| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 21/01/2020 | 23042.24 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE UNIMED, S/FOLHA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/00375 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 24/01/2020 | 2168.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES DEZEMBRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 28/01/2020 | 304.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), REFERENTE 01/01/2020, DOS COLABORADORES EDILSOM CORDEIRO LIMA, DAVID DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/00059 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 28/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS- MERCEDES BENZ DE PLACA MOB-2842, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 001/2020 - SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220005 | 30/01/2020 | 11265.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA CAGEPA MES DE JANEIRO/2020,DESTA AUTAQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 30/01/2020 | 1108.15 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 01/01 A 31/01/2020, CONFORME CONTRATO No 0001L/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220007 | 30/01/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2020; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220008 | 30/01/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2020, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 30/01/2020 | 40977.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 17 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 30/01/2020 | 247468.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 0200001001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 30/01/2020 | 7711.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 30/01/2020 | 194.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OUTROS BENEFICIOS FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 30/01/2020 | 336947.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 30/01/2020 | 205797.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 30/01/2020 | 832453.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 30/01/2020 | 34251.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 30/01/2020 | 128839.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 30/01/2020 | 288261.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220020 | 30/01/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2020, CONFORME MEMO No 002/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO NOo 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/00655, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220021 | 30/01/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/01 A 06/02/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO No 002/2020 CONFORME ADITIVO No 004/2019; CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA RP No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2020/00129 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220022 | 30/01/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 003/2020 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2020/00128, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220023 | 30/01/2020 | 388473.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS MES JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 30/01/2020 | 76639.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO NO 001/2018, ADITIVO NO 001/2019, INEXIGIBILIDADE NO 002/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/01543. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220025 | 31/01/2020 | 5297.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL DA 3o VARA DO TRABALHO PROCESSO No 00216009520145130003 EM FAVOR DE ANDRE WANDERLEY SOARES DECORRENTE DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220026 | 31/01/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 003/2016; CONTRATO No 001L/2016, ADITIVO No 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220027 | 31/01/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220028 | 31/01/2020 | 825.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAFE TORRADO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 030/2020, CONTRATO No 04-048/2019, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 0146/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/01730 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220029 | 31/01/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE INOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA No 802- TORRE,CONFORME ADITIVO No 001/2020 DO CONTRATO No 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220030 | 31/01/2020 | 11714.65 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 008/2020, CONTRATO No 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00668 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220031 | 31/01/2020 | 17719.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 012/2020, CONTRATO No 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00675 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220032 | 31/01/2020 | 16040.82 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA (PATINHO E CUPIM) E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 014/2020, CONTRATO No 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00678 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220033 | 31/01/2020 | 1874731.17 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020. MEDICAO DE No 072/2020 CONFORME CONTRATO No 004/2014,ADITIVO No 011/2019 E CONCORRENCIA No 001/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220034 | 31/01/2020 | 844.32 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO E ACUCAR CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 009/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 108/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00670 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220035 | 31/01/2020 | 2464099.10 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MEDICAO DE LIXO No 72; NO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME CONTRATO No 006/2014, ADITIVO No 013/2019 E CONCORRENCIA No 001/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220036 | 31/01/2020 | 3131.63 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 010/2020, CONTRATO No 014/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 041/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00671 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220037 | 31/01/2020 | 2319551.14 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 06; LOTE II, NO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME CONTRATO No 027/2019 E DISPENSA DE LICITACAO No 006/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220038 | 31/01/2020 | 6075.39 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 019/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 042/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00689 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220039 | 31/01/2020 | 2319551.14 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 06; LOTE II, NO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME CONTRATO No 027/2019 E DISPENSA DE LICITACAO No 006/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220040 | 31/01/2020 | 624.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 015/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 0107/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00680 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220041 | 31/01/2020 | 6872.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 007/2020, CTTo No 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No04-046/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/00667 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220042 | 31/01/2020 | 21396.42 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 20/12/2019 A 19/01/2020, MEDICAO DE No 53 DO CONTRATO 034/2015, ADITIVO No 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220043 | 31/01/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/02/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/01788 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220044 | 31/01/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO19/01/20 A 19/02/20, CONFORME CONTRATO NO 031/2019, PREGAO ELETRONICO NO 006/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/01770 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220045 | 31/01/2020 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE JANEIRO/2019 PERIODO DE 01/ A 31/01/2020, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2017, ADITIVO No 002/2019 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No 2020/01785 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 31/01/2020 | 1663.30 | 00006727657483 | EDSON DE MELO SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19149 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 31/01/2020 | 1170.56 | 00007636449439 | SEVERINO JOÃO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR EXTINCAO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO 201919098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 31/01/2020 | 1245.68 | 00010627494480 | ANA PAULA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR EXTINCAO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO 201919090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 31/01/2020 | 813.03 | 00025065670463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 2020000057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 31/01/2020 | 2590.31 | 00085475742472 | IRENALDO PEREIRA TEMISTOCLES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19182 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 31/01/2020 | 1660.57 | 00000808807463 | MARCIA DE BARROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/00093 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 31/01/2020 | 2369.91 | 00037395785487 | PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR EXTINCAO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO 201919147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220053 | 31/01/2020 | 1393101.19 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 202, NO PERIODO DE 21/12 A 20/01/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO No 2020/00158 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 31/01/2020 | 249622.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS JANEIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220054 | 03/02/2020 | 2558.95 | 00083991026449 | ANTONIA SEVERINA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 201919128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 03/02/2020 | 4302.32 | 00096479752449 | ANTONIO VALDEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 201919103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220056 | 03/02/2020 | 3397.11 | 00030850410444 | CELIA MARIA RODRIGUES RANGEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 202000160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 03/02/2020 | 2339.05 | 00008755276474 | EVERTON LOPES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19165 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220058 | 03/02/2020 | 4255.22 | 00018199879491 | JOÃO MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 201919203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220059 | 03/02/2020 | 2951.66 | 00076626288849 | JOSÉ ONALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 201919259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220060 | 03/02/2020 | 2950.94 | 00062280244420 | MARIA DOMINGOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19091 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220061 | 03/02/2020 | 2529.44 | 00021873186487 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 201919119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220062 | 03/02/2020 | 2705.75 | 00000813123429 | ROSA DE LOURDES MENEZES DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO 2020000104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220063 | 03/02/2020 | 3379.89 | 00028815718400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19390 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220064 | 03/02/2020 | 3288.07 | 00070120821435 | WANDERSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR EXTINCAO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO 201919106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220065 | 03/02/2020 | 4557.96 | 00029931029404 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO 2019/18060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220066 | 03/02/2020 | 1219.36 | 00010627494480 | ANA PAULA DA COSTA | O VALOR SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR EXTINCAO DE CONTRATO CONFORME PROCESSO INTERNO No201919090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220067 | 03/02/2020 | 1564.63 | 00099096820444 | JAILSON BRITO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19429 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220068 | 03/02/2020 | 2027.87 | 00020486200434 | ROSINEIDE LUIZ MARIANO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO No2019/19321 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220069 | 03/02/2020 | 557.89 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROS E VINAGRE), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No011/2020, PREGAO ELETRONICO No04-003/2019 DA ARP No048/2019 E PROCESSO INTERNO No2020/00672 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220070 | 03/02/2020 | 2558.95 | 00083991026449 | ANTONIA SEVERINA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISPENSA CONFORME PROCESSO No 2019/12128 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220071 | 04/02/2020 | 5385.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO No029/2020,CONTRATO No 04-015/2019 PREGAO ELETRONICO No04-003/2019 DA ARP No0148/2019 E PROCESSO INTERNO No2020/01737 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220072 | 05/02/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/02 A 06/03/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO No 012/2020 CONFORME ADITIVO No 004/2019; CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA RP No 002/2015 E PROCESSO INTERNO No 2020/01899 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220073 | 05/02/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/02 A 26/03/2020, CONFORME MEMO No 013/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO NOo 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/01901, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220074 | 05/02/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/02 A 26/03/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 013/2020 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2020/01901, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 06/02/2020 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), REFERENTE 01/02/2020, DOS COLABORADORES ELIANE CELESTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/01842 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220076 | 07/02/2020 | 5255.77 | 00032318332487 | VALDIR LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/01861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 07/02/2020 | 2173.41 | 00037988042491 | MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR DISPENSA, CONFOME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/0083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 07/02/2020 | 1707.68 | 00002536166465 | MARIA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/00421 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220079 | 07/02/2020 | 2106.87 | 00001955359440 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2019/19460.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220080 | 07/02/2020 | 3766.78 | 00032318138400 | SEVERINO RANGEL DOMINGOS FILHO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/00400 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220081 | 07/02/2020 | 4402.00 | 00028201574400 | ILCEMAR LINS E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR DISPENSA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/011599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220082 | 07/02/2020 | 3049.49 | 00030889421404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR DISPENSA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/00016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220083 | 07/02/2020 | 971.12 | 00002432802462 | GINVAN MUNIZ DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE DISTRATO GILVAN MUNIZ DE LIMA JUNIOR .CONFORME PROCESSO.201919367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 07/02/2020 | 776.21 | 00046189556434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/00643 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220085 | 07/02/2020 | 5105.10 | 00045092168404 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/00830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 07/02/2020 | 3462.82 | 00030899753434 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/00636 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 07/02/2020 | 2158.35 | 00069115192415 | MARIA DAS NEVES DINIZ | VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/00598 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 07/02/2020 | 1552.44 | 00043079776453 | EDILMA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR DISPENSA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/00033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 07/02/2020 | 1241.94 | 00013941380400 | JOSINILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/00463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 07/02/2020 | 1967.61 | 00072591250472 | ELIANE FRANCISCA DE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR APOSENTADORIA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. PROCESSO INTERNO No 2020/00834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 10/02/2020 | 21922.04 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE UNIMED, S/FOLHA DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/02218 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220093 | 10/02/2020 | 2386.54 | 00016020464415 | DAMIÃO NEVES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR EXTINCAO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO. PROCESSO INTERNO No 2019/19444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 10/02/2020 | 4046.46 | 00039530310404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS POR EXTINCAO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO INTERNO No 2019/19100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 12/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ART PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No010/2020 - DETRADIF E PROCESSO INTERNO No2020/02430 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 18/02/2020 | 1577.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES JANEIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220097 | 18/02/2020 | 15542.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/02/2020 CONFORME MENO Nº037/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº2020/02495 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220098 | 18/02/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2020; CONFORME CONTRATO Nº 0018/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220099 | 18/02/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2020, CONF. CONTRATO Nº 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220100 | 18/02/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA Nº 802- TORRE, CONFORME ADITIVO Nº 001/2020 DO CONTRATO Nº 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220101 | 18/02/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº003/2016; CONTRATO Nº001L/2016, ADITIVO Nº 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220102 | 18/02/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, Nº 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO Nº 001L/2017; DISPENSA Nº 0002/2017; ADITIVO Nº 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220103 | 20/02/2020 | 3790.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; PROCESSO ADM Nº 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E MENO Nº043/2019 DO PROCESSO INTERNO Nº2020/02855 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220104 | 20/02/2020 | 2397.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONF. MEMO Nº 044/2020 - DICOPE; ARP Nº 077/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04047/2017 PROCESSO INTERNO Nº 2020/02888 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220105 | 20/02/2020 | 21946.44 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA (PATINHO E CUPIM) E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 045/2020, CONTRATO No 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/02858 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220106 | 20/02/2020 | 13217.20 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 0040/2020, CONTRATO No 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/002821DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220107 | 20/02/2020 | 825.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAFE TORRADO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 044/2020, CONTRATO No 04-048/2019, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 0146/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/002856 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220108 | 20/02/2020 | 6314.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO No49/2020,CONTRATO No 04-015/2019 PREGAO ELETRONICO No04-003/2019 DA ARP No0148/2019 E PROCESSO INTERNO No2020/02844 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220109 | 20/02/2020 | 936.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO Nº039/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-026/2019, ARP Nº 0107/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2020/02828 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220110 | 20/02/2020 | 3142.78 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO Nº050/2020, CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019, ARP Nº 041/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2020/02847 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220111 | 20/02/2020 | 10540.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 043/2020, CTTo No 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No04-046/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/02853 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 20/02/2020 | 587.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROS E VINAGRE), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No048/2020, PREGAO ELETRONICO No04-003/2019 DA ARP No048/2019 E PROCESSO INTERNO No2020/02845 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220113 | 20/02/2020 | 6206.44 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUIÇA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 038/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 042/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/02829 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220114 | 20/02/2020 | 16020.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 0462020, CONTRATO No 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/02859 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220115 | 20/02/2020 | 1203.