES REF. AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/11/2020 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE 02 DOIS CIRUGIAS GERAIS EM CARACTER ELETIVO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ASSIM ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/11/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/11/2020 | 99000.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.500 MIL E QUINHENTOS KITS DE TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/11/2020 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO TIPO TOMOGRAFIA DE TRANQUEIA COM CONSTRASTE COM RECONSTITUICAO EM 3D DESTINADO AO SR. JOAO CANCIO FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/11/2020 | 1025.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ E OUTROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/11/2020 | 300.00 | 00016911196876 | ANDRE VITURINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ANDRE VITURINO DA COSTA PARA CUSTEIO DE UM EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORMEPROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/11/2020 | 150.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS AO PSF IV LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/11/2020 | 299.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CALHAS DESTINADOS AO PSF FAZENDA NOVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/11/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA NO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/11/2020 | 1590.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DUAS CADEIRAS DE RODAS SIMPLES E 01 UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/11/2020 | 650.00 | 00006246059490 | LUCILENE TEIXEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO AUXILIO FINANCIERO A SRA LUCILENE TEIXERA SOUSA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NA POLICLINICA SAO LUCAS EM JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001270 | 05/11/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/11/2020 | 2310.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/11/2020 | 100.00 | 00008806087495 | LENILDA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LENILDA ALVES MARTINS PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM ANGIOLOGISTA SER REALIZADA NA POLICLINICA SAO LUCAS - JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/11/2020 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/11/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DESTINADO AO SRA. JLUCINETE TEIXEIRA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/11/2020 | 1440.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A EQUIPE EM SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E POLIOMIELITE CONFORME PROCESSO ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/11/2020 | 591.19 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001279 | 09/11/2020 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA REALIZAR CONSULTA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO MUNICIPIO DE ARARUNA RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001278 | 09/11/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/11/2020 | 300.00 | 00006582369466 | LUCIMAR DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUCIMAR DE SOUSA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA NA CLINICCA UROGRUPPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORMEPROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/11/2020 | 630.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/11/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE BETATERAPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARLY DA SILVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/11/2020 | 250.00 | 00070009501452 | ROSINEIDE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ROSINEIDE DA COSTA LIMA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/11/2020 | 2191.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ARGO QSA-5647 AMB. QSD-6877 KA QSM-3269 KA QSM-3149 KA QSM-3059 E AMB-6907 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/11/2020 | 3568.59 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001286 | 11/11/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONTRATO N 3819 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001287 | 11/11/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONTRATO N 3619 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001288 | 11/11/2020 | 1500.00 | 36273914000173 | RANILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA ZONA RURAL SITIO UMBURANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001289 | 11/11/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001293 | 11/11/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONTRATO N 3519 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/11/2020 | 61.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.ROSA NOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/11/2020 | 742.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOBILISTICOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-3059 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/11/2020 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOBILISTICOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3269 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/11/2020 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUNTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-3269 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/11/2020 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUNTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-3269 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001290 | 11/11/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4219 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001291 | 11/11/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2020 CONTRATO N 4019 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001292 | 11/11/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 3919 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001294 | 11/11/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO VICE E VERSA CONFORME CONTRATO N 372019 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001296 | 11/11/2020 | 498.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001297 | 11/11/2020 | 1478.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001298 | 11/11/2020 | 316.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001299 | 11/11/2020 | 574.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001300 | 11/11/2020 | 200.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/11/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001307 | 18/11/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/11/2020 | 144.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO SR. LUIS DA S. SOARES A QUAL FAZ USO CONTINUANDO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/11/2020 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/11/2020 | 1179.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001310 | 19/11/2020 | 385.55 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001311 | 19/11/2020 | 1388.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001312 | 19/11/2020 | 165.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001313 | 19/11/2020 | 756.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/11/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 02 DOIS PLANTOES NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001315 | 19/11/2020 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001316 | 19/11/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001317 | 20/11/2020 | 101960.85 | 22759235000102 | SENA CONSTRU??ES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME CONTRATO DE N 0872019 TOMADA DE PRECOS N 0006-2019 - CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1047259-95 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001318 | 20/11/2020 | 26306.69 | 22759235000102 | SENA CONSTRU??ES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME CONTRATO DE N 0872019 TOMADA DE PRECOS N 0006-2019 - CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1047259-95 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/11/2020 | 995.