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO A PEDIDO DA DIM MEMO Nº21/2020, CONFORME CONTRATO Nº 04-659/2019; PREGAO ELETRONICO Nº 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO Nº2020/02848 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0220116 | 20/02/2020 | 45650.00 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL,CONFORME MEMEO DICOPE 018/2020 ,ARP 060/2019,PREGÃO ELETRONICO 04-007/2019 E PROCESSO 2020/00684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220117 | 20/02/2020 | 2125.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO MACASSAR) PAEA ESTA AUTARQUIA.CONFOME PE 04003/2019,ARP 149/2019,CONTRATO 04-16/2020 E PROCESSO 2020/02850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220118 | 20/02/2020 | 2064.44 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO TIPO MACASSAR,AÇUCAR GRANULADO) NO PERIODO 01/02 A 29/02/2020,CONFORME PE 04026/2019,ARP 04-0108/2019 E CONTRATO 04-021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220119 | 20/02/2020 | 618.00 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE EM PO) CONFORME MEMEO DICOPE 047/2020 ,PROCESSO 202002842 , CONTRATO 04-31/2020 E PREGÃO ELETRONICO 04003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220120 | 21/02/2020 | 803.40 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( LEITE EM PO) CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEMO Nº 031/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2019, ARP Nº 0150/2019 E PROCESSO INTERNO Nº 2020/01740 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220121 | 21/02/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/02 A 26/03/2020, CONFORME MEMO Nº014/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO Nº 036/2018, E PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018. PROCESSO INTERNO Nº 2020/02722, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0220122 | 21/02/2020 | 45650.00 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL,CONFORME MEMEO Nº 018/2020 - DICOPE, ARP Nº060/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-007/2019 E PROCESSO INTERNO Nº2020/00684 DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0220123 | 21/02/2020 | 998.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM JANEIRO/2020,CONFORME ADITIVO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 018/2016;INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 27/02/2020 | 259073.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 27/02/2020 | 7664.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA DOS ATIVOS FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220126 | 27/02/2020 | 194.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OUTROS BENEFICIOS FOLHA PAGAMENTO ATIVOS FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220127 | 27/02/2020 | 334393.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220128 | 27/02/2020 | 218768.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220129 | 27/02/2020 | 831468.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220130 | 27/02/2020 | 371141.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 27/02/2020 | 41121.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 18 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 27/02/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS MES FEVREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220133 | 27/02/2020 | 35800.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220134 | 27/02/2020 | 301534.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 27/02/2020 | 137990.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 27/02/2020 | 76220.17 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE AO 01/03/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/03093 E MEMO No010/2020-DIGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220137 | 27/02/2020 | 14769.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No2020/03106 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220138 | 28/02/2020 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE FEVEREIRO/2020 PERIODO DE 01/ A 29/02/2020, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2017, ADITIVO No 002/2019 NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No 2020/03082 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220139 | 28/02/2020 | 1931068.56 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MEDICAO DE LIXO NO 73; NO PERIODO DE 21/01/2020 A 08/02/2020, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, ADITIVO NO 013/2019 E CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO 202003164 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220140 | 28/02/2020 | 1120914.56 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 08/02/2020. MEDICAO DE No 072/2020 CONFORME CONTRATO No 004/2014,ADITIVO No 011/2019 E CONCORRENCIA No 001/2013, PROCESSO INTERNO No 2020/03161 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220141 | 28/02/2020 | 35088.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE (800) MARMITA DE ISOPOR NO09 CAIXA C/100.CONFORME PROCESSO 202003109,CONTRATO 04-183/2020,PE 04010/2019 E ARP 076/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220142 | 28/02/2020 | 14143.27 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 07; LOTE II, NO PERIODO DE 21/01 A 22/01/2020, CONFORME CONTRATO No 027/2019 E DISPENSA DE LICITACAO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 2020/03163 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220143 | 28/02/2020 | 32336.31 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE DE CAMINHOES COLETORES CAMPACTADORES COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M3 PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,COM DISPOSITIVO INFERIOR DE BASCULANTE DE CONTEINERES.NO PERIODO DE 23/01/2020 A 08/02/2020.CONFORME CTT 001/2020,DISPENSA 001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220144 | 28/02/2020 | 69314.76 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO MENSAL DE CAMINHOES COLETORES COMPACTATORES PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA LOTE II NO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2020, CONFORME CONTRATO No 001/2020. DISPENSA DE LICITACAONo 001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0220145 | 28/02/2020 | 176573.16 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 07; LOTE II, NO PERIODO DE 21/01 A 22/01/2020, CONFORME CONTRATO No 027/2019 E DISPENSA DE LICITACAO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 2020/03163 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220146 | 28/02/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/02 A 19/03/20, CONFORME CONTRATO No 031/2019, PREGAO ELETRONICO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 2020/03219 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220147 | 28/02/2020 | 793132.43 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 09/02/2020 A25/02/2020,MED 001/2020,CONFORME PROCESSO 202003215,MEMO009/2020,CTTO 002/2020 E DISPENSA 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220148 | 28/02/2020 | 375915.12 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM No 01 LOTE II NO PERIODO DE 09/02 A 25/02/2020, CONFORME CONTRATO No 003/2020, DISPENSA No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 20/03217 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220149 | 28/02/2020 | 339270.28 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MED 001/2020 DO PERIODO 09/02/2020A 25/02/2020, MEMO 0011/2020, PROCESSO 202003218,CTTO 004/2020-DISPENSA DE LICITACAO 002/2020.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220150 | 28/02/2020 | 24432.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 21/01 A 19/02/2020, MEDICAO DE No 53 DO CONTRATO 034/2015, ADITIVO No 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 PROCESSO INTERNO No2020/03221 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220151 | 28/02/2020 | 1213640.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 203, NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO No 2020/03220 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220152 | 28/02/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), CONFORME CONTRATO No04-152/2020, PREGAO ELETRONICO No04-088/2019, E PROCESSO INTERNO No2020/03076 E SOLICITACAO DE MEMO No007/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA.01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220153 | 28/02/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, CONFORME CONTRATO No04-165/2020, PREGAO ELETRONICO No04-088/2019, E PROCESSO INTERNO No2020/03080 E SOLICITACAO DE MEMO No009/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220154 | 28/02/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 008/2020 CONFORME CONTRATO No 04-159/2020,PREGAO ELETRONICO 04-088/2019 E ARP No 218/2019.PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220155 | 28/02/2020 | 38928.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA TAMANHOS P, M, G, GG, XG, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 057/2020 DO DICOPE, ARP No 194/2019, CONTRATO No 04-157/2020 E PREGAO ELETRONICO No 04-040/2019. PROCESSO INTERNO No 2020/03105 DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220156 | 28/02/2020 | 78957.18 | 32991854000173 | ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE (282) CARROS COLETORES DE 240LTS,CONFORME MEMO DICOPE 060/2020,CTT 04-192/2020,PREGAO ELETRONICO 04-20/2019.PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220157 | 28/02/2020 | 42226.76 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME MEMO No 061/2020, CONTRATO No 04-184/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-020/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/03203.PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 05/03/2020 | 18014.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/03/2020 CONFORME MENO No065/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO No2020/03489 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220159 | 05/03/2020 | 2397.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE MARCO/2020 E VENCIMENTO EM 20/03/2020, CONF. MEMO No066/2020 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESSO INTERNO No 2020/03491 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220160 | 06/03/2020 | 0.52 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA NE No 220007 DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2020; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220161 | 12/03/2020 | 20099.74 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED, S/ FOLHA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/03480 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220162 | 12/03/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 030/2020 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/03633, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220163 | 12/03/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO NO 029/2020 CONFORME ADITIVO NO 004/2019; CONTRATO NO 026/2015; ADESAO A ATA RP NO 002/2015 E PROCESSO INTERNO NO 2020/03634 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 13/03/2020 | 264.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA (TRANSPORTE URBANO), REFERENTE 01/03/2020, DOS COLABORADORES EDIMILSON ANDRADE DA SILVA E MANUEL MARIANO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSOS INTERNO Nº 2020/03254 E 2020/03961 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 16/03/2020 | 1323.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES FEVEREIRO/2019.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220166 | 16/03/2020 | 3874.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E MENO No079/2020 DO PROCESSO INTERNO No2020/04052 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032016 | 0220167 | 16/03/2020 | 975.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No2020/04058 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220168 | 17/03/2020 | 4469.76 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS DO SR. JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA, CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO INTERNO NO2020/02793 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 17/03/2020 | 1260.80 | 00003388146470 | EDMILSON FRANCISCO DE SANTANA FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS DO SR EDMILSON FRANCISCO SANTANA FILHO, CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO INTERNO NO2020/01461 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 17/03/2020 | 2718.58 | 00000868526479 | FABIO LIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS DO SR FABIO LIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURIDICO DO PROCESSO INTERNO NO2020/00768 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220171 | 17/03/2020 | 2940.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, PAPEL TOALHA, VASSOURAO E POLIDOR DE ALUMINIO, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 081/2020 CONTRATO NO 04-180/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2019, ARP NO 136/2019. PROCESSO INTERNO NO 2020/04049 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220172 | 17/03/2020 | 10132.50 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CALCAS JEANS TAMANHOS 40, 42, 46, 48,50,52,54,56,58,60,62 CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 082/2020, CONTRATO NO 04-158, PREGAO ELETRONICO NO 04-040/2019 E ARP NO 196/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/04192 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220173 | 17/03/2020 | 1049.00 | 35291038000307 | WT DISTRIBUIDORA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 083/2020 - DICOPE, CONTRATO NO 04-181/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2019 E ARP NO 137/2019. PROCESSO INTERNO NO 2020/04046 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220174 | 17/03/2020 | 922.56 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, CLORO LIQUIDO, LUSTRADOR DE MOVEIS E LIXEIRA DE 40 LITROS, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 080/2020, CONTRATO NO 04-191/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2019, ARP NO 126/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04050 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0220175 | 18/03/2020 | 558.50 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, COMFORME CONTRATO No04182/2020, PREGAO ELETRONICO No04010/2019, E SOLICITACAO DE MEMO No082/2020, E PROCESSO INTERNO No2020/04047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220176 | 18/03/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/2020, CONFORME MEMO No018/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO No 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/04010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220177 | 18/03/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220178 | 19/03/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2020; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220179 | 19/03/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/03 A 05/04/2020, CONF. CONTRATO No 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220180 | 20/03/2020 | 18313.72 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA TIPO ( BALDE PLASTICO 20LT; CARRO COLETOR DE LIXO 120LT) A PEDIDO DO DICOPE MENO N o 086/2020,CONFORME CONTRATO No 04-179/2020 E PREGAO ELETRONICO No 04-020/2019 DESTA AUTARQUIA.BALDE PLASTICO 20LT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220181 | 20/03/2020 | 27204.10 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS TIPO ( BATA EM BRIM;CONJUNTO COLETA CELETIVA; JAQUETA COM ELASTICO E CAMISA NAUTICA) A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 073/2020 CONFORME DESCRIMINDOS NO CONTRATO No 04-157/2020 E PREGAO ELETRONICO No 04-040/2019.... BATA EM BRIM CINZA TAMANHOS M(20UN);G(25UN) E GG(35UN; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220182 | 20/03/2020 | 29232.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS EM COURO PARA FARDAMENTO DESTA AUTARQUIA A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 072/2020, CONFORME CONTRATO 04-155/2020,ATA DE REGISTRO DE PRECO No 0192/2019 E PREGAO ELETRONICO No 04-040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220183 | 20/03/2020 | 9480.00 | 20773425000140 | PALACIO DOS UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ( CAMISA POLO E CAMISA EM CORES) A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 071/2020 CONFORME DESCRIMINADOS NO CONTRATO No 04-156/2020 E PREGAO ELETRONICO 04-040/2019 DESTA AUTARQUIA. CAMISA EM CORES VARIADAS......... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220184 | 25/03/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/03/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 002/2018; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/03208 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220185 | 25/03/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA No 802- TORRE, CONFORME ADITIVO No 001/2020 DO CONTRATO No 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220186 | 25/03/2020 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE MARCO/2020 PERIODO DE 01/ A 31/03/2020, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2017, ADITIVO No 002/2019 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No2020/04442 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220187 | 25/03/2020 | 69314.76 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO MENSAL DE CAMINHOES COLETORES COMPACTATORES PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA LOTE II NO PERIODO DE 09/03 A 08/04/2020, CONFORME CONTRATO No 001/2020. DISPENSA DE LICITACAONo 001/2020, E PROCESSO INTERNO No2020/04441 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220188 | 25/03/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/03 A 19/04/20, CONFORME CONTRATO No031/2019, PREGAO ELETRONICO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 25020/04440 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220189 | 25/03/2020 | 26583.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL,( AVENTAL;LUVAS MANGA ISOLANTE;MASCARA SOLDADOR;PENEIRA RASPA DE COURO E CINTO PARAQUEDISTA E LUVA DE SEGURANCA EM ALGODAO LATEX ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME PEDIDO DO DICOPE MEMO No 084/2020 DESCRIMINADOS NO CONTRATO No 04-245/2020 E PREGAO ELETRONICO No 04-053/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220190 | 25/03/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/03 A 02/03/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 003/2016; CONTRATO No 001L/2016, ADITIVO No 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220191 | 25/03/2020 | 2500.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2020, CONFORME CONTRATO No04-165/2020, PREGAO ELETRONICO No04-088/2019, E PROCESSO INTERNO No2020/04452 E SOLICITACAO DE MEMO No092/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220192 | 25/03/2020 | 1684.50 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE), NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2020, CONFORME CONTRATO No04-152/2020, PREGAO ELETRONICO No04-088/2019, E PROCESSO INTERNO No2020/04451 E SOLICITACAO DE MEMO No093/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 25/03/2020 | 41230.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 19 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220194 | 25/03/2020 | 1458.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 160CC, NO PERIODO DE 23/03 A 31/03/2020, A PEDIDO DO DICOPE MEMO No091/2020 CONFORME CONTRATO No 04-159/2020,PREGAO ELETRONICO No 04-088/2019 E ARP No 218/2019. E PROCESSO INTERNO No2020/04455 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220195 | 25/03/2020 | 9586.30 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI (BOTAS DE SEGURANCA DE VARIOS TIPOS, COLETE DE SEGURANCA, MASCARAS, TOUCA, ETC), CONFORME CONTRATO No04243/2020 PREGAO ELETONICO No04053/2019 DA ATA DE REGISTROI DE PRECO Mo0206/2019, E SOLICITACAO DO MENO No095/2020-DICOPE DO PROCESSO INTERNO No2020/04443 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220196 | 25/03/2020 | 12994.57 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI (BOTA DE SEGURANCA CANO CURTO E CANO LONGO, E CAPA P/ CHUVA), CONFORME CONTRATO No04248/2020, PREGAO ELETRONICO No04053/2019 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO No0205/2019, E SOLICITACAO DE MEMO No095/2020-DICOPE E PROCESSO INTERNO No2020/04453 DESTA AUTARQIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220197 | 25/03/2020 | 5550.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI (PROTETOR SOLAR FATOR FRS30), CONFORME CONTRATO No04244/2020, PREGAO ELETRONICO No04053/2019 DA ARP No0200/2019, E SOLICITACAO DO MEMO No096/2020-DICOPE E PROCESSO INTERNO No202004445 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220198 | 25/03/2020 | 4143.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, LIXEIRA PLASTICA, E MOP UMIDO), CONFORME CONTRATO No04177/2020, PREGAO ELETRONICO No04020/2019 DA ARP No129/2019, E SOLICITACAO DO MEMO No094/2020-DICOPE E PORCESSO INTERNO No2020/04454 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220199 | 25/03/2020 | 13217.20 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No090/2020, CONTRATO No 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04450 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220200 | 25/03/2020 | 10540.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No087/2020-DICOP, CTTO No 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No04-046/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/04449 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220201 | 25/03/2020 | 21946.44 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA (PATINHO E CUPIM) E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 088/2020, CONTRATO No 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04448 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220202 | 25/03/2020 | 16020.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 089/2020, CONTRATO No 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/04447 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 25/03/2020 | 74810.29 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE AO 01/04/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/04458 E MEMO No 014/2020-DIGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220204 | 30/03/2020 | 264789.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220205 | 30/03/2020 | 7555.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220206 | 30/03/2020 | 145.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220207 | 30/03/2020 | 359697.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 30/03/2020 | 206115.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220209 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTYENCAS JUDICIAIS NO MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220210 | 30/03/2020 | 841254.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 30/03/2020 | 375514.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 30/03/2020 | 35757.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 30/03/2020 | 132878.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220214 | 30/03/2020 | 285624.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220215 | 30/03/2020 | 10287.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO PRETO E CARIOCA, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 097/2020, CONTRATO No 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 022/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/04446 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 30/03/2020 | 8149.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACAO DE VASSOUROES (CABOS DE MADEIRA, CEPOS DE MADEIRA, E ARAME DE No16 E 18), CONFORME CONTRATO No005/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220217 | 31/03/2020 | 783.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA .224248-6. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220218 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2020.DESTA AUTARQUIA .9699-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 31/03/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA.9722-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFRENTE TARIFA BANCARIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.DESTA AUTARQUIA .13009-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220221 | 31/03/2020 | 1951253.54 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 26/02/2020 A 27/03/2020,MED 002/2020,CONFORME PROCESSO 20204462, MEMO015/2020,CTTO 002/2020 E DISPENSA 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220222 | 31/03/2020 | 21830.13 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 26/02 A 27/03/2020, MEDICAO DE NO 55 DO CONTRATO 034/2015, ADITIVO NO 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL NO 004/2015 PROCESSO INTERNO NO2020/04464 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220223 | 31/03/2020 | 1359626.78 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 204, NO PERIODO DE 26/02 A 27/03/2020 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003; ADITIVO NO 008/2017; PORCESSO INTERNO NO 2020/04460, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220224 | 31/03/2020 | 1237874.15 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO No 002/2020 DO PERIODO 26/02 A 27/03/2020, CONTRATO No 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO 002/2020 E PROCESSO INTERNO No DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220225 | 31/03/2020 | 1185797.31 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM No 02 LOTE II NO PERIODO DE 26/02 A 27/03/2020, CONFORME CONTRATO No 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/04461 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220226 | 31/03/2020 | 13200.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No2020/04468 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220227 | 31/03/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 003/2020; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/04465 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220228 | 31/03/2020 | 1515.92 | 22966860000117 | L.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE (14) PARES DE LUVAS TERMICAS DE SEGURANCA TAM 10 1/2 E 180 OCULOS DE PROTECAO DE POLICARBONATO PARA ESTA AUTARQUIA.CONFMEMO 099/2020,PE 04-53/2019, CONTRATO 04-247/2020 E ATA 203/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 14/04/2020 | 17210.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/04/2020 CONFORME MEMO No 103/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2020/04474 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220230 | 14/04/2020 | 2397.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE MARCO/2020, CONF. MEMO No 105/2020 - DICOPE; ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESSOINTERNO No 2020//04473 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220231 | 14/04/2020 | 3163.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE MARCO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; PROCESSO ADM No 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E MENO No 104/2020 PROCESSO INTERNO No 2020/04472 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 14/04/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220233 | 14/04/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 003/2016; CONTRATO No 001L/2016, ADITIVO No 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220234 | 14/04/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0220235 | 14/04/2020 | 1968.21 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE (02) CACAROLAS,(20) COLHERES,(20) GARFOS,(02) FACAS, (05) GARRAFAS TERMICAS,904) CALDEIRAO DE ALUMINIO,(01) CHALEIRA, (03) PANELAS , (02) TACHOS 3E (02) CANECAS. PARA ESTA AUTARQUIA.CONFORME MEMO 100/2020 DICOPE,PROCESSO No 2020/4467.CONTRATO No 04-294/2020 PREGAO ELETRONICO No 04059/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 14/04/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA No 802- TORRE, CONFORME ADITIVO No 001/2020 DO CONTRATO No 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220237 | 14/04/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO No 040/2020 CONFORME ADITIVO No 005/2020; CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015E PROCESSO INTERNO No 2020/04475 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220238 | 14/04/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2020, CONFORME MEMO No 022/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO No 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/04476, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220239 | 14/04/2020 | 69314.76 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO MENSAL DE CAMINHOES COLETORES COMPACTATORES PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA LOTE II NO PERIODO DE 09/04 A 08/05/2020, CONFORME CONTRATO No 001/2020. DISPENSA DE LICITACAONo 001/2020, E PROCESSO INTERNO No2020/04478 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220240 | 14/04/2020 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO PERIODO DE 01/ A 30/04/2020, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2017, ADITIVO No 002/2019 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No 2020/04481 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220241 | 14/04/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/04 A 19/05/20, CONFORME CONTRATO No 031/2019, PREGAO ELETRONICO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 25020/04482 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220242 | 15/04/2020 | 624.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 108/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 0107/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04484 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220243 | 15/04/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADITIVO NO 003/2020; ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04483 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220244 | 15/04/2020 | 141.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROS E VINAGRE), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO109/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-003/2019 DA ARP NO048/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/04485 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220245 | 15/04/2020 | 926.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO, MARGARINA, E OVOS A PEDIDO DA DIM MEMO NO 110/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-659/2019; PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO NO2020/04486 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220246 | 15/04/2020 | 3255.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 111/2020, CONTRATO NO 014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO041/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/04487 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220247 | 15/04/2020 | 7195.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA (PATINHO E CUPIM) E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 112/2020, CONTRATO NO 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04488 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220248 | 15/04/2020 | 5864.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO113/2020-DICOP, CTTO NO 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO04-046/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04489 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220249 | 15/04/2020 | 5643.70 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO114/2020, CONTRATO NO 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04490 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220250 | 15/04/2020 | 6027.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO NO 115/2020,CONTRATO NO 04-015/2019 PREGAO ELETRONICO NO04-003/2019 DA ARP NO0148/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/04491 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220251 | 15/04/2020 | 2527.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO PRETO E CARIOCA, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 116/2020, CONTRATO NO 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 022/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04492 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220252 | 15/04/2020 | 4403.10 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUICA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 117/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04493 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220253 | 15/04/2020 | 425.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSAR) PAEA ESTA AUTARQUIA.CONFOME SOLICITACAO DO MEMO NO118/2020-DICOPE, CONTRATO NO04-016/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 149/2019, E PROCESSO INTERNO NO2020/04494 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220254 | 15/04/2020 | 11303.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 119/2020, CONTRATO NO 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04495 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 15/04/2020 | 2314.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES MARCO/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220256 | 15/04/2020 | 3369.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/04497 E SOLICITACAO DE MEMO NO 120/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220257 | 15/04/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/04498 E SOLICITACAO DE MEMO NO121/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220258 | 15/04/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 122/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/04499 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/04A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220259 | 17/04/2020 | 24.61 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO NE DA RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE AO 01/03/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO NO2020/03093 E MEMO NO010/2020-DIGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220260 | 20/04/2020 | 22418.15 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANO DE SAUDE UNIMED, S/ FOLHA DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/04508 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 23/04/2020 | 41359.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 20 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 28/04/2020 | 260507.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 28/04/2020 | 4495.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 28/04/2020 | 145.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220265 | 28/04/2020 | 318609.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 28/04/2020 | 207948.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 28/04/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 28/04/2020 | 819384.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 28/04/2020 | 360673.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220270 | 28/04/2020 | 125037.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220271 | 28/04/2020 | 278583.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 28/04/2020 | 35720.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES ABRIL/2020.DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220273 | 30/04/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/04 A 05/05/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO No 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220274 | 30/04/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2020; CONFORME CONTRATO No 0018/2019, INEXIGIBILIDADE No 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220275 | 30/04/2020 | 1012192.49 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO No 003/2020 DO PERIODO 28/03 A 28/04/2020, CONTRATO No 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 202004725, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220276 | 30/04/2020 | 165319.52 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO 09/02 A 25/02/2020, DADO O EQUIVOCO NO VALOR MEDIDO INICIALMENTE CONFORME JUSTIFICATIVA DO PROCESSO No 2020/03503.CONTRATO No 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO 002/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220277 | 30/04/2020 | 15815.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/04741 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220278 | 30/04/2020 | 7200.00 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EPI (LUVAS DE SEGURANCA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 126/2020, CONFORME CONTRATO No 04-246/2020, ARP No 201/2019 PREGAO ELETRONICO No 04-053/2019. PROCESSO INTERNO No 2020/04739 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0220279 | 30/04/2020 | 600.00 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EPI (RESPIRADOR SEMI FACIAL) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 125/2020, CONFORME CONTRATO No 04-246/2020, ARP No 201/2019 PREGAO ELETRONICO No 04-053/2019. PROCESSO INTERNO No 2020/04740 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220280 | 30/04/2020 | 35202.89 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2020, MEDICAO No 56 DO CONTRATO No 034/2015, ADITIVO No 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 PROCESSO INTERNO No2020/04727 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220281 | 30/04/2020 | 1910463.29 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/03 A 28/04/2020, MEDICAO No 003/2020, CONFORME CONTRATO No 002/2020 DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO 2020/04723 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220282 | 30/04/2020 | 1123719.27 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM No 03 LOTE II NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2020, CONFORME CONTRATO No 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/04724 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220283 | 30/04/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 037/2020 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2020/04735, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220284 | 30/04/2020 | 1204088.13 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 205, NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO NO 2020/04726, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220285 | 30/04/2020 | 22475.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE MAIO/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/04753 E MEMO No 015/2020-DIGAP. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 05/05/2020 | 529.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA PERIODO DE MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA .224248-6. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA PERIODO DE MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA .9699-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220288 | 05/05/2020 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA PERIODO MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA 9536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MARCO/2020.DESTA AUTARQUIA .26684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 06/05/2020 | 55.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES ABRIL/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220291 | 06/05/2020 | 95.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS EM MARCO/2020, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, PROCESSO INTERNO No2020/04831 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220292 | 08/05/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2016; CONTRATO NO 001L/2016, ADITIVO NO 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220293 | 08/05/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220294 | 08/05/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 041/2020 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04862, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220295 | 08/05/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO NO 044/2020 CONFORME ADITIVO NO 004/2019; CONTRATO NO 026/2015; ADESAO A ATA RP NO 002/2015 E PROCESSO INTERNO NO 2020/004859 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220296 | 08/05/2020 | 2100.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 135/2020, CONTRATO NO 04-014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 041/2019 E PROCESSOINTERNO NO 2020/04909 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220297 | 08/05/2020 | 143.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE TORRADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 137/2020, CONTRATO NO 04-048/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-146/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04899 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220298 | 08/05/2020 | 141.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROS E VINAGRE), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 134/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019 DA ARP NO 048/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04907 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220299 | 08/05/2020 | 17889.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 139/2020, CONTRATO NO 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04902 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220300 | 08/05/2020 | 819.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO MACASSAR E ACUCAR), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 136/2020, CONTRATO NO 04-002/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 04-108/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04908DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220301 | 08/05/2020 | 2296.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO NO 138/2020,CONTRATO NO 04-015/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019 DA ARP NO 0148/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04901 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220302 | 08/05/2020 | 12040.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PATINHO E CUPIM E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 142/2020, CONTRATO NO 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04904 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220303 | 08/05/2020 | 5864.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 140/2020, CONTRATO NO 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-046/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04903 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220304 | 08/05/2020 | 715.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO, MARGARINA, E OVOS A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 144/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-659/2019; PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/04912 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220305 | 08/05/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADITIVO NO 003/2020; ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04910 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220306 | 08/05/2020 | 3986.45 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUICA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 143/2020, CONTRATO NO 04-054/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04909 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220307 | 08/05/2020 | 5643.70 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 141/2020, CONTRATO NO 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04906 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220308 | 08/05/2020 | 69314.76 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO MENSAL DE CAMINHOES COLETORES COMPACTATORES PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA LOTE II NO PERIODO DE 09/05 A 08/06/2020, CONFORME CONTRATO NO 001/2020. DISPENSA DE LICITACAONO 001/2020, PROCESSO INTERNO NO2020/04913 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220309 | 14/05/2020 | 490.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 147/2020, CONTRATO NO 04-054/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04990 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 19/05/2020 | 24477.65 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PLANO DE SAUDE UNIMED, S/ FOLHA DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO NO 2020/04508 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 19/05/2020 | 13079.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 COM VENCIMENTO EM 21/05/2020 CONFORME MEMO NO 153/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2020/05066 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220312 | 19/05/2020 | 2495.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; PROCESSO ADM NO 2017/07247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E MENO NO 152/2020-DICOPE DO PROCESSO INTERNO NO 2020/05007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220313 | 19/05/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/05008 E SOLICITACAO DE MEMO NO150/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220314 | 19/05/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 149/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/05009 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/05A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220315 | 19/05/2020 | 2397.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONF. MEMO NO 148/2020 - DICOPE; ARP NO 077/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04047/2017 PROCESSOINTERNO NO 2020//05010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220316 | 19/05/2020 | 46145.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO PERIODO DE 01/ A 31/05/2020, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 017/2017, ADITIVO NO 002/2019 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 015/2016, PROCESSO INTERNO NO 2020/05089 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 27/05/2020 | 254790.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220318 | 27/05/2020 | 3667.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 27/05/2020 | 145.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 27/05/2020 | 314794.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220321 | 27/05/2020 | 209226.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADO MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 27/05/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3071 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9.1035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220323 | 27/05/2020 | 813545.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220324 | 27/05/2020 | 365955.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220325 | 27/05/2020 | 123232.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220326 | 27/05/2020 | 277514.