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/11/2020 | 0.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1251 PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/11/2020 | 0.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1254 PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/11/2020 | 373.79 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DA PRACA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/11/2020 | 113.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DA COMUNIDADE MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/11/2020 | 757.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU PA E CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001325 | 23/11/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PREGAO PRESENCIAL N 00102017 CONTRATO N 00372017 CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001326 | 23/11/2020 | 3490.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU SAMU E 7M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/11/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/11/2020 | 400.00 | 00005557418423 | MAXWELL MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DO SERVICO ELETRICO REALIZADO NO LABRATORIO MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001329 | 25/11/2020 | 15675.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/11/2020 | 8865.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001332 | 27/11/2020 | 2000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 01UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/11/2020 | 13500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - APS CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/11/2020 | 66087.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/11/2020 | 18652.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/11/2020 | 23437.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/11/2020 | 29523.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/11/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/11/2020 | 96343.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS - PSF CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/11/2020 | 10180.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CEO EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/11/2020 | 21601.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/11/2020 | 18359.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - CAPS CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/11/2020 | 106014.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - SAMU REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001351 | 27/11/2020 | 34376.14 | 22759235000102 | SENA CONSTRU??ES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME CONTRATO DE N 0872019 TOMADA DE PRECOS N 0006-2019 - CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1047259-95 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/11/2020 | 2716.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 QUATRO PNEUS 22570 R16 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/11/2020 | 2716.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 QUATRO PNEUS 22570 R16 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6204 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/11/2020 | 1080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 04 QUATRO PNEUS 22570 R16 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6907 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/11/2020 | 728.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 07 SETE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/11/2020 | 270.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 18 DEZOITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 DOIS BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/11/2020 | 917.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 131 CENTO E TRINTA E UM BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO PA PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/11/2020 | 19492.79 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6907 AMB QSD-6877 QSA-2634 QFT-3073 OFA-4698 QSK-8458 QFT-6224 QFT-6204 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/11/2020 | 19886.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-5647 QFK-2363 QFK-2373 E QSE-1257 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/11/2020 | 25299.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/11/2020 | 9908.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/11/2020 | 4544.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/11/2020 | 17022.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - GESTAO PLENA SAMU - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001331 | 27/11/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/11/2020 | 110240.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N 173 DE 27 DE MAIO 2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - PA CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/11/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - MAIS MEDICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/11/2020 | 33135.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FMS EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/11/2020 | 74501.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/11/2020 | 24279.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/11/2020 | 4344.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAuDE - FUS EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001350 | 27/11/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/11/2020 | 2947.37 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/11/2020 | 17837.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPR-8646 QSM-3149 QSM-3269 QSM-3059 QFK-2353 E QFK-2393 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/11/2020 | 24252.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/11/2020 | 40000.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/11/2020 | 14828.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2020 | 3864.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001374 | 30/11/2020 | 15675.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001375 | 30/11/2020 | 8865.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001376 | 01/12/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 3919 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001380 | 01/12/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO VICE E VERSA CONFORME CONTRATO N 372019 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001381 | 01/12/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO N 4019 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001382 | 01/12/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4219 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001383 | 01/12/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3519 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001377 | 01/12/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001378 | 01/12/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3819 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001379 | 01/12/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/12/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/12/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/12/2020 | 258.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1331 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/12/2020 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1209 DA SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/12/2020 | 538.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/12/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001389 | 03/12/2020 | 3792.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/12/2020 | 3792.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/12/2020 | 1400.