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 27/05/2020 | 35932.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220328 | 28/05/2020 | 314380.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220329 | 28/05/2020 | 15443.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO NO 0019/2016, INEXIGIBILIDADE NO 002/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05188 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220330 | 28/05/2020 | 2845.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO PRETO E CARIOCA, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO154/2020, CONTRATO NO 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 022/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05133 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220331 | 28/05/2020 | 11229.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 15 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2020, CONFORME CONTRATO NO04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO2020/05179 E SOLICITACAO DE MEMO NO157/2020 - DICOPEDESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220332 | 28/05/2020 | 3369.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/05178 E SOLICITACAO DE MEMO NO 156/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0220333 | 28/05/2020 | 2227.85 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRE DE MATERIAS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA COZINHA, CONFORME CONTRATO NO04-303/2020 DA ARP NO251/2019 E PREGAO ELETRONICO NO059/2019, E SOLICITACAO DO MEMO NO151/2020-DICOPE DO PROCESSO INTERNO NO2020/05132 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220334 | 28/05/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/05/2020; CONFORME CONTRATO NO 0018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220335 | 28/05/2020 | 63037.25 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (RESPIRADOR SEMIFACIAL, ALCOOL ETILICO 70% ) CONFORME SOLICITACAO DICOPE POR MEMO NO 164/2020, CONTRATO NO 009/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05214 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220336 | 28/05/2020 | 3829.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL ( LUVAS DE SEGURANCA EM PVC, OCULOS DE PROTECAO), CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO 166 DICOPE, CONTRATO NO 10/2020 E DISPENSA DE LICITACAO NO 0001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220337 | 28/05/2020 | 2224.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVIÇO DE ALUGUEL DE APARELHOS MED HOSPITALAR | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO A 70% EMBALAGEM CONTENDO 160 FRASCOS DE 500ML, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO NO 165/2020, CONTRATO NO 11/2020 E DISPENSA DE LICITACAO NO 001/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05215 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220338 | 29/05/2020 | 30142.93 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 29/04 A 27/05/2020, MEDICAO NO 57 DO CONTRATO NO 034/2015, ADITIVO NO 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL NO 004/2015 PROCESSO INTERNO NO 2020/05225 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220339 | 29/05/2020 | 187079.01 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENCA MEDICAO DE LIXO, BOLETIM NO 01 LOTE II NO PERIODO DE 09/02 A 25/02/2020, CONFORME CONTRATO NO 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/04424,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220340 | 29/05/2020 | 1160777.10 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM NO 04 LOTE II NO PERIODO DE 29/04 A 27/05/2020, CONFORME CONTRATO NO 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05222 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220341 | 29/05/2020 | 1874322.10 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 29/04 A 27/05/2020, MEDICAO NO 004/2020, CONFORME CONTRATO NO 002/2020 DISPENSA DE LICITACAO NO002/2020 E PROCESSO 2020/05221 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220342 | 29/05/2020 | 1058968.08 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO NO 004/2020 DO PERIODO 29/04 A 27/05/2020, CONTRATO NO 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05223, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220343 | 29/05/2020 | 1261347.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 206, NO PERIODO DE 29/04 A 27/05/2020 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003; ADITIVO NO 008/2017; PORCESSO INTERNO NO 2020/05224, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220344 | 29/05/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/05 A 19/06/20, CONFORME CONTRATO NO 031/2019, PREGAO ELETRONICO NO 006/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/05226 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220345 | 29/05/2020 | 2224.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVIÇO DE ALUGUEL DE APARELHOS MED HOSPITALAR | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO A 70% EMBALAGEM CONTENDO 160 FRASCOS DE 500ML, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO NO 165/2020, CONTRATO NO 11/2020 E DISPENSA DE LICITACAO NO 001/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05215 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220346 | 29/05/2020 | 63037.25 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | ALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (RESPIRADOR SEMIFACIAL, ALCOOL ETILICO 70% ) CONFORME SOLICITACAO DICOPE POR MEMO NO 164/2020, CONTRATO NO 009/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 001/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05214 DESTA AUTARQUIA.RESPIRADOR PFF2 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220347 | 29/05/2020 | 3829.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (LUVAS DE SEGURANCA EM PVC, E OCULOS DE PROTECAO), CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO166 - DICOPE, CONTRATO NO10/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO0001/2020, E PROCESSO INTERNO NO2020/05216 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220348 | 29/05/2020 | 63037.25 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (RESPIRADOR SEMIFACIAL, ALCOOL ETILICO 70% ) CONFORME SOLICITACAO DICOPE POR MEMO NO 164/2020, CONTRATO NO 009/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 001/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05214 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0220349 | 29/05/2020 | 2227.51 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAS DE ULTENSILIOS DIVERSOS DE COZINHA, CONFORME SOLICITACAO DO MOME NO161/2020-DICOPE, CONTRATO NO04-293/2020., ARP NO249/2019, PREGAO PRESENCIAL NO04-059/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/05218 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0220350 | 29/05/2020 | 219.81 | 31953767000169 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS DE 1,80LTS A PEDIDO DO DICOPE PELO MEMO NO162/2020 CONFORME DESCRICAO NO CONTRATO NO04-347/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-059/2019, E PROCESSO INTERNO NO2020/05217 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220351 | 05/06/2020 | 11.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO JUROS E MULTA DA DCTF DO MES DE ABRIL/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220352 | 05/06/2020 | 257.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DA DCTF DO MES ABRIL/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 05/06/2020 | 11.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO JUROS/MULTA DA DCTF DO MES ABRIL/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220354 | 08/06/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 049/2020 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05423, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220355 | 08/06/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220356 | 08/06/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2016; CONTRATO NO 001L/2016, ADITIVO NO 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220357 | 08/06/2020 | 69314.76 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO MENSAL DE CAMINHOES COLETORES COMPACTATORES PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA LOTE II NO PERIODO DE 09/06 A 08/07/2020, CONFORME CONTRATO NO 001/2020. DISPENSA DE LICITACAONO 001/2020, PROCESSO INTERNO NO2020/05427 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220358 | 08/06/2020 | 46175.79 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO PERIODO DE 01/ A 31/06/2020, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 017/2017, ADITIVO NO 002/2019 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 015/2016, PROCESSO INTERNO NO 2020/05418 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220359 | 08/06/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/06 A 19/07/20, CONFORME CONTRATO NO 031/2019, PREGAO ELETRONICO NO 006/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/05417 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220360 | 08/06/2020 | 2296.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO NO 181/2020,CONTRATO NO 04-015/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019 DA ARP NO 0148/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05404DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220361 | 08/06/2020 | 249.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 176/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 0107/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05410 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220362 | 08/06/2020 | 1807.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 177/2020, CONTRATO NO 04-014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 041/2019 E PROCESSOINTERNO NO 2020/05409 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220363 | 08/06/2020 | 141.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROS E VINAGRE), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 179/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019 DA ARP NO 048/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05408 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220364 | 08/06/2020 | 761.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO, MARGARINA, E OVOS A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 174/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-659/2019; PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/040032019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220365 | 08/06/2020 | 2103.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO PRETO E CARIOCA, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO173/2020, CONTRATO NO 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 022/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05406 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220366 | 08/06/2020 | 5864.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 170/2020, CONTRATO NO 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-046/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05403 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220367 | 08/06/2020 | 143.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE TORRADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 178/2020, CONTRATO NO 04-048/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-146/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05405 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220368 | 08/06/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO NO 048/2020 CONFORME ADITIVO NO 005/2020; CONTRATO NO 026/2015; ADESAO A ATA NO 002/2015E PROCESSO INTERNO NO 2020/05423 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220369 | 09/06/2020 | 5804.00 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 169/2020, CONTRATO NO 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05352 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220370 | 09/06/2020 | 5683.45 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUICA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 175/2020, CONTRATO NO 04-054/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05359 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220371 | 09/06/2020 | 819.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO MACASSAR E ACUCAR), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 178/2020, CONTRATO NO 04-002/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 04-108/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05358DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220372 | 09/06/2020 | 12083.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PATINHO E CUPIM E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 1682020, CONTRATO NO 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05354 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220373 | 09/06/2020 | 12015.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 167/2020, CONTRATO NO 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05351 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220374 | 09/06/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/05473 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220375 | 09/06/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/05 A 05/06/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220376 | 09/06/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/06 A 05/07/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/05476 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220377 | 09/06/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220378 | 09/06/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220379 | 12/06/2020 | 20961.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO FARDAMENTO ( CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV E CALCA EM BRIM) A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 186/2020, CONTRATO No 04-157/2020 E PREGAO ELETRONICO No 04-040/2019 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0220380 | 12/06/2020 | 2154.50 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA( ASSADEIRA;FRIGIDEIRA; CUSCUZEIRA ETC) A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 163/2020, CONTRATO No 04-324/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 247/2019 DO PREGAO ELETRONICO No 04-059/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220381 | 12/06/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/06 A 17/07/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 003/2020; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05497 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220382 | 12/06/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VOLAR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020, CONFORME CONTRATO No 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO No 2020/05179 E SOLICITACAO DE MEMO No 185/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220383 | 12/06/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VOLAR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, CONFORME CONTRATO No 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO No 2020/05498 E SOLICITACAO DE MEMO No 184/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA, DE 01 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220384 | 15/06/2020 | 2816.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E MENO NO 187/2020-DICOPE DO PROCESSO INTERNO NO 2020/05547 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 15/06/2020 | 12678.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/06/2020 CONFORME MEMO NO 188/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2020/05546 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220386 | 15/06/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2020, CONFORME MEMO NO29/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO NO 036/2018, E PREGAO ELETRONICO NO 013/2018. PROCESSO INTERNO NO 2020/04010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 16/06/2020 | 21.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS/MULTA DA DCTF DO MES DE ABRIL/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 16/06/2020 | 24102.17 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED, S/ FOLHA DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO No2020/05486 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220389 | 16/06/2020 | 1254.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL INCOLOR), CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No189/2020 - DICOPE, CONTRATO No10/2020, DISPENSA DE LICITACAO No0001/2020, E PROCESSO INTERNO No2020/05581 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0220390 | 17/06/2020 | 2.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTA E JUROS DA FATURA DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 17/06/2020 | 10.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE RIP ( REGISTRO IMOBILIARIO PATRIMONIAL) , CONFORME DESCRITO NA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 17/06/2020 | 111790.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS 1 PARCELA 13o SALARIO /2020.DESTA AUTARQUIA COD 1000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 17/06/2020 | 137477.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO 1 PARCELA 13o SALARIO /2020.DESTA AUTARQUIA COD 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220394 | 17/06/2020 | 83045.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO 1 PARECLA 13o SALARIO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 17/06/2020 | 367128.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO1 PARCELA 13o SALARIO QUADRO ESPECIAL/2020.DESTA AUTARQUIA COD 40. 1006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 17/06/2020 | 155039.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO 1 PARCELA 13o SALARIO PRESTADORES DE SERVICOS /2020.DESTA AUTARQUIA COD 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220397 | 18/06/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220398 | 18/06/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042019 | 0220399 | 18/06/2020 | 16459.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE MELATICO E FITA DE AMARRACAO EM ACO INOX, A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 191/2020 CONFORME CONTRATO NO 008/2020 E PREGAO ELETRONICO NO 004/2019 DESTA AUTARQUIA.----POSTE METALICO COM 1/2 DE DIAMETRO E 150MM DE ALTURA E | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 22/06/2020 | 137.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES MAIO/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220401 | 29/06/2020 | 258049.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 29/06/2020 | 2909.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3009 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 29/06/2020 | 145.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3008 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220404 | 29/06/2020 | 315052.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220405 | 29/06/2020 | 212745.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 29/06/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3071 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 29/06/2020 | 826046.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. 1006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 29/06/2020 | 364686.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 29/06/2020 | 35817.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 3068 VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA . 37585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 29/06/2020 | 123837.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 3076 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 29/06/2020 | 279642.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 3076 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220412 | 29/06/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2020, CONFORME MEMO No27/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO No 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/04923, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220413 | 29/06/2020 | 2575.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (LUVAS DE SEGURANCA EM PVC), CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No 194 - DICOPE, CONTRATO No10/2020, DISPENSA DE LICITACAO No0001/2020, E PROCESSO INTERNO No2020/05767 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220414 | 29/06/2020 | 63015.40 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (RESPIRADOR SEMIFACIAL, ALCOOL ETILICO 70% ) CONFORME SOLICITACAO DICOPE POR MEMO No 196/2020, CONTRATO No 009/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 001/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/05799 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0220415 | 29/06/2020 | 2224.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERVIÇO DE ALUGUEL DE APARELHOS MED HOSPITALAR | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO A 70% EMBALAGEM CONTENDO 160 FRASCOS DE 500ML, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO No 195/2020, CONTRATO No 11/2020 E DISPENSA DE LICITACAO No 001/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/05797 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220416 | 30/06/2020 | 15069.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/05815 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220417 | 30/06/2020 | 994.98 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE JUNHO/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO NO 2020/05838 E MEMO NO 0162/2020-DIGAP. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220418 | 30/06/2020 | 1257693.20 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM No 05 LOTE II NO PERIODO DE 28/05 A 26/06/2020, CONFORME CONTRATO No 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/05834 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220419 | 30/06/2020 | 1219443.59 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO No 05/2020 NO PERIODO 28/05 A 26/06/2020, CONTRATO No 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/05835, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220420 | 30/06/2020 | 1356903.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 207, NO PERIODO DE 28/05 A 26/06/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO No 2020/05836, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220421 | 30/06/2020 | 2051991.99 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/05 A 26/06/2020, MEDICAO No 005/2020, CONFORME CONTRATO No 002/2020 DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO 2020/05827 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220422 | 03/07/2020 | 3185.70 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO No 205/2020,CONTRATO NO 04-015/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019 DA ARP NO 0148/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/05941 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220423 | 03/07/2020 | 533.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO, MARGARINA, E OVOS A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 206/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-659/2019; PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO No 2020/05942, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220424 | 06/07/2020 | 72.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 208/2020, CONTRATO NO 04-002/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 04-108/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05944 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220425 | 06/07/2020 | 1866.