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE CARTEIRINHAS DE VACINACAO ANIMALATENDENTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/12/2020 | 2914.16 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS TORO DE PLACA QFT-6224 QFT-6204 E FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001397 | 04/12/2020 | 9727.65 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001398 | 04/12/2020 | 12573.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001399 | 04/12/2020 | 1788.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001400 | 04/12/2020 | 866.52 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001401 | 04/12/2020 | 200.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001402 | 04/12/2020 | 5380.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001403 | 04/12/2020 | 4080.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001404 | 04/12/2020 | 342.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER O SAMU E PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001405 | 04/12/2020 | 9932.58 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/12/2020 | 88708.56 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1500 MIL E QUINHENTOS TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/12/2020 | 2000.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1406 REF. A AQUISICAO DE 1500 MIL E QUINHENTOS TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/12/2020 | 3330.12 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1406 REF. AQUISICAO DE 1500 MIL E QUINHENTOS TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001392 | 04/12/2020 | 4354.50 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001393 | 04/12/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/12/2020 | 21.74 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA COSERN DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/12/2020 | 4961.32 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1406 REFL A AQUISICAO DE 1500 MIL E QUINHENTOS TESTE RAPIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001412 | 09/12/2020 | 5799.93 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001417 | 09/12/2020 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE LICITACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001410 | 09/12/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3619 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/12/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001414 | 09/12/2020 | 6537.84 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001415 | 09/12/2020 | 13694.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2020 | 195.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE NEBULIZADOR DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO DE MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/12/2020 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/12/2020 | 847.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 121 CENTO E VINTE E UMA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001420 | 10/12/2020 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 01UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001421 | 10/12/2020 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA REALIZAR CONSULTA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO MUNICIPIO DE ARARUNA RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/12/2020 | 288.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO BOTIJAO GLP GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001424 | 10/12/2020 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01 UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001425 | 10/12/2020 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01 UM PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/12/2020 | 329.35 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EPI - MASCARA N95 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001423 | 10/12/2020 | 1900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/12/2020 | 300.00 | 00007998957417 | ANA PAULA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA AA PAULA DELFINO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 01 UMMICROSCOPIA IOMETRIA ULTRASSONICA PARA A SRA LUZIA DELFINIO DA CONCEICAO A SER REALIZADO NA OFTALMOCLINICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E ESTA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/12/2020 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/12/2020 | 90.00 | 00032360711415 | GERALDO DELFINO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO AO SR GERALDO DELFINO PINHEIRO PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/12/2020 | 150.00 | 00096469005420 | ROGERIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO AO SR ROGERIO GOMES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001428 | 15/12/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/12/2020 | 302.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA RENAULT CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/12/2020 | 147.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO E RETENTOR DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001434 | 15/12/2020 | 4750.49 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATEDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/12/2020 | 246.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/12/2020 | 1213.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS PA E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/12/2020 | 1844.48 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/12/2020 | 1823.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE-1257 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001439 | 15/12/2020 | 5661.19 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001440 | 15/12/2020 | 8085.79 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001441 | 15/12/2020 | 5107.20 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS- TABELA ABC FARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001442 | 15/12/2020 | 2771.71 | 35278312000146 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS - TABELA ABC FARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/12/2020 | 1402.44 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | CASA DA GENTE | RECONSTRUCAO DE CASAS - FUNASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010032020 | 0001444 | 15/12/2020 | 78195.51 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 08 OITO CASAS POPULARES - ORIGEM DOS RECURSOS FUNASA NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0003-2020 CONTRATO N 0074-2020 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/12/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELM FM LTDA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM PROGRAMA DE RADIO RELATIVO AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/12/2020 | 1180.00 | 38361996000133 | MARIA APARECIDA DANTAS DE MEDEIROS 01669471489 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO ANALISADOR BIOCLIN 100 UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/12/2020 | 16441.99 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - EFETIVO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001451 | 17/12/2020 | 2690.