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO PRETO E CARIOCA, CONFORME SOLICITACAOO DO DICOPE POR MEMO NO 209/2020, CONTRATO NO 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 022/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05946 DESTA AUTARQUIA.FEIJAO TIPO PRETO------------ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220426 | 06/07/2020 | 7831.10 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 202/2020, CONTRATO NO 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05968 DESTA AUTARQUIA.PEIXE EM POSTA--------------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220427 | 06/07/2020 | 1576.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 207/2020, CONTRATO NO 04-014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 041/2019 E PROCESSOINTERNO NO 2020/05965 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220428 | 06/07/2020 | 12905.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 204/2020, CONTRATO NO 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05966 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220429 | 06/07/2020 | 5924.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 203/2020, CONTRATO NO 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-046/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05967 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/07/2020. LOMBO PAULISTA---------------------------- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220430 | 06/07/2020 | 5878.45 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUICA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 210/2020, CONTRATO NO 04-054/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05952 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220431 | 06/07/2020 | 15778.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PATINHO E CUPIM E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 50/2020, CONTRATO NO 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/5970 DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220432 | 06/07/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2016; CONTRATO NO 001L/2016, ADITIVO NO 004/2020, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220433 | 06/07/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220434 | 08/07/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 054/2020 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/05954 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220435 | 10/07/2020 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2020, A PEDIDO DE DEVAC MEMO No 053/2020 CONFORME ADITIVO No 005/2020; CONTRATO No 026/2015; ADESAO A ATA No 002/2015E PROCESSO INTERNO No 2020/05955 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220436 | 10/07/2020 | 254.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DO INSS DO PROCESSO No00860005820135130002 DA 2a VARA DO TRABALHO, RECLAMANTE: ANDRE WANDERLEY SOARES E RECLAMADO: LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2020/05733DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220437 | 10/07/2020 | 3072.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO No00860005820135130002, DA 2a VARA DO TRABALHO, RECLAMANTE: ANDRE WANDERLEY SOARES E RECLAMADO: LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2020/05733DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220438 | 10/07/2020 | 4326.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DO INSS DO PROCESSO No00668006220135130003, DA 3a VARA DO TRABALHA, RECLAMANTE: JANE EYRE DE PONTES SOUZA E RECLAMADO: EMLUR E OUTROS, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO E PROCESSO INTERNO No2020/05734 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 13/07/2020 | 122.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE JUNHO/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/06256 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 13/07/2020 | 25124.05 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED, S/ FOLHA DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/06035 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220441 | 13/07/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220442 | 13/07/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2020, CONFORME MEMO No 033/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO No 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/06261, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 14/07/2020 | 12834.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/07/2020 CONFORME MEMO No 219/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2020/06272 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220444 | 15/07/2020 | 513.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES DE ABRIL E JUNHO.CTA 4620. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 15/07/2020 | 36.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES DE MAIO, CTA 4623. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 15/07/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTETARIFA BANCARIA MESESDE ABRIL E MAIO.CTA 6293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220447 | 15/07/2020 | 588.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES DE ABRIL E JUNHO CTA 9536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 15/07/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES DE ABRIL E MAIO ,CTA 26684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 15/07/2020 | 443.77 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA MES DE JANEIRO /2020. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 16/07/2020 | 2340.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES JUNHO/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220451 | 17/07/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/06880 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220452 | 17/07/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/06882 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220453 | 20/07/2020 | 2711.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; E MENO No 22/2020-DICOPE DO PROCESSO INTERNO No 2020/06547 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220454 | 20/07/2020 | 24497.79 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE DE CAMINHOES COLETORES CAMPACTADORES COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M3 PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,COM DISPOSITIVO INFERIOR DE BASCULANTE DE CONTEINERES.NO PERIODO DE 23/01/2020 A 08/02/2020.CONFORME CTT 001/2020,DISPENSA 001/2020.VALOR COMPLEMENTAR REFERNTE A TRES CAMINHOES CONFORME PROCESSO 2020/03810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220455 | 20/07/2020 | 1573.50 | 35291038000307 | WT DISTRIBUIDORA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 224/2020 - DICOPE, CONTRATO NO 04-181/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2019 E ARP NO 137/2019. PROCESSO INTERNO NO 2020/06896. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220456 | 20/07/2020 | 2380.50 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 ,CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 218/2020 - DICOPE, CONTRATO NO 04-019/2019, PREGAO ELETRONICO NO 04-019/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/06273 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0220457 | 21/07/2020 | 26497.79 | 18299126000174 | EMS SERVIÇOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE DE CAMINHOES COLETORES CAMPACTADORES COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M3 PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES,COMERCIAIS E DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,COM DISPOSITIVO INFERIOR DE BASCULANTE DE CONTEINERES.NO PERIODO DE 23/01/2020 A 08/02/2020.CONFORME CTT 001/2020,DISPENSA 001/2020.VALOR COMPLEMENTAR REFERNTE A TRES CAMINHOES CONFORME PROCESSO 2020/03810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 21/07/2020 | 1773.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO INSS PATRONAL MES JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 22/07/2020 | 5756.65 | 00067423833487 | JONAS LOURENCO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR EXONERACAO A PEDIDO CONFORME PROCESSO No201915609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 22/07/2020 | 3499.99 | 00005007163406 | BRUNA MARIA O BARRETO DE QUEIROGA FREITA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISTRATO CONFORME PROCESSO No 202005419 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220461 | 22/07/2020 | 3028.00 | 00009011922441 | MARIANA PONTES SANTANA DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS POR DISTRATO CONFORME PROCESSO No202004308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220462 | 22/07/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 003/2020; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/06966 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220463 | 23/07/2020 | 2711.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE JULHO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 28/07/2020 | 2600.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TALOES DE NOTIFICACAO CONF. PEDIDO SOLICITADO PELA DIFIL POR MEMO No 029/2020, CONTRATO No 006/2020, PROCESSO No 2020/07108 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220465 | 29/07/2020 | 16474.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/07185 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220466 | 29/07/2020 | 3096.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 247/2020, CONTRATO NO 04-014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 041/2019 E PROCESSOINTERNO NO 2020/07319 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220467 | 29/07/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VOLAR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/07063 E SOLICITACAO DE MEMO NO 229/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220468 | 29/07/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/07060 E SOLICITACAO DE MEMO NO 228/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA, DE 01 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220469 | 29/07/2020 | 698.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO, MARGARINA, E OVOS A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 242/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-659/2019; PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/07083 DESTA AUTARQUIA.PARA ATENDER MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220470 | 29/07/2020 | 7119.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 233/2020, CONTRATO NO 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-046/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07294 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220471 | 29/07/2020 | 104.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 243/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 0107/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07285 DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220472 | 29/07/2020 | 1962.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO MACASSAR E ACUCAR), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 240/2020, CONTRATO NO 04-002/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 04-108/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07286DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220473 | 29/07/2020 | 5949.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUICA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 241/2020, CONTRATO NO 04-054/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07287.DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220474 | 29/07/2020 | 466.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE TORRADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 239/2020, CONTRATO NO 04-048/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-146/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07289 DESTA AUTARQUIA.PERIODO FE 01/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220475 | 29/07/2020 | 3157.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO NO 238/2020,CONTRATO NO 04-015/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019 DA ARP NO 0148/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07290 DESTA AUTARQUIA.PERIODO 01/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220476 | 29/07/2020 | 12015.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO237/2020, CONTRATO NO 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07291 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220477 | 29/07/2020 | 7835.60 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 234/2020, CONTRATO NO 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07295. DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE01/08 S 31/08/2020. CARNE DE CHARQUE.... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220478 | 29/07/2020 | 4604.80 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAOO DO DICOPE POR MEMO NO 236/2020, CONTRATO NO 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, ARP NO 022/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07292.DESTA AUTARQUIA. PER[IODO DE01/08 A 31/08/2020.FEIJAO TIPO PRETO.... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 30/07/2020 | 262669.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 30/07/2020 | 2652.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 30/07/2020 | 97.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 30/07/2020 | 311862.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 30/07/2020 | 201200.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220484 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9.1035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220485 | 30/07/2020 | 825556.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. 1006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220486 | 30/07/2020 | 382319.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220487 | 30/07/2020 | 95983.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DEJULHO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 30/07/2020 | 120702.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220489 | 30/07/2020 | 283417.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220490 | 30/07/2020 | 3240.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL RESCISOES MES JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220491 | 30/07/2020 | 38539.91 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA MES DE AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 30/07/2020 | 35812.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 3068 VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES JULHO/2020.DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220493 | 30/07/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 250/2020 CONFORME CONTRATO No 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-088/2019 E ARP No 218/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/07389DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220494 | 30/07/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 249/2020 CONFORME CONTRATO No 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-088/2019 E ARP No 218/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/07386DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220495 | 30/07/2020 | 8700.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO QUENTINHAS, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO No 251/2020, CONTRATO No 04-458/2020, PREGAO ELETRONICO 04-010/2020, PROCESSO INTERNO No 2020/07396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220496 | 31/07/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/07 A 19/08/2020, CONFORME CONTRATO No 031/2019, PREGAO ELETRONICO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 2020/07417, DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220497 | 31/07/2020 | 2217597.55 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 27/06 A 29/07/2020, MEDICAO NO 006/2020, CONFORME CONTRATO NO 002/2020 DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2020 E PROCESSO 2020/07438 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220498 | 31/07/2020 | 19083.29 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 27/06 A 29/07/2020, MEDICAO DE NO 59 DO CONTRATO 034/2015, ADITIVO NO 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL NO 004/2015 PROCESSO INTERNO NO2020/07435 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220499 | 31/07/2020 | 1283031.78 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM NO 06 LOTE II NO PERIODO DE 27/06 A 29/07/2020, CONFORME CONTRATO NO 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07431, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220500 | 31/07/2020 | 1536141.18 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 208, NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO No 2020/07429, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220501 | 31/07/2020 | 1247346.82 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO NO 06/2020 NO PERIODO 27/06 A 29/07/2020, CONTRATO NO 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/07430, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220502 | 04/08/2020 | 2600.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE TALOES DE NOTIFICACAO CONF. PEDIDO SOLICITADO PELA DIFIL POR MEMO No 029/2020, CONTRATO No 006/2020, PROCESSO No 2020/07108 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220503 | 04/08/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 003/2016; CONTRATO No 001L/2016, ADITIVO No 004/2020, PROCESSO No 2020/07488 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220504 | 04/08/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA No 802- TORRE, CONFORME ADITIVO No 001/2020 DO CONTRATO No 001L/2019. PROCESSO INTERNO No 2020/07490. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220505 | 04/08/2020 | 15935.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PATINHO, CUPIM E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 235/2020, CONTRATO No 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/07330 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220506 | 04/08/2020 | 757.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS COM FINAL DE PLACA 6 CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 036/2020 - SETOR DE TRANSPORTES. MOTO HONDA-FAN PLACA OEY-1436; OEY-1316; OEY - 1356; FORD PICKUP PLACA OGA-5816. PROCESSO INTERNO No 2020/07515. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220507 | 07/08/2020 | 70208.59 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHO REFERENTE MEDICAO DE LIXO, BOLETIM No 07 LOTE II NO PERIODO DE 30/07 A 31/07/2020, CONFORME CONTRATO No 003/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/07726, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220508 | 07/08/2020 | 72808.40 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO No 07/2020 NO PERIODO 30/07 A 31/07/2020, CONTRATO No 004/2020- DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/07430, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0220509 | 07/08/2020 | 145639.44 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 30/07 A 31/07/2020, MEDICAO No 007/2020, CONFORME CONTRATO No 002/2020 DISPENSA DE LICITACAO No 002/2020 E PROCESSO 2020/07724 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220510 | 10/08/2020 | 10788.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/08/2020 CONFORME MEMO NO 252/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2020/07752 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220511 | 10/08/2020 | 4184.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTA AUTARQUIA,CONFORME PEDIDO DO MEMO257/2020 DA DICOPE. CONTRATO No 04-177/2020;PREGAO ELETRONICO 04-020/2019 E ARP No 129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220512 | 10/08/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 064/2020 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2020/07486 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 11/08/2020 | 1489.60 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO POR AVARIA DO VEICULO MODELO POLO 1.6 PLACA QQW-9383, CONFORME SOLICITACAO POR OFICIO 014/2020, PROCESSO No 2020/07032 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220514 | 13/08/2020 | 3955.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,CONF MEMO Nº 16/2020,PROC.2020/006275,CTT 04-344/2020 E PE 04-019/2019.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL........ | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 13/08/2020 | 3679.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO E REU:LIMP FORT-ENEGENHARIA AMBIENTAL LTDA,AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR PROCESSO 0079300-57,2014,5.13,0026.REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS PAGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 14/08/2020 | 22861.90 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED, S/ FOLHA DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/08034 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 17/08/2020 | 1624.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES JULHO/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220518 | 17/08/2020 | 13479.16 | 14657444000109 | IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020, CONF. SOLICITACAO POR MEMO No 051 DA DETRADIF, CONTRATO No 012/2020, PREGAO ELETRONICO No001/2020.PROCESSO INTERNO No 2020/07544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220519 | 17/08/2020 | 9173.49 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DO EMEPNHO REFERENTE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020 CONFORME CONTRATO No 014/2020, PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/07539 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220520 | 17/08/2020 | 133242.07 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020, CONFORME CONTRATO No 013/2020 PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/07541 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220521 | 18/08/2020 | 2846.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE JULHO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220522 | 19/08/2020 | 728.00 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO POR AVARIA DOS VEICULOS MODELOS FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QPM-1690 E ONIX HATCH LT 1.0 PLACA QQJ 5161, CONFORME SOLICITACAO POR OFICIO 012/MQS/2020, PROCESSO NO 2020/07036 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220523 | 20/08/2020 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DO EMEPNHO REFERENTE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020 CONFORME CONTRATO NO 014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/08133 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220524 | 20/08/2020 | 81321.67 | 14657444000109 | IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220525 | 20/08/2020 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES COM NO MINIMO 08 MOTORISTAS ..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220526 | 24/08/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020, CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO 265/2020 DICOPE, CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/08358 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220527 | 24/08/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/08355 E SOLICITACAO POR MEMO NO 266/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220528 | 24/08/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE NOVE MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 249/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08363 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220529 | 26/08/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/08505 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220530 | 26/08/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/08504DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 27/08/2020 | 41707.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 21 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 27/08/2020 | 41707.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 22 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0220533 | 27/08/2020 | 15069.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/08595 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 28/08/2020 | 255897.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 28/08/2020 | 3311.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 28/08/2020 | 97.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 28/08/2020 | 311758.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 28/08/2020 | 211195.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 28/08/2020 | 833383.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 28/08/2020 | 344352.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 28/08/2020 | 123225.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 28/08/2020 | 276391.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 28/08/2020 | 35807.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA . 37585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 28/08/2020 | 276391.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 28/08/2020 | 41418.67 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DO MES DE AGOSTO/2020.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220547 | 31/08/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/08 A 19/09/2020, CONFORME CONTRATO No 031/2019, PREGAO ELETRONICO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 2020/08696, DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220548 | 31/08/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220549 | 31/08/2020 | 5800.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO QUENTINHAS, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO No 268/2020, CONTRATO No 04-458/2020, PREGAO ELETRONICO 04-010/2020, PROCESSO INTERNO No 2020/08703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220550 | 31/08/2020 | 1678749.83 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 209, NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO No 2020/08697, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220551 | 31/08/2020 | 6650.24 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS RETRO- ESCAVADEIRAS NO PERIODO DE 30/07 A 19/08/2020, MEDICAO DE No 60 DO CONTRATO 034/2015, ADITIVO NO 004/2019 E PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 PROCESSO INTERNO NO2020/07435 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220552 | 31/08/2020 | 1582234.86 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 01, NO PERIODO DE 01/08 A 27/08/2020 CONFORME CONTRATO No 017/2020; CONCORRENCIA No 001/2019, PORCESSO INTERNO No 2020/008695 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220553 | 31/08/2020 | 2143612.03 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 01/08 A 27/08/2020, MEDICAO No 001/2020, CONFORME CONTRATO No 015/2020 CONCORRENCIA 001/2019 E PROCESSO 2020/08692 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220554 | 31/08/2020 | 1345358.68 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 001, NO PERIODO DE 01/08 A 27/08/2020 CONFORME CONTRATO No 016/2020; CONCORRENCIA No 001/2019; PORCESSO INTERNO No 2020/08694 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220555 | 03/09/2020 | 375.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES DE JULHO.CTA 4620. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220556 | 03/09/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES DE JULHO.CTA 6293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220557 | 03/09/2020 | 176.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES DE JULHO.CTA 9536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 03/09/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES DE JULHO.CTA 26684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220559 | 03/09/2020 | 604.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A ACAO TRABALHISTA DA 4o VARA DO TRABALHO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0060200-65.2013.5.13.0022, AUTOR: WASHINGTON LUIZ PEREIRA NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220560 | 03/09/2020 | 604.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A ACAO TRABALHISTA DA 4o VARA DO TRABALHO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0060200-65.2013.5.13.0022, AUTOR: WASHINGTON LUIZ PEREIRA NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220561 | 10/09/2020 | 3157.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOP POR MEMO No 279/2020,CONTRATO No 04-015/2020 PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019 DA ARP No 0148/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/08805 DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220562 | 10/09/2020 | 466.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE TORRADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 278/2020, CONTRATO No 04-048/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-146/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08804 DESTA AUTARQUIA.PERIODO FE 01/09 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220563 | 10/09/2020 | 104.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 274/2020, CONF. CONTRATO No 04-004/2020 PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 0107/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/08803 DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220564 | 10/09/2020 | 3096.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( COLORAU, TEMPERO PRONTO, MACARRAO E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 276/2020, CONTRATO No 04-014/2020, PREGAO ELETRONICO N] 04-003/2019, ARP No 041/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/08801 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220565 | 10/09/2020 | 1962.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO MACASSAR E ACUCAR), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 277/2020, CONTRATO No 04-002/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 04-108/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/08800DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220566 | 10/09/2020 | 4604.80 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO FEIJAO PRETO E CARIOCA, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 275/2020, CONTRATO No 04-263/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 022/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/08802.DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220567 | 10/09/2020 | 14685.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 269/2020, CONTRATO No 04-038/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-057/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/08806 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 30/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220568 | 10/09/2020 | 698.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO, MARGARINA, E OVOS A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 272/2020, CONFORME CONTRATO No 04-067/2020; PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, E PROCESSO INTERNO No 2020/08799, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220569 | 10/09/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220570 | 10/09/2020 | 11770.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 21/09/2020 CONFORME MEMO NO 281/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2020/08798 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220571 | 10/09/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220572 | 10/09/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2020, CONFORME MEMO NO 047/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO NO 036/2018, E PREGAO ELETRONICO NO 013/2018. PROCESSO INTERNO NO 2020/09040, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220573 | 10/09/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2016; CONTRATO NO 001L/2016, ADITIVO NO 004/2020, PROCESSO NO 2020/08835. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220574 | 10/09/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 080/2020 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08834 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220575 | 10/09/2020 | 5233.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,LINGUICA CALABRESA,OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 280/2020, CONTRATO NO 04-054/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08813 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220576 | 10/09/2020 | 8512.80 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 271/2020, CONTRATO NO 04-039/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-044/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08812 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220577 | 10/09/2020 | 8778.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOMBO PAULISTA E BISTECA SUINA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 270/2020, CONTRATO NO 04-041/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-046/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08809 DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/09/2020. LOMBO PAULISTA,BISTECA SUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220578 | 10/09/2020 | 15935.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, PATINHO, CUPIM E FILE DE FRANGO, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 273/2020, CONTRATO NO 04-040/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 04-045/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08807 DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 15/09/2020 | 1342.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES SETEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220580 | 15/09/2020 | 1020.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No038/2020 - SETOR DE TRANSPORTES. MOTO YAMAHA PLACA QFC-2919, YAMAHA PLACA QFC-2929, YAMAHA PLACA QFC-2939, UM FORD/CARGO 2428 PLACA OEW-8427, E UMA VAN/MERCEDES BENZ 415 PLACA OFG-4318. PROCESSO INTERNO No 2020/08864. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 17/09/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 21/09/2020 | 20924.78 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO NO 2020/09295 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220583 | 21/09/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/09389 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220584 | 21/09/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/09354 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220585 | 22/09/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 003/2020; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/09249 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220586 | 22/09/2020 | 384.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; PROCESSO INTERNO No 2020/09246 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 23/09/2020 | 41768.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 23 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220588 | 24/09/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/08 A 17/09/2020, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADITIVO No 003/2020; ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/08161DESTA AUTARQUIA.--------------- MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220589 | 29/09/2020 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020, CONFORME CONTRATO NO 013/2020 PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/08946 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220590 | 29/09/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2020, CONFORME MEMO NO 044/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO NO 036/2018, E PREGAO ELETRONICO NO 013/2018. PROCESSO INTERNO NO 2020/08238, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220591 | 29/09/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/09245 E SOLICITACAO POR MEMO NO 286/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220592 | 29/09/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VOLAR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/09247 E SOLICITACAO DE MEMO NO 287/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 29/09/2020 | 48545.69 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220594 | 29/09/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE NOVE MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 288/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/09248 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220595 | 29/09/2020 | 14515.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO NO 0019/2016, INEXIGIBILIDADE NO 002/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/09577 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220596 | 29/09/2020 | 81321.67 | 14657444000109 | IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020, CONF. SOLICITACAO POR MEMO NO 067/2020 DA DETRADIF, CONTRATO NO 012/2020, PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/08947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220597 | 29/09/2020 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DO EMEPNHO REFERENTE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020 CONFORME CONTRATO NO 014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/08948 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 29/09/2020 | 389.34 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE SETEMBRO/2020, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO INTERNO NO 2020/09071; 2020/09009; 2020/09410, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220599 | 30/09/2020 | 267569.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220600 | 30/09/2020 | 3424.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3009 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101.1027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 30/09/2020 | 97.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3008 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102.1065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220602 | 30/09/2020 | 317132.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220603 | 30/09/2020 | 205294.85 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7.22415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3071 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9.1035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220605 | 30/09/2020 | 819054.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. 1006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 30/09/2020 | 348813.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 30/09/2020 | 35815.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 3068 VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA . 37585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 30/09/2020 | 123065.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 3076 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 30/09/2020 | 274369.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES SETEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220610 | 30/09/2020 | 5800.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO ISOPOR No09, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO No292/2020, CONTRATO No 04-458/2020, PREGAO ELETRONICO No04-010/2020, PROCESSO INTERNO No 2020/09732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220611 | 30/09/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/09 A 19/10/2020, CONFORME CONTRATO No 031/2019, PREGAO ELETRONICO No 006/2019, PROCESSO INTERNO No 2020/09756, DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220612 | 30/09/2020 | 2331227.27 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/08 A 28/09/2020, MEDICAO No 002/2020, CONFORME CONTRATO No 015/2020 CONCORRENCIA No 001/2019 E PROCESSO 2020/09744 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220613 | 30/09/2020 | 1560638.41 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 002, NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2020 CONFORME CONTRATO No 016/2020; CONCORRENCIA No 001/2019; PORCESSO INTERNO No 2020/09746 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220614 | 30/09/2020 | 1688526.38 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 210, NO PERIODO DE 27/08 A 26/09/2020 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003; ADITIVO No 008/2017; PORCESSO INTERNO No 2020/09749, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220615 | 30/09/2020 | 1698321.89 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 02, NO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2020 CONFORME CONTRATO No 017/2020; CONCORRENCIA No 001/2019, PORCESSO INTERNO No 2020/09747 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220616 | 30/09/2020 | 2154.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE TORRADO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 298/2020, CONTRATO No 04-048/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-146/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/09789 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0220617 | 30/09/2020 | 1617.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO MACASSAR E ACUCAR), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 296/2020, CONTRATO No 04-002/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 04-108/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/09785DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220618 | 30/09/2020 | 12600.91 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA,SAL REFINANDO,CARNE MOIDA E FARINHA DE TRIGO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 297/2020, CONTRATO No 04-054/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 042/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/09787 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220619 | 30/09/2020 | 2472.00 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 294/2020, CONTRATO No 04-031/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP NO 0150/2019 E PROCESSO INTERNO No 2020/09784 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0220620 | 16/10/2020 | 2380.50 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 ,CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 301/2020 - DICOPE, CONTRATO NO 04-345/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-019/2019 E PROCESSO INTERNO NO 2020/09876 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0220621 | 16/10/2020 | 2292.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, PAPEL TOALHA, E POLIDOR DE ALUMINIO, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 300/2020 CONTRATO NO 04-180/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2019, ARP NO 136/2019. PROCESSO INTERNO NO 2020/09875 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220622 | 16/10/2020 | 3016.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAOPESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; PROCESSO INTERNO NO 2020/10274 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 16/10/2020 | 10595.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 26/10/2020 CONFORME MEMO NO 302/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2020/09877 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220624 | 16/10/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 16/10/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2016; CONTRATO NO 001L/2016, ADITIVO NO 004/2020, PROCESSO NO 2020/09846 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220626 | 16/10/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; PROCESSO INTERNO NO 2020/09997 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220627 | 16/10/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2020, CONFORME MEMO NO 048/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO NO 036/2018, E PREGAO ELETRONICO NO 013/2018. PROCESSO INTERNO NO 2020/09998 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220628 | 16/10/2020 | 1278.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES SETEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220629 | 16/10/2020 | 81321.67 | 14657444000109 | IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020, CONF. SOLICITACAO POR MEMO NO 072/2020 DA DETRADIF, CONTRATO NO 012/2020, PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/09933 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220630 | 16/10/2020 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO NO 013/2020 PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/09932 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220631 | 16/10/2020 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020 CONFORME CONTRATO NO 014/2020, PREGAO ELETRONICO NO 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/09934 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220632 | 16/10/2020 | 22135.47 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO INTERNO NO 2020/09925, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220633 | 16/10/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 088/2020 - DEVAC; CONTRATO NO 027/2017; PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2020/09847 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220634 | 16/10/2020 | 1095.00 | 00054946352449 | WELLINGTON XAVIER GONÇALVES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O VELORIO E SEPULTAMENTO DA SERVIDORA VANIA XAVIER GONCALVES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E PROCESSO NO 2020/08955 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0220635 | 22/10/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/10575 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0220636 | 22/10/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/10574, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0220637 | 22/10/2020 | 8994.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, SAL REFINANDO, E CARNE MOIDA), CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO312/2020, CONTRATO NO 04-054/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2019, ARP NO 042/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/10441 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220638 | 26/10/2020 | 83657.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 24 E 25 DE 60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0220639 | 27/10/2020 | 1183.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GARRFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, E RECARGA DE AGUA MINERAL GAFOES COM 20 LTS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO305/2020 - DICOPE, CONTRATO NO04-554/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-035/2020 E ARP NO114/2020, E PROCESSOINTERNO NO2020/10273 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220640 | 27/10/2020 | 12810.