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU SAMU E 7M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/12/2020 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA NO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001455 | 17/12/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PREGAO PRESENCIAL N 00102017 CONTRATO N 00372017 CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001457 | 17/12/2020 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/12/2020 | 12093.27 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMS - FUS - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/12/2020 | 2168.16 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMS - SAUDE - FUS - EFETIVO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001461 | 17/12/2020 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001462 | 17/12/2020 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PREGAO PRESENCIAL N 00102017 CONTRATO N 00372017 CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001463 | 17/12/2020 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001464 | 17/12/2020 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRASPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/12/2020 | 643.69 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMS - GESTAO PLENA SAMU CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001472 | 17/12/2020 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA A A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4319 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001473 | 17/12/2020 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ONIX ANO 2013 DE PLACA OGB-7169-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE POPULARES DA COMUNIDADE COQUEIRAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADES DE SAuDE PA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/12/2020 | 1375.00 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF APS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/12/2020 | 32051.45 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/12/2020 | 8912.16 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF - EFETIVO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/12/2020 | 10765.12 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/12/2020 | 13834.96 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMS - AGENTES DO PEVA - EFETIVO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/12/2020 | 1103.41 | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMS - SAUDE CAPS - EFETIVO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001466 | 17/12/2020 | 3945.00 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MACAPA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3519 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001467 | 17/12/2020 | 2700.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3619 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001468 | 17/12/2020 | 1900.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS NO INTINERARIO SEDE A COMUNIDADE BARBACO VICE E VERSA CONFORME CONTRATO N 372019 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001469 | 17/12/2020 | 3495.00 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE MATA VELHA REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 3919 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001470 | 17/12/2020 | 3395.00 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE DEZEMBRO 2020 CONTRATO N 4019 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001471 | 17/12/2020 | 3995.00 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONTRATO N 4219 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001474 | 17/12/2020 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MUQUEM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO N 3819 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/12/2020 | 3363.53 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS TORO DE PLACA QFT-6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/12/2020 | 2054.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QSD-6877 E QSD-6907 ARGO DE PLACA QSA-5647 E FORD KA DE PLACA QSM-3059VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEF. A JULJO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/12/2020 | 0.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/12/2020 | 3907.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PSF REF. AO MES DE 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/12/2020 | 4490.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF. AO MES DE 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/12/2020 | 505.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-CAPS REF. AO MES DE 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/12/2020 | 59.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/12/2020 | 162.00 | 00080517242400 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA LUCIENE DE ARAUJO CRUZ PARA CUSTEIO DE 02 COLIRIOS O QUAL FAZ USO CONTINUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/12/2020 | 255.00 | 00006109321443 | FRANSCINETE DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA FRANSCINETE SANTOS GUEDES PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA A SER REALIZAD NA CLINICA MED MEDICINA DIADNOSTICO LTDA POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIOAMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 2122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001484 | 21/12/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001485 | 21/12/2020 | 2502.85 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/12/2020 | 77.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/12/2020 | 406.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITRO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/12/2020 | 1567.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 121 CENTO E VINTE E UM BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 10 DEZ BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSOANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/12/2020 | 1181.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADO PELA SRA THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DO TIPO DUCHENNE AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001490 | 21/12/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 02 DOIS PLANTOES NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001491 | 21/12/2020 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 02 DOIS PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001492 | 21/12/2020 | 185.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001493 | 21/12/2020 | 776.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001494 | 21/12/2020 | 1577.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001495 | 21/12/2020 | 468.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001496 | 21/12/2020 | 198.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001497 | 21/12/2020 | 4140.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001498 | 21/12/2020 | 620.46 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER O SAMU E PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/12/2020 | 8449.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/12/2020 | 5662.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/12/2020 | 184.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 16 DEZESEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/12/2020 | 1257.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 87 OITENTA E SETE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 09 NOVE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/12/2020 | 763.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 109 CENTO E NOVE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITRO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/12/2020 | 572.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/12/2020 | 33737.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/12/2020 | 488.94 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/12/2020 | 26.34 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/12/2020 | 855.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCETAS PARA LANCETADOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001508 | 23/12/2020 | 6000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A 03 TRES PLANTOES REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001509 | 23/12/2020 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA REALIZAR CONSULTA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO MUNICIPIO DE ARARUNA RELATIVO A 04 QUATRO PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001510 | 23/12/2020 | 3795.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS ITINERARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001511 | 23/12/2020 | 33605.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001512 | 23/12/2020 | 6450.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES DOS PSF PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001513 | 23/12/2020 | 11070.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/12/2020 | 451.71 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/12/2020 | 495.03 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/12/2020 | 5500.00 | 34549841000174 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOES PUBLICOS EM SAuDE JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/12/2020 | 5913.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QSD-6877 E QSD-6907 ARGO DE PLACA QSA-5647 E FORD KA DE PLACA QSM-3059VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEF. A OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/12/2020 | 3014.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QSD-6877 E QSD-6907 ARGO DE PLACA QSA-5647 E FORD KA DE PLACA QSM-3149VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEF. A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSOANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/12/2020 | 605.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL DESTINADOS A FORD KA DE PLACA QSM-3149VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEF. A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/12/2020 | 31496.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB. QSD-6907 AMB QSD-6877 AMB. SAMU QSA-2634 AMB. SAMU QFT-3073 L200 -QSK-8458 FIAT TORO QFT-6224 E QFT-6204 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/12/2020 | 18846.76 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6907 AMB QSD-6877 AMB- SAMU QSA-2634 AMB-SANU QFT-3073 L200 - QSK - 8458 FIAT TORO QFT - 6224 E QFT - 6204 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/12/2020 | 5500.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAQUINAS ENERGETICAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/12/2020 | 1085.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS JUROS PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/12/2020 | 8488.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/12/2020 | 479.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A SRA.JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA O CUSTEIO QUE FAZ USO CONTINUADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/12/2020 | 1669.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA AMB QSD-6877 E AMB. QSD - 6907 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/12/2020 | 2503.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-5647 QSM-3149 QSM-3269 QSM-3059 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001531 | 29/12/2020 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001532 | 29/12/2020 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO A 01 UM PLANTAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001533 | 29/12/2020 | 4633.15 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001534 | 29/12/2020 | 787.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001535 | 29/12/2020 | 1427.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001536 | 29/12/2020 | 1156.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/12/2020 | 1144.90 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/12/2020 | 1213.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS PA E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/12/2020 | 4980.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 83 OITENTA E TRES DIARIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO NA ACAO DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/12/2020 | 4920.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 82 OITENTA E DOIS DIARIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO NA ACAO DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/12/2020 | 5400.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 90 NOVENTA DIARIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA ACAO DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME DETALHAMENTO EM PROCESSOANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/12/2020 | 5040.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 84 OITENTA E QUATRO DIARIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO NA ACAO DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME DETALHAMENTO EMPROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001012020 | 0001543 | 29/12/2020 | 35756.40 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/12/2020 | 1373.08 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001545 | 30/12/2020 | 12178.70 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001546 | 30/12/2020 | 14014.93 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001547 | 30/12/2020 | 8773.51 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001548 | 30/12/2020 | 4630.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU SAMU E 7M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/12/2020 | 3020.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-3073 QSE-1257 QSA-2847 E OGA-4413 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/12/2020 | 2400.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO MASTER DE PLACA OFA-4698 E TORO DE PLACA QFT-6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/12/2020 | 6140.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001553 | 30/12/2020 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 01 UM PLANTAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/12/2020 | 12000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/12/2020 | 21676.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/12/2020 | 22893.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/12/2020 | 28440.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/12/2020 | 2299.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/12/2020 | 108059.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/12/2020 | 86395.81 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/12/2020 | 10180.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CEO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/12/2020 | 48279.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/12/2020 | 21706.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/12/2020 | 18359.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/12/2020 | 108827.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - GESTAO PLENA SAMU CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/12/2020 | 28541.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/12/2020 | 9811.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/12/2020 | 4544.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/12/2020 | 18096.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/12/2020 | 1101.52 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FAIXA MONTADA E ADESICOS LEITOSO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ATENDENTO A SEC. DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2020 | 119160.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/12/2020 | 4000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DE AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/12/2020 | 32441.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/12/2020 | 65774.47 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG. COMUNITARIOS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/12/2020 | 4344.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/12/2020 | 26215.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/12/2020 | 61966.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PSF DA FAZENDA NOVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003384580427 | JAILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PSF DA FAZENDA NOVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001578 | 31/12/2020 | 7582.09 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/12/2020 | 2583.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS ANT FLOAT DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024