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CAFE, CARNE S/ OSSO, COLORAU, FEIJAO MACASSAR E PRETO, FLOCAO, OLEO DE SOJA E OVOS), CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO311/2020, CONTRATO NO04-453/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-004/2020, ARPNO045/2020, E PROCESSO INTERNO NO2020/10439 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0220641 | 27/10/2020 | 1998.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL TIPO COPO DE 200 ML, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO310/2020 - DICOPE, CONTRATO NO04-574/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-035/2020, ARP NO115/2020, E PROCESSO INTERNO NO2020/10421 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220642 | 29/10/2020 | 45593.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 3068 VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA . 37585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220643 | 29/10/2020 | 55286.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220644 | 29/10/2020 | 13896.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO NO 0019/2016, INEXIGIBILIDADE NO 002/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10723 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220645 | 29/10/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADITIVO NO 003/2020; ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/ 10757, DESTA AUTARQUIA. MULTIFUNCINAL A LESER MONOCROMATICA TIPO 3............................ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220646 | 29/10/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE (9) NOVE MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 318/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/10758 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220647 | 29/10/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, PROCESSO INTERNO N 2020/10761 E SOLICITACAO POR MEMO NO 319/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220648 | 29/10/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VOLAR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/10760 E SOLICITACAO DE MEMO NO 320/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220649 | 29/10/2020 | 1552.50 | 15785674000116 | ANDREI SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE (5) CINCO MICROFONES UNIDIRECIONAL TIPO DE MAO ALIMENTACAO 110/220,FREQUENCIA 100 A 10.00HZ,ALCANCE ATE 50 METROS E OPRERACAO VOLTAGEM V DC,APLICACAO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 313,CONFORME CONTRATO NO 04-696/2020,PREGAO ELETRONICO NO 04-008/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10619. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220650 | 29/10/2020 | 16104.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE REFERENTE COMPRA DE 12 AR-CONDICIONADO DE 12000 BTUS VOLTAGEM DE 220V MONOFASICO, CLASSIFICACAO ENERGETICA/ INMETRO MARCA AGRATTO-NEO ICS 12FR402, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 315, DESCRICAO NO CONTRATO NO 04-693/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04/008/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10626 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220651 | 29/10/2020 | 334.00 | 26535863000157 | LINDALVA GOIS COELHO BARBOSA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA SERRA MARMORE DE APROXIMADAMENTE 1400W DE POTENCIA E 5000 DE ROTACOES POR MINUTO, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO NO314/2020 DESCRICAO NO CONTRATO NO 04-709/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-008/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10621 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 29/10/2020 | 259091.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 29/10/2020 | 3374.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3009 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101.1027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220654 | 29/10/2020 | 97.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3008 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102.1065 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220655 | 29/10/2020 | 307948.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 29/10/2020 | 203261.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7.22415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220657 | 29/10/2020 | 338821.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220658 | 29/10/2020 | 808270.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. 1006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220659 | 29/10/2020 | 120187.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 3076 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. 1023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 29/10/2020 | 269887.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220661 | 29/10/2020 | 3374.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA.COD. 101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220662 | 29/10/2020 | 1457.54 | 00001183213409 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS EM FACE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR REGINALDO OTAVIO DA SILVA, CONSTA EM FICHA FUNCIONAL FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO DE 2016/2017, EQUIVALENTE A 10/12 AVOS, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO NO2019/00193 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 29/10/2020 | 338821.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS OUTUBRO/2020. COD.08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220664 | 30/10/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/10 A 19/11/2020, CONFORME CONTRATO NO 031/2019, PREGAO ELETRONICO NO 006/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/10865, DESTAAUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220665 | 30/10/2020 | 2236535.74 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 29/09 A 28/10/2020, MEDICAO NO 003/2020, CONFORME CONTRATO NO 015/2020 CONCORRENCIA NO 001/2019 E PROCESSO 2020/10866 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220666 | 30/10/2020 | 1652489.22 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 003, NO PERIODO DE 29/09 A 28/10/2020 CONFORME CONTRATO NO 016/2020; CONCORRENCIA NO 001/2019; PORCESSO INTERNO NO 2020/10868 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220667 | 30/10/2020 | 1640448.28 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 03, NO PERIODO DE 29/09 A 28/10/2020 CONFORME CONTRATO NO 017/2020; CONCORRENCIA NO001/2019, PORCESSO INTERNO NO 2020/10869 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220668 | 30/10/2020 | 1560168.72 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 211, NO PERIODO DE 27/09 A 26/10/2020 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003; ADITIVO NO 008/2017; PORCESSO INTERNO NO 2020/10871, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220669 | 30/10/2020 | 5800.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO ISOPOR NO09, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO NO 331/2020, CONTRATO NO 04-458/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2020, PROCESSO INTERNO NO 2020/10887 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220670 | 30/10/2020 | 41150.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE TIPO LOMBO, LINGUICA CALABRESA E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 324/2020, CONTRATO NO 04-449/2020, PREGCAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 033/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10889DESTA AUTARQUIA. PERIODO DE 01 A 31/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220671 | 30/10/2020 | 1255.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 326/2020, CONTRATO NO 04-443/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 032/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10890 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220672 | 30/10/2020 | 20119.32 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, CUPIM,LOMBO, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEIXE EM PEIXE, SAL REFINADO E SALSICHA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 329/2020, CONTRATO NO 04-445/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 037/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10892 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220673 | 30/10/2020 | 1255.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E TOMATE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 328/2020, CONTRATO NO 04-442/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 031/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10883 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220674 | 30/10/2020 | 464.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 327/2020, CONTRATO NO 04-462/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 039/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10884 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220675 | 30/10/2020 | 1731.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 325/2020, CONTRATO NO 04-504/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 038/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10885 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220676 | 30/10/2020 | 3945.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA, BATATA DOCE E BATATA INGLESA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 330/2020, CONTRATO NO 04-446/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 041/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/10891 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220677 | 30/10/2020 | 5800.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO ISOPOR NO09, CONFORME PEDIDO DO DICOPE POR MEMO NO 331/2020, CONTRATO NO 04-458/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2020, PROCESSO INTERNO NO 2020/10887 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220678 | 03/11/2020 | 1638.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTEA MULTA E JUROS DAS DCTF DOS MESES DE 26/12/2019, 26/02/20, E 26/03/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220679 | 05/11/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADITIVO NO 003/2020; ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/ 10757, DESTA AUTARQUIA. MULTIFUNCINAL A LESER MONOCROMATICA TIPO 3 EMULTIFUNCINAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220680 | 10/11/2020 | 81321.67 | 14657444000109 | IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020, CONF. SOLICITACAO POR MEMO No 086/2020 DA DETRADIF, CONTRATO No 012/2020, PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/11037 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220681 | 10/11/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO No 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 003/2016; CONTRATO No 001L/2016, ADITIVO No 004/2020, PROCESSO No 2020/11023, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220682 | 10/11/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2020 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA No 802- TORRE, CONFORME ADITIVO No 001/2020 DO CONTRATO No 001L/2019, SOLICITACAO DO MEMO No096/2020 - COLETA SELETIVA, E PROCESSO INTERNO No2020/11025 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220683 | 10/11/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2020 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, No 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO No 001L/2017; DISPENSA No 0002/2017; ADITIVO No 003/2020; SOLICITACAO DO MEMO No055/2020 - COLETA SELETIVA, E PROCESSO INTERNO No 2020/11058 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220684 | 10/11/2020 | 13658.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 26/11/2020 CONFORME MEMO No340/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2020/10986 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220685 | 10/11/2020 | 1255.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E TOMATE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 332/2020, CONTRATO No 04-442/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 031/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/10947 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220686 | 10/11/2020 | 1255.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 333/2020, CONTRATO No 04-443/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 032/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/10948 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220687 | 10/11/2020 | 27698.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE TIPO LOMBO, LINGUICA CALABRESA E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 337/2020, CONTRATO No 04-449/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 033/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/10958DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220688 | 10/11/2020 | 3945.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA, BATATA DOCE E BATATA INGLESA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 336/2020, CONTRATO No 04-446/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 041/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/10957 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220689 | 10/11/2020 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020 CONFORME CONTRATO No 014/2020, PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/11036 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220690 | 10/11/2020 | 47322.92 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, CUPIM,LOMBO, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEIXE EM PEIXE, SAL REFINADO E SALSICHA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 339/2020, CONTRATO No 04-445/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 037/2020 E PROCESSO INTERNO No2020/10962 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220691 | 10/11/2020 | 1731.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 325/2020, CONTRATO No 04-504/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 038/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/10955 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220692 | 10/11/2020 | 464.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO No 334/2020, CONTRATO No 04-462/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, ARP No 039/2020 E PROCESSO INTERNO No 2020/10954 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220693 | 10/11/2020 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2020, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 097/2020 - DEVAC; CONTRATO No 027/2017; PREGAO ELETRONICO No 004/2017 E PROCESSO INTERNO No 2020/11024 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220694 | 10/11/2020 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020, CONFORME CONTRATO No 013/2020 PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/11041 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0220695 | 10/11/2020 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2020, CONFORME MEMO No 054/2020-COLETA SELETIVA, CONTRATO No 036/2018, E PREGAO ELETRONICO No 013/2018. PROCESSO INTERNO No 2020/11059 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220696 | 11/11/2020 | 1494.65 | 24845457000165 | ITACA EIRELI - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA MOTOR GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 5,50 CV, DOIS TEMPO E FAIXA DE CORTE 46CM, MARCA GARTHEN-GR, UMA PARAFUSADEIRA ELETRICA VELOCIDADE REVERSIVEL, VOLTAGEM DE 220 V MARCA BLACK E DECKER, CONFORMEPEDIDO DO DICOPE PELO MEMO No 321/2020, CONTRATO No 04-713/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-008/2020 ARP No 128/2020 E PORCESSO INTERNO No 2020/10846 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220697 | 11/11/2020 | 1246.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8 LITROS MATERIAL DE ACO CIRURGICO, VOLTAGEM 220 V,MARCA MARCHESONI. DUAS ESCADAS UMA TIPO DOBRAVEL COM 5 DEGRAUS, DE ALUMINIO MARCA ALUMASA E UMA TIPO DUPLA COM 8 DEGRAUS EM ALUMINIO CAPACIDADE PARA 120KG ALTURA DE 2,50 M, MARCA ALUMASA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 338/2020, CONTRATO No 04-708/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-008/2020 ARP No 124/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/10961 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220698 | 11/11/2020 | 452.50 | 31768037000198 | EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 10 APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No 322/2020, CONTRATO No 04-700/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-008/2020 E ARP No 123/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/10845 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220699 | 18/11/2020 | 1943.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES OUTUMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 18/11/2020 | 24799.33 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DE OUTUBRO/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0220701 | 18/11/2020 | 599.40 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE AGUA MINERAL -TIPO COPO DE 200 ML.CONTRATO 04-574/2020,PE 04-35/2020 E ARP 115/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 18/11/2020 | 4876.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL AUTOR: JOSE FELIX DE ABREU; REU:LIMP FORT-ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR; PHYSICAL EXTRACAO IND. E COMERCIO LTDA, PROCESSO: 0081100-57.2013.5.13.0026 REFERENTEA CONTRIBUICOES SOCIAIS SOBRE SALARIOS PAGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 18/11/2020 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA REFERENTE NOVEMBRO/2020, DO SERVIDOR ROMEU PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO INTERNO No 2020/11179 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220704 | 19/11/2020 | 505.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTEA MULTA E JUROS DE TRANSMICAO DA DCTF DO PERIODO DE 26/02/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220705 | 20/11/2020 | 70.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENCA DO INSS PATRONAL DO PERIODO DE 07/2020 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220706 | 20/11/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3071 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO OUTUBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9.1035 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220707 | 20/11/2020 | 3299.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; PROCESSO INTERNO NO 2020/11492 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0220708 | 25/11/2020 | 5604.80 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA ATENDER NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.CONF. ADESAO 018/2020 E ARP 04.060/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220709 | 26/11/2020 | 41889.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 27 DE 60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220710 | 26/11/2020 | 12543.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No 0019/2016, INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E PROCESSO INTERNO No 2020/11678 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0220711 | 26/11/2020 | 2951.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LTS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 349/2020 - DICOPE, CONTRATO No 04-554/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-035/2020 E ARP No 114/2020, E PROCESSO INTERNO No 2020/1133 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220712 | 27/11/2020 | 50215.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220713 | 27/11/2020 | 125047.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220714 | 27/11/2020 | 275959.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220715 | 27/11/2020 | 45573.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MES NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 27/11/2020 | 259342.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220717 | 27/11/2020 | 3553.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3009 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220718 | 27/11/2020 | 97.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220719 | 27/11/2020 | 304410.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 27/11/2020 | 226759.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220721 | 27/11/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220722 | 27/11/2020 | 828484.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220723 | 27/11/2020 | 346553.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS NOVEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0220724 | 27/11/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11627, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0220725 | 27/11/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/11626 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220726 | 27/11/2020 | 2200.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE TIPO LOMBO, LINGUICA CALABRESA E PEIXE EM POSTA CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 361/2020, CONTRATO NO 04-449/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 033/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11688DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220727 | 27/11/2020 | 3945.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA, BATATA DOCE E BATATA INGLESA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 359/2020, CONTRATO NO 04-446/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 041/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11685 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220728 | 27/11/2020 | 1254.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO358/2020, CONTRATO NO 04-443/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 032/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11683DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220729 | 27/11/2020 | 1250.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E TOMATE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO356/2020, CONTRATO NO 04-442/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 031/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11680 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220730 | 27/11/2020 | 1731.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NOO 360/2020, CONTRATO NO 04-504/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 038/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11686 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220731 | 27/11/2020 | 47249.14 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, CUPIM, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, SAL REFINADO E SALSICHA) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 355/2020, CONTRATO NO 04-445/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020,ARP NO 037/2020 E PROCESSO INTERNO NO2020/11679 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220732 | 27/11/2020 | 21223.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CAFE, CARNE S/ OSSO, COLORAU, FEIJAO MACASSAR E PRETO, FLOCAO, OLEO DE SOJA E OVOS), CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO352/2020, CONTRATO NO04-453/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-004/2020, ARPNO045/2020, E PROCESSO INTERNO NO2020/11675 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220733 | 27/11/2020 | 463.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE) CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE POR MEMO NO 357/2020, CONTRATO NO 04-462/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2020, ARP NO 039/2020 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11682 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220734 | 30/11/2020 | 1721909.84 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 04, NO PERIODO DE 29/10 A 29/11/2020 CONFORME CONTRATO NO 016/2020; CONCORRENCIA NO 001/2019; PORCESSO INTERNO NO 2020/11775 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220735 | 30/11/2020 | 1718106.41 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 04, NO PERIODO DE 29/10 A 29/11/2020 CONFORME CONTRATO NO 017/2020; CONCORRENCIA NO 001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11777 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220736 | 30/11/2020 | 1585473.94 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 212, NO PERIODO DE 27/10 A 26/11/2020 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003; ADITIVO NO 008/2017; PROCESSO INTERNO NO 2020/11779, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220737 | 30/11/2020 | 2319022.37 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 29/10 A 29/11/2020, MEDICAO NO 04/2020, CONFORME CONTRATO NO 015/2020 CONCORRENCIA NO 001/2019 E PROCESSO 2020/11774 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220738 | 30/11/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/1750 E SOLICITACAO POR MEMO NO 362/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220739 | 30/11/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/11754 E SOLICITACAO DE MEMO NO 363/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220740 | 30/11/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2020, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADITIVO NO 003/2020; ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO 2020/11755, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220741 | 30/11/2020 | 2728.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRATO DE TOMATE E MACARRAO TIPO ESPAGUETE) CONF. SOLICITACAO POR MEMO NO 365 DO DICOPE, CONTATO NO 04-444/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11787 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220742 | 30/11/2020 | 2728.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( EXTRATO DE TOMATE E MACARRAO TIPO ESPAGUETE) CONF. SOLICITACAO POR MEMO NO 366 DO DICOPE, CONTATO NO 04-444/2020 PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11788 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0220743 | 30/11/2020 | 52287.11 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO 19/11 A 19/12/2020, CONFORME CONTRATO NO 031/2019, PREGAO ELETRONICO NO 006/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/17753, DESTAAUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220744 | 30/11/2020 | 3213.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NO 01 DO CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; PROCESSO INTERNO NO 2020/11800 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220745 | 30/11/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE (9) NOVE MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 361/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/11756 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220746 | 02/12/2020 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS TIPO HATCH (MOBI LIKE 1.0), NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, E PROCESSO INTERNO NO 2020/11874 E SOLICITACAO DE MEMO NO 372/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220747 | 02/12/2020 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VAN, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11875 E SOLICITACAO POR MEMO NO 373/2020 - DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0220748 | 02/12/2020 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE (9) NOVE MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020 A PEDIDO DO DICOPE MEMO NO 371/2020 CONFORME CONTRATO NO 04-159/2020, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019 E ARP NO 218/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/11873 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0220749 | 02/12/2020 | 3013.53 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 02/12 A 02/01/2021 ; QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, NO 1500, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB; CONFORME ; CONTRATO NO 001L/2017; DISPENSA NO 0002/2017; ADITIVO NO 003/2020; SOLICITACAO DO MEMO NO059/2020 - COLETA SELETIVA, E PROCESSO INTERNO NO 2020/11885 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220750 | 02/12/2020 | 1189.27 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 02/12 A 02/01/2021 LOCALIZADO A AV. SANTA JULIA NO 802- TORRE, CONFORME ADITIVO NO 001/2020 DO CONTRATO NO 001L/2019, SOLICITACAO DO MEMO NO104/2020 - COLETA SELETIVA, E PROCESSO INTERNO NO2020/11856 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0220751 | 02/12/2020 | 1732.11 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NO 402, JAGUARIBE; JOAO PESSOA/PB, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DO NUCLEO DE JAGUARIBE NO PERIODO DE 02/12 A 02/01/2021 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 003/2016; CONTRATO NO 001L/2016, ADITIVO NO 004/2020, PROCESSO NO 2020/11869, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0220752 | 02/12/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11847, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0220753 | 02/12/2020 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/12 A 05/01/2021, CONF. CONTRATO NO 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PRECO NO 003/2017, PROCESSO INTERNO NO 2020/11849 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0220754 | 02/12/2020 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11847, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0220755 | 02/12/2020 | 85950.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHDO REFERENTE A AQUISICAO DE (15) QUINZE COMPUTADORES ,CONFORME CONTRATO 04-877/2020,PREGAO ELETRONICO NO 04-12/2020 E ATA REGISTRO DE PRECOS NO 161/2020.PROCESSADORES CHIPSET NUMERO DE OITO FREQUENCIA COM PROCESSADOR 3,6 GHZ MEMORIA CACHE DE 16 MB (OUEQUIVALENTE); UNIDADE LOCAL,SSD SATA 480G(OU EQUIVALENTE): MEMORIA RAM,MEMORIA INSTALADA 16 GB/32GB MAX.(OU EQUIVALENTE);GRAVADOR DE CD/DVD-SATA 15,INTERFACE GRAFICA ,PLACA DE VIDEO DE 4GB,128 BITS PCI EXPRESS,VGA,DVI,HDMI;MONITOR LCD COM RETRO-IL | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0220756 | 02/12/2020 | 294.15 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ALICATE, ARAME SOLDA, FERRO DE SOLDAR, FUSIVEL, KIT CHAVES, MULTIMETRO DIGITAL, PASTA TERMICA, E TOMADA), CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO347/2020, CONTRATO NO04-771/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-014/2020, ARP NO112/2020 E PROCESSO INTERNO NO2020/11298 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0220757 | 02/12/2020 | 862.00 | 21997155000114 | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 ROTEADORES WIRELLRES 300MBPS 04 PORTAS,CONF. CONTRATO 04876/2020,PREGAO ELETRONICO NO04-012 /2020 E ATA REGISTRO DE PRECOS NO 160/2020.PARA ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0220758 | 02/12/2020 | 675.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA ESTANTE RACK, CONFORME MEMO NO346/2020, CONTRATO NO04-873/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-012/2020, ARP NO156/2020, E PROCESSO INTERNO NO2020/11300 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0220759 | 02/12/2020 | 68.00 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CONECTORES, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO345/2020, CONTRATO NO04-769/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-014/2020, ARP NO108/2020 E PROCESSO INTERNO NO2020/11298 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220760 | 02/12/2020 | 14826.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 26/12/2020 CONFORME MEMO NO376/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2020/11925 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0220761 | 04/12/2020 | 22580.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CAFE, CARNE S/ OSSO, COLORAU, FEIJAO MACASSAR E PRETO, FLOCAO, OLEO DE SOJA E OVOS), CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No369/2020, CONTRATO No04-453/2020, PREGAO ELETRONICO No04-004/2020, ARPNo045/2020, E PROCESSO INTERNO No2020/11871, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220762 | 04/12/2020 | 81321.67 | 14657444000109 | IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020, CONF. SOLICITACAO POR MEMO No 097/2020 DA DETRADIF, CONTRATO No 012/2020, PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO NO 2020/11865 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220763 | 04/12/2020 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO No 014/2020, PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/11863 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0220764 | 04/12/2020 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO No 013/2020 PREGAO ELETRONICO No 001/2020. PROCESSO INTERNO No 2020/11864 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220765 | 04/12/2020 | 21263.03 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE UNIMED PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DE NOVEMBRO/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0220766 | 09/12/2020 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO NO 04-882/2020 ARP NO 103/2020 E PREGAO ELETRONICO NO 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO NO 378/2020 DICOPE. PROCESSO INTERNO NO 2020/12035 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220767 | 09/12/2020 | 10001.20 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISA GOLA E BERMUDA) CONJUNTO COLETA SELETIVA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO307/2020, CONTRATO NO04-157/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-040/2019, E PROCESSO INTERNO NO2020/10275 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220768 | 09/12/2020 | 149853.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 O PARCELA 13O FOLHA PAGAMENTO ATIVOS /2020.DESTA AUTARQUIA COD 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220769 | 09/12/2020 | 162423.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE 2O PARCELA 13 FOLHA PAGAMENTO /2020.DESTA AUTARQUIA COD 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220770 | 09/12/2020 | 114031.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3006 VALOR EMPENHADO REFERENTE 2O PARCELA FOLHA 13O PAGAMENTO /2020.DESTA AUTARQUIA COD 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220771 | 09/12/2020 | 429814.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL /2020.DESTA AUTARQUIA COD 4. 1006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220772 | 09/12/2020 | 180859.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3007 VALOR EMPENHADO REFERENTE 2 PARCELA 13 FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS /2020.DESTA AUTARQUIA COD 8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 09/12/2020 | 46130.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 3068 VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA 13 SALARIO/2020.DESTA AUTARQUIA . 37585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 09/12/2020 | 115656.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 3076 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13 SALARIO/2020.DESTA AUTARQUIA.CTA 117-3. 1023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220775 | 09/12/2020 | 260406.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA13 SALARIO /2020.DESTA AUTARQUIA .CTA139-4. 1023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0220776 | 10/12/2020 | 13175.80 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISA E BERMUDA) CONJUNTO PARA AGENTE DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO307/2020, CONTRATO NO04-157/2020, PREGAO ELETRONICO NO04-040/2019 E PROCESSO INTERNO NO2020/10275 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220777 | 10/12/2020 | 75658.41 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA S/FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA. PROCESSO INTERNO NO 2020/12138 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220778 | 11/12/2020 | 268903.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVOS DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. COD.100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 11/12/2020 | 807682.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. COD.04.1006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220780 | 11/12/2020 | 333716.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORAS DE SERVICO DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. COD.008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 11/12/2020 | 206537.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. COD.007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220782 | 11/12/2020 | 305481.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTARIO DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. COD.001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220783 | 11/12/2020 | 267328.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO INSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2020, DESTA AUTARQUIA. CTA 139-4 COD 1023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220784 | 11/12/2020 | 120439.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, DESTA AUTARQUIA. CTA 117-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220785 | 15/12/2020 | 1442.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES NOVEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220786 | 17/12/2020 | 46119.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO IPM PATRONAL FOLHA MES DEZEMBRO/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0220787 | 29/12/2020 | 5280.00 | 32924197000141 | ARIANE MENDES ROCHA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 14(QUATORZE) BEBEDOURO EM AÇO, CONFORME CONTRATO Nº04-697/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº04-008/2020 DA ARP Nº04-121/2020, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº384/2020-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº202012460 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0220788 | 29/12/2020 | 53.00 | 31557186000108 | ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10(DEZ) MAUSE ÓPICO USB, CONFORME CONTRATO Nº04-856/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº04-014/2020 DA ARP Nº04-105/2020, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº391/2020-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº202012454 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0220789 | 29/12/2020 | 591.64 | 15733417000130 | J. L. DO B. GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELLI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 1(UM) NOBREAK 1,5 KVA, CONFORME CONTRATO Nº04-874/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº04-012/2020 DA ARP Nº0157/2020, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº390/2020-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº202012455 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220790 | 29/12/2020 | 13252.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO Nº 0019/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2020/12488 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220791 | 29/12/2020 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 26/01/2020 CONFORME MEMO Nº 380/2020- DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2020/12156 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220792 | 29/12/2020 | 558.50 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML, CONFORME CONTRATO Nº04-182/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº04-010/2020, SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº382/2020-DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº202012234 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0220793 | 29/12/2020 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 04-047/2017; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 077/2017; DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAOPESSOA GESTAO DE CONTRATOS GECON; PROCESSO INTERNO Nº 2020/12157 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220794 | 29/12/2020 | 1617098.03 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 05, NO PERIODO DE 30/11 A 27/12/2020 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, PROCESSO INTERNO Nº 2020/12502 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220795 | 29/12/2020 | 83891.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE AUTO DE INFRACAO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME TERMO ENCERRAMENTO APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA. 28 E 29 DE 60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0220796 | 29/12/2020 | 37.00 | 12980808000161 | DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE INSERÇÃO FEMEA RJ45 PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 393/2020 DO DICOPE, CONTRATO Nº 04-816/2020, POREGÃO ELETRONICO Nº 04-014/2020 E ARP Nº 104/2020, PROCESSO INTERNONº 2020/12453 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220797 | 29/12/2020 | 1555915.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO Nº 213, NO PERIODO DE 27/11 A 26/12/2020 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRENCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; PROCESSO INTERNO Nº 2020/12497 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220798 | 29/12/2020 | 2212926.18 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 30/11 A 27/12/2020, MEDIÇÃO Nº 05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 E PROCESSO 2020/12499 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0220799 | 29/12/2020 | 176.60 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ALICATE PARA CLIMPAR, BATERIA 3V E CABO DE REDE PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 387/2020 DO DICOPE, CONTRATO Nº 04-770/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-014/2020 E ARPNº 04-109/2020, PROCESSO INTERNO Nº 2020/12458 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0220800 | 29/12/2020 | 99.90 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA PARA 06 TOMADAS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 386/2020 DO DICOPE, CONTRATO Nº 04-768/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-014/2020 E ARP Nº 04-106/2020, PROCESSO INTERNONº 2020/12459 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0220801 | 29/12/2020 | 3380.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ESTABILIZADOR E HD EXTERNO PORTATIL, PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEMO Nº 388/2020 DO DICOPE, CONTRATO Nº 04-872/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2020 E ARP Nº 155/2020, PROCESSO INTERNO Nº 2020/12457 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0220802 | 29/12/2020 | 2746.15 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEMO Nº 379/2020, CONTRATO Nº 04-458/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-010/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0220803 | 29/12/2020 | 1696469.31 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 05, NO PERIODO DE 30/11 A 27/12/2020 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019; PORCESSO INTERNO Nº 2020/12500 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220804 | 29/12/2020 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/12/2020 A 17/01/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATANº 004/2016 E PROCESSO INTERNO Nº 2020/11872, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220805 | 29/12/2020 | 4106.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3009 VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2020..DESTA AUTARQUIA COD 101.027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220806 | 29/12/2020 | 97.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220807 | 29/12/2020 | 8400.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH GERENCIAVE 48 PORTAS ATIVAS SIMULTANEAMENTE,GIGABIT 10/100/1000MBPS AUTO- MDIX,CONENTOR RJ45;SUPORTE AOS PADROES IEEE 802.3.CONFORME PROCESSO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220808 | 29/12/2020 | 8400.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH GERENCIAVE 48 PORTAS ATIVAS SIMULTANEAMENTE,GIGABIT 10/100/1000MBPS AUTO- MDIX,CONENTOR RJ45;SUPORTE AOS PADROES IEEE 802.3.CONFORME PROCESSO.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220809 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3071 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENCAS JUDICIAIS NO DEZEMBRO/2020.DESTA AUTARQUIA COD 9.1035 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220810 | 30/12/2020 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220811 | 30/12/2020 | 330.00 | 00005410895444 | EDNALVA AGUIAR DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESARCIMENTO DE ACORDO AO DESPACHO JURIDICO DO PROCESSO INTERNO No202011303 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220812 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220813 | 30/12/2020 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220814 | 30/12/2020 | 521.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220815 | 30/12/2020 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220816 | 30/12/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220817 | 30/12/2020 | 400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220818 | 30/12/2020 | 2190.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220819 | 30/12/2020 | 215.00 | 00028201337468 | CLÁUDIA CLAUDINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO NO VEICULO PLACA QF12E02 FX PRATA, O DANO FEIRO POR UM AGENTE DE LIMPEZA AO LIMPAR CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE, A MAQUINA DE TRABALHO ARREMESSOU UMA PEDRA DANIFICANDO O VIDRO DO VEICULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220820 | 30/12/2020 | 553.00 | 00028201337468 | CLÁUDIA CLAUDINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO NO VEICULO PLACA QF12E02 FX PRATA, O DANO FEIRO POR UM AGENTE DE LIMPEZA AO LIMPAR CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE, A MAQUINA DE TRABALHO ARREMESSOU UMA PEDRA DANIFICANDO O VIDRO DO VEICULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220821 | 30/12/2020 | 3010.08 | 40841728000918 | LASER ELETRO MAGAZINE | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO No 0152100-80.2013.5.13.0006, DO AUTOR DANIEL BATISTA DA SILVA EM DESFAVOR DESTA AUTARQUIA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220822 | 30/12/2020 | 600.00 | 40841728000918 | LASER ELETRO MAGAZINE | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO No0152100-80.2013.5.13.0006, DO AUTOR DANIEL BATISTA DA SILVA EM DESFAVOR DESTA AUTARQUI E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220823 | 30/12/2020 | 582.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTA No224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220824 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTA 13009-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220825 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020; CONTA 9699-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220826 | 30/12/2020 | 442.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOE EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTA 9722-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024